地铁供电分公司星级安全班组评价验收表

第5页共14页地铁供电分公司星级安全班组评价验收表—控制中心控制中心项目部班组：日期：综合评分：评价人员签字：组长签字：项目评价标准标准分评分标准评价内容实际得分1文件、表票记录管理权重5%1.1文件管理班组文件管理规范，依据收文登记或文件清单，随机抽查3份文件，每份应在2分钟内提供；文件学习记录。10在规定时间内未能提供文件的，每份扣5分；文件有损毁缺页的，每份扣5分；未提供文件学习记录的，扣5分。1.2规章制度依据班组收文登记或文件清单，抽查公司、项目部规章制度各2份，每份应在2分钟内提供；组织学习各项规章制度，并有规章制度学习记录。10在规定时间内未能提供规章制度的，每份扣5分；规章制度有损毁缺页的，每份扣5分；未能提供规章制度学习记录的，扣5分。1.3表票记录表票记录的填写应符合要求字迹清晰且易于识别和辨认；表票记录保存完好，内容真实准确。20不符合表票记录填写要求的，或填写字迹潦草，不易识别和辨认的，每种扣20分；表票记录数据不真实、不准确或损毁缺页的扣20分。1.4安全目标提供班组安全目标。10未提供班组安全目标的，扣10分。1.5班组预案提供班组的各类专项预案，每份预案应在2分钟内提供；班组人员应掌握专项预案内容；提供班组专项预案演练记录；提供信息系统等级保护预案演练记录。50未能在规定时间内提供班组专项预案的，扣20分；班组人员不清楚专项预案内容或回答不正确的，每人次扣30分；不能提供班组专项预案演练记录的，扣40分。不能提供等保预案演练记录的，扣40分。2计划管理权重5%100在规定时间未能全部提供计划的，每份扣10分；计划内容不完整的，每份扣20分；因班组原因，造成生产任务未按节点实施的，扣100分；(四星、五星否定条件)任务变更，没有补救措施的，扣30分；任务变更没有相应记录的，扣20分。20未能提供班组人员名册的，扣20分；人员名册填写不规范的，扣10分。10未能提供班组人员特种作业操作证复印件的，扣10分。40班组人员不能正确回答本岗位职责的，每人次扣20分；未设立班委会，班委会成员、班组“六大员”职责不明确的，扣30分；未按要求召开班委会的，每发现一次，扣20分。30未能提供考勤记录的，扣20分；考勤记录不规范或出现明显差错的，每发现一起，扣20分；未能提供零星假记录的，扣20分；零星假记录不规范的，扣20分；考勤、零星假管理弄虚作假的，扣30分。未能提供年休假计划和变更记录的，扣20分。20未能提供安全责任书的，扣20分；班组人员不能正确回答安全责任书内容的，扣20分；随机抽查三名员工保密协议，未及时提供或未签字的，每人次扣5分。30公司安全检查发现班组有问题的，扣5分；公司、项目部安全检查发现班组问题，班组没有采取整改措施或整改措施不到位的，扣30分；(四星、五星否定条件)信息系统安全等级保护检查发现班组的问题，班组没有采取整改措施或整改措施不到位的，每项扣30分；（已申报整改立项的除外）现场抽查，班组人员不掌握安全急救常识的，每人次扣20分；安全考试不合格的，每人次扣15分(四星、五星否定条件)。50绝缘靴、各种标示牌及红绳种类、数量不齐全的，扣50分；绝缘靴有损坏、不符合试验周期的，扣50分；各种标示牌及红绳摆放不整齐的，扣10分；防汛工具、抢险梯未放置在指定地点或有杂物遮挡的，扣20分；消防器材数量不齐全，规格型号不符合规范，压力不符合要求、不在有效期内的，扣50分；班组人员不掌握“两知”、“四会”，不掌握灭火器的正确使用的，扣50分；班组人员对防毒面具和呼吸器使用不熟练，逃生线路不熟悉的，每人次扣25分；所辖设备间房门未处于常闭状态、消防通道不畅通的，扣20分；所辖的房间内私拉乱接低压线路，电动工具、电器不按规定保管，未安装漏电保护装置，接线不符合要求，低压电器的插座、开关布置不符合规范的，扣50分。防静电手镯损坏，不能正常使用的，扣20分；低压验电器损坏，不能正常使用的，扣50分；所管辖设备房间钥匙放置不合理，不能快速找到指定房间或不能及时开启的，扣20分；存储介质未固定存放地点或无编号及说明，存储介质管理混乱的，扣30分；未按周期进行备份，介质未存放在规定地点的，扣30分；系统密码验证未按规定分角色设置，管理员及其他角色密码暴露的，扣50分（四星、五星否定条件）。5质量管理权重20%5.1巡视检查设备巡视检查记录填写规范；是否有巡检漏项现象。30未能提供巡视检查记录的，扣10分；记录填写不规范的，扣10分；发生巡检漏项的，扣30分；巡检过程未发现设备明显隐患的，扣30分。5.2计表检修计表检修记录、作业指导书填写规范；工作票、许可票、小组票填写规范，按照许可票、小组票的安全措施执行；班组人员应掌握设备维修、清扫流程；是否有检修质量不合格现象。50未能提供计表记录和作业指导书的，扣10分；计表记录填写不规范或未执行安全措施的，扣10分；班组人员不能正确回答维修、清扫流程的，每人次扣25分；出现检修质量不合格的，扣50分。5.3班组级质量检查班组内部的质量检查记录是否规范。20未能提供质量检查记录的，扣10分；质量检查记录填写不规范的，扣10分。6现场管理权重20%6.1劳保着装劳保着装规范，当值人员按规定佩戴相应标志。10劳保着装不符合劳动保护要求的，扣10分；当值人员未佩戴相应标志的，扣5分。6.2班前会班前会记录是否规范。10未提供班前会记录的，扣10分；记录填写不规范的，扣10分。6.3安全技术交底安全技术交底的相关记录；安全技术交底记录是否规范；是否与工作票一致。20未提供安全技术交底相关记录的，扣10分；技术交底记录不规范的，扣10分；与工作票记录不一致的，扣20分。6.4临时设施临时设施是否完备；临时设施是否有专人负责；安全标识规范。10临时设施不完备的，扣10分；临时设施未设专人负责的，扣10分；安全标识不规范的，扣10分。6.5现场环境材料、工具、备品码放整齐，消防器材按规定位置摆放；检修施工现场是否设临时围栏，悬挂相关的警示牌和标识牌。20材料、工具、备品码放不整齐的，扣5分；消防器材未按规定位置摆放的，扣10分；现场临时围栏、警示牌、标识牌设置不规范的，扣20分。6.6所管辖的设备及设备机房所管辖设备及设备机房卫生良好，无烟头、无杂物、无尘土，所有设备接线良好并有明显标识，且设备运行正常。10所辖设备及设备机房卫生差，有烟头、有污物或有尘土的，扣10分；所辖设备接线有松动或设备标识不清，设备运行不正常的，扣10分。6.7组织措施技术措施工作票组织措施、技术措施是否完备。20工作票组织措施、技术措施不完备的，扣20分。(四星、五星否定条件)7设备管理权重5%7.1设备台账设备档案卡片齐全、规范。10未建立设备档案卡片的，扣10分；设备档案卡片不齐全、不规范的，扣10分。7.2设备缺陷设备缺陷记录填写规范；对未处理的设备缺陷，是否采取有效控制措施。30未能提供设备缺陷记录的，扣10分；设备缺陷记录填写不规范的，扣10分；对未处理的设备缺陷，未采取有效措施的，扣20分。7.3图纸资料图纸资料管理符合要求，无损毁现象；不得随意涂改图纸资料；未经批准，图纸资料不得外借；信息系统核心设备应具备操作手册及相应技术文档。20图纸资料有损毁的，扣10分；任意涂改图纸资料的，扣20分；未经批准，私自外借图纸资料的，扣20分(四星、五星否定条件)；不能提供相应技术文档的，扣10分。7.4故障处理故障处理记录；设备故障无合理原因未处理；缺陷、故障处理记录填写是否规范；故障一次处理率应达到要求。40未能提供故障处理记录的，扣10分；设备故障无合理原因未处理的，扣40分；(四星、五星否定条件)设备缺陷、故障处理记录填写不规范的，扣10分；故障一次处理率未达到要求的，扣10分。8物资材料管理权重5%8.1物资材料物资材料实行分类管理，出入帐登记规范清楚；帐、卡、物相符，按期检查，确保处于良好状态；物料码放整齐、标牌卡填写规范；备品备件清单清晰。50未提供物料出入帐登记或登记不规范的，扣10分；帐、卡、物不相符的，扣40分；物料码放不整齐或标牌卡填写不规范的，扣10分；备品备件清单记录不清晰的，扣10分。8.2仪器仪表、工器具仪器仪表、工器具齐全；仪器仪表、工器具码放位置固定、整齐；是否符合检验周期。50仪器仪表、工器具不齐全的，扣50分；仪器仪表、工器具码放位置不固定或不整齐的，扣20分；未提供仪器仪表、工器具检验证明或已过检验周期的，扣50分。9教育培训管理权重5%9.1培训计划是否有培训计划；培训计划是否按时完成；班组人员是否了解培训计划内容；每季度应进行一次信息系统安全等级保护培训。20未提供班组培训计划的，扣10分；培训计划未按时完成的，扣20分；班组人员不了解培训计划内容的，每人次扣10分。未按时进行信息系统安全等级保护的，每少一次扣5分。9.2培训记录是否有班组培训记录；班组培训记录填写是否规范；个人应有培训笔记，培训笔记内容应规范；是否有信息系统等级保护培训记录。20未提供班组培训记录的，扣10分；班组培训记录填写不规范的，扣10分；未提供个人培训笔记或笔记内容不规范的，每人次扣10分；未提供班组及个人信息系统等级保护培训记录的，扣5分。9.3导师制检查导师制培训相关记录，检查培训计划、大纲的执行情况。20未执行导师制培训计划和大纲的，扣10分；没有提供相关记录的，扣10分。9.4典型案例学习本年度自动化事故案例、故障案例；班组人员应掌握典型案例内容。20未提供本年度自动化事故案例或故障案例的，扣10分；班组人员不能掌握典型案例内容的，每人次扣10分。9.5三级教育班组级安全教育记录。20未能提供班组级安全教育记录的，扣20分。10综合管理权重10%10.1环境卫生班容班貌应整洁，办公、生活用品摆放整齐，站内无杂物、无积尘。20办公、生活用品摆放不整齐或不清洁的，扣20分；站内有杂物或积尘较严重的，扣20分。10.2维稳工作有无维护稳定工作记录；维稳文件、维稳责任书齐全。10未提供维护稳定工作记录的，扣10分；未提供维稳文件、维稳责任书的，扣10分。10.3精神文明班组员工应了解公司企业文化理念、企业精神；是否发生违反员工个人仪表行为准则的现象；每年向公司投稿不少于3篇；班组政治学习每月一次(其中法纪教育每年两次）；是否留存有学习计划内容的北京日报、地铁报、专刊等报纸；提问服务承诺内容。20班组人员未能正确回答公司企业文化理念、企业精神的，每人次扣5分；发生违反员工个人仪表行为准则的，扣20分；每年向公司投稿少于3篇的，每缺少一篇扣5分；班组政治学习每缺少一次，扣5分；法纪教育每缺少一次，扣5分；未能提供北京日报、地铁报、专刊有学习计划内容报纸的，扣5分；现场抽查，班组人员未能回答服务承诺内容的，每人次扣5分。10.4治安保卫严格执行变电站门禁制度和入门登记制度；站内严禁存放私人物品或他人物品；站内严禁存放易燃、易爆、剧毒和国家禁止的物品；变电站的门窗、防护栏等安全设施应牢固可靠，没有损坏。班组不应发生违反《企事业单位内部治安保卫条例》，站内发生治安事件，不构成行政拘留及刑事处罚的现象。30入门登记记录填写不规范的，扣10分；站内存放与工作无关的私人物品或他人物品的，扣10分；站内存放易燃、易爆、剧毒和国家禁止物品的，扣30分；(四星、五星否定条件)变电站门窗、防护栏等安全设施出现损坏且不及时报修的，扣30分；班组成员违反《企事业单位内部治安保卫条例》，站内发生治安事件，不构成行政拘留及刑事处罚的，扣30分。(四星、五星否定条件)10.5工会建设民主管理的相关记录。20未按时召开民主管理会的，每少1次扣10分；民主管理会内容不具体、不规范的，扣10分。

说明：(一)评价标准的结构1.《地铁供电公司星级安全班组评价标准》围绕班组建设，分为十个方面：1文件表票记录管理、2计划管理、3人员管理、4安全管理、5质量管理、6现场管理、7设备管理、8物资材料管理、9教育培训管理、10综合管理。2.星级安全班组评价标准，每个方面分为若干项(如1.1、1.2、2.1、10.1)，每项分为若干条款。(二)分值及权重1.十个方面总分100分，每个方面的权重分别为：1文件表票记录管理0.05；2计划管理0.05；3人员管理0.05；4安全管理0.2；5质量管理0.2；6现场管理0.2；7设备管理0.05；8物资材料管理0.05；9教育培训管理0