三体系认真企业管理手册

3.1一般规定………………3.4.管理体系的实行和改善………………6.3施工机具使用……………………错误!与产品有关的规定的评审…………8.1一般规定………………9.2分包方的选择和分包协议…………9.3分包项目的过程控制……………错10.1一般规定………………10.5施工过程质量控制……………错误!未定义书签。10.6生产和服务提供过程确实认…………………10.9产品防护……………11.2施工质量检查和验收………………12.1一般规定……………错误!未定义书签。12.2管理过程的监视和测量………错误!未定义书签。_Toc13.2数据搜集、传递、分析和运用………错误!未定义书签。13.3持续改善………………错误!未13.3.4管理评审…………错误!未定义书签。附表13.5.2管理体系(GB/T19001)职能表…………错误!未定义书签。附表13.5.3管理体系(GB/T28001)职能表……………错误!未定义书签。附表13.5.6GB/T28001-2023与GB/T2未定义书签。《管理手册》公布令为保证企业管理体系文献满足质量、环境和职业健康安全管理体系原则规定，提高企业的市场竞争能力和关键竞争力，实现规范化、原则化、科学化管理，根据本管理手册是企业管理体系文献重要构成部分，是指导实行质量管理、环境管有限企业0.2企业简介0.3管理方针管理方针是：施工精品减少风险污染防止遵遵法规保证业主满意保证员工健康构筑绿色环境追求持续改善质量目的：工程竣工一次验收合格率100%,顾客满意率保持95%以上，优良品率保持65%以上；环境目的：减少噪音污染防止粉尘侵害控制建筑垃圾减少资源消耗职业健康安全目的：(一)整年施工企业轻伤事故发生年负伤频率控制在0.065人次/亿元如下；(二)整年施工作业重伤事故发生目的为零；(三)整年施工作业死亡事故发生目的为零；(四)整年施工作业火灾事故发生目的为零；(五)整年施工作业重大机械设备事故发生目的为零；(六)整年重大交通事故发生目的为零；(七)整年施工现场作业重大职业病事故发生目的为零；0.4管理手册的控制与使用本《管理手册》分为受控与非受控版本。凡经企业标注持有者的版本为受控版本，盖有非受控标识的为非受控版本。受控版本发放范围和非受控版本的提供，由本《管理手册》由总经理同意公布。并授权于管理者代表，结合管理评审、体系内审，运行过程及认证企业审核中发现对不合用的修改由办公室组织有关部门按企业发生重大变动或其他状况认为需要时，由总经理同意换版，管理者代表组本《管理手册》和程序文献是企业的无形资产，享有著作权，是企业的知识产权之一，属于企业商业秘密。因此，限定在企业范围使用。持有人应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改、私自外借。如发生丢失、损坏，应及时到办公室办理补0.5管理手册更改状态表日期页号章节修改告知单号2.0术语和定义动规定。质量管理制度应规定质量管理活动的环节、措施、职责。质量管理制度一称隐检),有关各方验收合格后，方可予以隐蔽。管理体系绩效等的偏离，其成果可以直接或间接导致人身伤害或健康损坏，这些状3.0管理体系基本规定理体系规定》、GB/T50430--2023《工程建设施工企业质量管理规范》、企业领导层、职能部门、项目经理部(见企业组织机构图)。产品实现过程是根据与发包方签订的施工协议及发包方提供的设计文献组环境、职业健康安全规定)进行筹划并报审，即编制符合招标条件的投标文献。包方未明示、但应满足的规定)工期、质量管理、环境f)可以在符合有关的法律法规和发包方规定的业分包给具有对应专业承包资质或劳务分包资质(证明)的其他建筑业企业(组织)企业要对分包方的施工过程进行管理和控制j)桩基检查，由施工单位、分包单位按规定规定进行进行检查与验收、技术由办公室负责制定、颁布、考核(目的、指标应是可测量的、详细的、可行的，c)管理方针、目的、指标的制定，怎样保证员工实现管理方针、目的、指d)通过管理评审或总经理办公会议，确认资源配置的合适性，保证人力、业管理工作的需要制定的管理制度，是企业提供怎样完毕活动的一致信息的文其他部门负责主责的B层次和C层次文献的评审，必企业、项目部的平常管理工作控制过程和措及受控措施、文献的文书处理及保管、文献的更改和现行修订状态识别、外来文献包括保证对筹划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所需的外来文献的识别、标识及控制、文献评审与更新、文献归档及作废文献的管理，保证各有关场所都能得到文献的有效版本，防止作废文献的误用等都进行了规定，各部门和办公室负责《文献控制程序》的编制、修改和指导实行。负责以企业名义下文献发放以网上公布、纸质版为重要形式(底稿、存档、上报、抄报的文献办公室负责企业质量、环境和职业健康安全法律法规和其他规定的汇总和公各部门负责本部门/系统的文献编制、修改关文献资料的控制；负责与本系统有关的法律法规、技术原则(规范)及文献有各部门负责其主责体系文献中记录的管理和本部门/系统规定的记录的管项目施工中发包方、监理单位、设计单位、各主管部门(包括地方政府)对(1)总经理：a主持管理体系的筹划工作，制定并颁布企业管理方针、目的(指标),并对实现管理方针、目的(指标)负责；b明确各岗位、职能部门作用、分派职责和责任、授予权力，提供保证为建e定期组织管理评审，保证管理体系有效运行和持续改善，对产品质量、服c负责管理体系的内部审核计划的审批，确定审核组长和审核人员，组织内(3)总工程师a参与企业生产计划的编制和经营管理的筹划，负责企业施工技术、工程质d参与地基基础、主体工程、单位竣工工程的验收，并在单位竣工工程验收e主持工程质量事故调查、分析、处理会议，参与环境和职业健康安全事故(4)副总经理(5)办公室c负责管理体系文献的登记、打印、发放、回收、保留、标识、作废、销毁d负责企业营业执照、资质证书、取费证书、安全生h根据管理者代表的布署，制定内部审核计划，组织实行内部审核并监督检(6)工程造价部a做好企业承建工程的预算、决算工作，编制项目工程材料成本计划，记录(7)技术质量部d负责施工过程的质量管理、监督、检查工作，并不f负责新技术、新工艺、新材料、新构造的应用与推广。组织开展QC活动；(8)安全生产部a负责管理体系环境、职业健康安全管理文献的编制、修改更新和实行过程c负责工作环境中环境原因、危险源的辨识，评价并确定重要环境原因和重(9)企业管理部m、对项目部的人员组织构造作出合理有效的方案，督促项目部按照原则规(10)财务部(11)安全事务代表a参与管理体系的方针、目的(指标)的筹划和修订工作；(12)项目部j负责本部门潜在事故的防止和事故发生现场保护和急救工作；(13)内审员有关方面(政府、社团、媒体、小区等)的沟通等。建筑市场动态；④协议有关内容(含修改)的沟通；⑤上级主管和政府部门、发——合适参与危险源辨识、环境原因(如：辨识本部门、5.0资源管理提供资源是实现管理方针和目的(指标),实行、保持和改善管理体系有效措施》根据人力资源管理制度，对从事体系运行并承担规定 违反体系文献规定或偏离运行程序的潜在后果； 培训各部门和项目部每年年终提出下一年度的培训需求，报企业人力资源部。企业培训需求应考虑企业发展的需要；外部的规定；人力资源状况；员工职业生涯发展的需求等方面。各部门和项目部培训需求应考虑：多种强制性培训及重点岗位和持证上岗培训；法律、法规、原则、规范的培训；采用新技术、新工艺、新材料、新设备的培训；员工质量/环境/职业健康安全意识、职业道德、法律意识的培训；贯标工作培训；工程和劳务分包方培训；安全培训等。办公室搜集、整顿各部门和项目部培训需求，结合企业的培训需求，编制年度员工培训计划。培训计划经同意后，由有关部门组织实行，并通过培训考核、考试成果或实际操作等方式评价培训的有效性。办公室和有关部门留存人员的教育、培训、技能、资格承认和经验等有关的记录，如学习证明、培训记录、职称证明、工作经历等。工作环境是“工作时所处的一组条件”,包括物理的、社会的、心理的和环境的原因。企业波及的工作环境包括：安全生产工作环境、文明施工工作环境、施工作业环境、人员工作环境、设备运行工作环境、自然环境等。6.0施工机具管理b)施工设备：(如钢模板、脚手架等周转设备和小型机具)在项目管理管理应急责任(事故发生后，供应方应紧急提供的服务);其他。采购安装(或拆除)方案的内容包括：安装(或拆除)的措施及验收和安全保护措施7.0投标及协议管理每个投标(含议标)项目都需通过评审，评审应在向发包方做出提供产品承诺活动和工程质量保修服务中的沟通活动，由项目部负责与发包方沟通并实行服程数量增减记录以及变更工程会议纪要均构成协议实行过程中协议评审的记录8.0建筑材料、构配件和设备管理编制了《建筑材料、构配件和设备管理制度》,8.2采购采购产品的验收按第11章“施工质量检查与验收”进行控制。对于通过验收不合格的建筑材料、构配件和设备，项9.0分包管理企业分包的类别：劳务、专业工程承包、设施设备租赁企业编制了分包方(专业分包、劳务队伍)管理制度，明确了各管理层次和部门在分包办公室负责分包方(专业分包、劳务队伍)管理制度制度的编制、修改和指导实行；负管理活动中的职责和权限，对分包方实行全面管理。责劳务队伍的准入审核、年度审核及准入证件的核发、管理；负责年度《合格劳务队伍名册》和《不合格劳务队伍名册》的公布。安全生产部部、技术质量部、企业管理部、办公室等职能部门，按照对口管理的原则，负责分包方管理工作的指导、监督、检查和改善。各项目部是劳务队伍选择评价的主体，负责项目劳务队伍的选择、评价考核、年检审查等管理工作；对本项目劳务分包管理建立监控机制；负责向企业办公室9.2分包方的选择和分包协议专业分包、劳务分包方、施工机具租赁单位、外委试验单位由项目部进行评价，项目经理同意，并将合格分包方名目报办公室。办公室汇总全企业的合格分包方名目，经主管副总经理同意后予以公布。施工过程中的分包方必须在合格分包方名目中选用。评价及选择分包方的原则：a)合法的资质证明；b)与我司或其他企业合作的业绩；c)承担本项目分包内容的能力考核；项目部在分包项目实行前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务规定分包单位施工中存在需确认过程时，项目部应规b)项目结束时，应根据规定的环节和原则对分包项目进行验收，在验收合格10.0工程项目施工质量管理程质量奖罚措施和职业健康安全管理运行控制与绩效考核程序等有关制度的制a)项目投标期间，执行《经营工作管理制度》,经营管理部熟悉掌握项目承c)项目部筹划，根据企业规定和协议的规定，确定项目质量目的、环境保量计划),其中应对施工方案、资源供应计划、分包计划、检查试验计划等进行b)识别合用的法律法规和其他规定，其中环境和职业健康安全的应摘录条f)需确认过程(即特殊过程)的详细控制规定；常、异常、紧急),三种时态(过去、目前、未来),八个方面(a向大气的派发；——常规和非常规活动(设备维修、应急事件等);——所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动；——人的行为(如：提起重物)、能力和其他人为原因；——消除(如：变化设计，防止食堂氯中毒、严禁吃豆角等);——替代(用低害物质替代或减少系统能量、如用低电压等);——工程控制措施(如：用连锁装置、机械防护、安装通风设施等);——标志、警告和(或)管理控制措施(安全标志、危险区域标示、警告器、——个体防护装备(安全带、安全帽、安全防护眼镜、听力保护器、口罩、企业不具有“施工设计”,不过不能删掉对其委托的施工设计活动进行控制b)施工物资、设备、分包服务，按照施工组织设计(质量计划)中下列各项 g)项目竣工验收的控制：执行第11章“施工质量检查与验收”规定。企业本部和各项目部结合环境原因识别和评价。识别和筹划与所确定的重要环境原因的运行，根据对重要环境原因控制方式的筹划，进行详细实行的安排和贯彻。对企业制定的上述有关环境保护的管理文献贯彻职责、实行和控制，并根据详细状况予以补充和完善，明确运行的准则，以防止因缺乏文献而导致偏离管理方针和环境目的、指标的状况。各项目部要通过制定环境目的和指标，制定并实行环境管理方案，实行运行控制，做好应急准备，编制应急预案，组织培训，贯彻职责，技术交底，检查考核等方式，对重要环境原因管理进行有效的运行控各项目部对于使用的产品和服务中所却确定的重要环境原因，对于其控制所遵照运行程序及有关规定，要以协议、协议、交底等形式及时通报给供应方或分包方，在运行过程中，运行程序及有关规定，由各单位及时进行监视和测量。在生产中要做好环境保护设施、生产设备的平常维护和保养，保证设备的正常运转，符合环境保护规定。运行成果要有记录。企业本部和各项目部结合危险源辩识、风险评价和风险控制的筹划，识别与所认定的需要采用控制措施的风险有关的运行和活动，进行详细实行的筹划、安排和贯彻。对企业制定的上述管理文献贯彻职责、组织实行和控制，并根据详细状况予以补充和完善。根据筹划制定职业健康安全目的，制定并实行职业健康安全管理方案。通过组织培训，贯彻职责，技术安全交底，检查考核等方式，对与所认定的需要采用控制措施的风险有关的运行和活动进行有效的控制，保证在规项目部在编制施工组织设计(质量计划)时，应针对工程项目的特点或检查部及单位工程)检查、竣工验收及保修项目质量项目部在施工组织设计(质量计划)中，应对产品实现各阶段，实行哪些检产品特性符合规定的证据(多种应有的记录)应予保持，记录中应注明有权《不合格品控制程序》中对各类不合格品的处置权限和处置方式进行了规c)工程质量事故的处理程序：事故调查、事故原因分析、制定处理方案、质量事故的处理、事故鉴定验收改善提议。处理方案、质量事故的处理、事故鉴定验收改善提议。a)办公室负责对各职能部门管理目的实行六个月度和年度考核；执行《目环境的监测和测量。由安全生产部主责对具通过对职业健康安全管理活动(定性)和成果(定量)两个方面进行监视和测量。年11月份报安全生产部汇总作为管理评审出入。在过程监视和测量或其后的措施中，可以选用合用的记录技术分析过程能前5天向收审核方发出告知。当发现和分析评审后确认发包方及有关方对产品、服务质量、环境和职业健康安全的满意程度存在需要改善的规定时，应及时采用措施进行改善，以满足发包方及有关方的规定。项目部在采用措施使施工导致的环境破坏和干扰减少到最小程度的过程前后，应搜集现场附近有关方的意见和提议，采用有关措在工程保修期中通过回访，及时获取发包方对工程质量的满意度，发包方提出保修规定后，应及时查清其质量问题，及时保修，保修后获得发包方签认。在发包方、企业发生某种特定事件，如发包方规定工程暂停，调差索赔导致纠纷，工程中发生不可抗力事件后，企业项目部应按照协议及有关法律法规考虑发包方的合法权益，获取发包方信息。证通过对的选用和应用数据分析，评价和证明管理体系的合g)产品质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况；质量、环境和职业编制了《纠正措施和防止措施控制程序》,通过e)记录采用措施后的成果，对所采用措施的合适性和有效性进行评价和验中采用“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)出现不符合并产生较大影d)记录所采用措施的成果，对所采用措施的合适性和有效性进行评价和验管理评审的时间间隔不超过12个月。在内部或外部环境有重大变化时，如b)管理方针中各项承诺的实行，方针能否满足未来企业管理战略发展的需e)施工和服务质量满足规定的程度；对产品质量、环境和职业健康安全以及其他专业管理方面的改善；f)组织构造和职责权限的调整；g)资源的需求和配置的调整；h)对其他评审输入需要采用的措施。管理创新是指在原有管理基础上，为提高管理效率、减少管理成本而实行的管理制度、活动、措施的革新。最高管理者要提供管理创新的环境，营造创新的气氛，建立创新机制，加大创新奖励力度。各职能部门应在年度工作总结或管理评审输入汇报中明确提出创新的思绪、措施、提议、措施或制度，不停学习和引用新的管理模式。项目部在动态的项目筹划过程中，针对内外部施工环境的变化提出创新工艺、措施、措施或制度，推广应用“四新”技术，优化施工方案等。技术附表13.5.2:管理体系(GB/T19001)职能表责任者职责总经理管理者代表总工程师副经理办公室技术质量部安全生产部企业管理部项目部▲OOOOOOO▲总则O▲OOOOOOOO▲OOOOOO▲文献控制OOOO▲OOOO记录控制OOOO▲OOOOOOOOOOOO5.2以顾客为关注焦点▲OOOOOOOO5.3质量方针▲OOOOOOOO质量目的O▲OOOOOO▲筹划O▲OOOOOO▲5.5职责\权限与沟通O▲OOOOOO5.6管理评审OOOOOOO▲OOOOOOOOOOO▲OOOO6.3基础设施OOOOOOOO▲OOOOOOO▲O▲7.1产品筹划OOOOOO▲OO7.2与顾客有关的过程OOOOO▲OO▲OOOOOOOOO▲生产和服务提供的控制OO○OOO▲OO责任者职责过程总经理管理者代表总工程师副经理办公室造价部技术质量部安全生产部企业管理部项目部生产和服务提供过程确实认OOOOOOOO标识和追溯性OOOOOOO顾客财产O○○O○○○O产品防护OOO○○OO○○7.6监视和测量装置控制○OOO○顾客满意OOOOOOOO内部审核○○○○O〇○过程的监视和测量OOOO○产品的监视和测量OOOOOOOO8.3不合格品控制OOO○○O8.4数据人析○OO○○O○○持续改善OO○OOO纠正措施○O○○O○防止措施OOOO○O○责任者职责过程总经理总工程师副经理办公室造价部技术质量部安全生产部企业管理部4.2环境方针AOOOOOOOO环境原因○O)法律和其他规定○○目的、指标和方案OO○资源、作用、职责和权限O○OO○O○能力培训和意识○信息交流○O文献控制O运行控制OO○))应急准备和响应○○O○O监测和测量○合规性评价不符合，纠正与防止措施O○○O记录控制OO〇○○O○内部审核▲OO○O○O○4.6管理评审OOOO○OO责任者职责职责过程总经理管理者代表总工程师副经理办公室造价部技术质量部企业管理部安全事务代表○○OOO○O〇对危险源辨识、风险评价和控制措施确定OOOOO法规和其他规定○目的和方案〇○构造和职责○〇○○OO○能力、培训和意识○沟通、参与和协商协商和沟○O○