2012工资分配方案

XX公司2012年工资分配方案——2011年制定、2012年执行制定原则为体现经济运行价值，充分挖掘以现金流为核心的运营潜力，结合公司质量、生产及行政管理办法，特制定2012年工资分配方案。工资发放时间：每月28日—30日，发放上月的工资。工资考核：依据系统指标完成情况、各行政管理办法和专业性奖励制度执行。公司所属二级单位应结合本分配方案，制定具体分配细则，经公司系统领导确认后，报计财部备案执行。计财部对公司所属二级单位工资分配的公正、公平、透明履行监督和审计职责。每月25日，由公司财务负责人组织公司系统领导，依照分配方案和公司各管理制度，进行月度绩效评价并造表发放工资。对超出制度以外的奖惩，由总经理批准后执行。一、营销系统1、营销总监A：年薪：10万，月薪：6000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：按财政年计算，国内销售6000台（或销售收入回款4.2亿）。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。经济指标：差旅费（含车辆费用）：50万；会务费：30万；广告宣传费：20万；运输费：20万；业务招待费：10万。按月分摊评价。清理2011年以前应收账款，于12月底回2010万元，嘉奖5000元，元月底回750万，2011年项目结算款回90%，嘉奖1万元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。2、营销经理（1）新疆A：年薪：9万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：新疆地区全年销售2500台（或销售收入回款1.5亿）。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%，扣减当月月薪20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于12月底回500万（不含项目结算），嘉奖1万元，2月底再回300万（不含项目结算款），嘉奖5000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（2）西北A：年薪：8万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：西北地区全年销售800台（或销售收入回款5000万）。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于12月底回400万（不含项目款），嘉奖1万元，元月底再回200万（不含项目款），嘉奖5000元；当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（3）中南A：年薪：9万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：中南地区全年销售1000台（或销售收入回款6500万）。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于12月底回500万（湖北含项目结算款），嘉奖1万元；元月底再回400万（不含项目结算款），嘉奖3000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（4）华东A：年薪：8万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：华东地区全年销售500台（或销售收入回款4300万）。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于元月底应收账款全部清回（含调车），嘉奖3000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（5）冬麦区A：年薪：8万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：冬麦地区全年销售700台（或销售收入回款5600万）。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于元月底应收账款全部清回（含调车），嘉奖3000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（6）辽宁、华北A：年薪：8万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：辽宁、华北地区全年实销300台，提供指标200台。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于12月底回款120万（不含项目结算款），嘉奖2000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（7）吉林A：年薪：8万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：吉林地区全年实销300台，提供指标200台。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于12月底回款120万（不含项目结算款），嘉奖3000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（8）黑龙江西A：年薪：7万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：黑龙江西地区全年销售400台（或销售收入回款2000万），“飞车”实销按每台0.5销售收入计算。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%的，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于12月底回款120万（不含项目结算款），嘉奖3000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（9）黑龙江东A：年薪：8万，月薪：4000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：黑龙江东地区全年销售500台（或销售收入回款4000万），“飞车”实销按每台0.5销售收入计算。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。上述指标按月平均未完成80%的，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款（大杨树属黑西地区），于12月底回款250万（含项目结算款）嘉奖5000元；元月底回款150万元（含项目结算款）奖励5000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。3、国际贸易（1）国贸经理A、年薪：10万，月薪：5000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B、工作指标：按自然年计算，国外销售800台（或销售收入回款6000万）。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。经济指标：差旅费（含车辆费用）：2万（出国费用另计）；会务费：20万（参加国际会展另计）；广告宣传费：10万；运输费：垫付运费（含主机、备件）按合同执行，三包件运费5万元：业务招待费：2万；车辆燃油费：5000元。按月分摊评价。（2）执行经理月薪：2800元工作目标：完成业务经理指定任务。（3）单证员月薪：2000元工作目标：完成业务经理指定任务。二、生产系统1、生产副总A：年薪：8万，月薪：5000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：全年生产7000台。清理不良库存，三个月以上账龄元月底2000万；二月底在1000万以内。2012全年平均每月库存资金占用不超过500万。应付账款；全年平均6000万。降本：单台加权平均下降3%（参考值）。经济指标：产销完成率98%，货值损失率（含辅材）0.1%，动能40万，工位器具费：10万，工具损耗5万，设备维修费5万，不可预估费用3万元，业务招待费：5万，差旅费：3万。按月分摊评价。2、计划业务部（1）计划经理A、年薪：6万，月薪：3000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：全年生产7000台。2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。订单准时（每月20日之前）、准确率90%以上。经济指标：运输费：垫付运费（含主机、备件）按合同执行，三包件运费5万元。按月分摊评价。上述指标按月平均未完成90%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。清理2011年以前应收账款，于12月底回2010万元，嘉奖5000元，元月底再回750万，2011年项目结算款回90%，嘉奖5000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。（2）生产经理A、年薪：6万，月薪：3000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：全年生产7000台。2012平均每月厂内零部件库存账龄不得超过三个月。清理不良库存，三个月以上账龄元月底2000万；二月底在1000万以内。2012全年平均每月库存资金占用不超过500万。经济指标：产销完成率98%，货值损失率（含辅材）0.1%，动能40万，工具损耗5万，设备维修费5万。按月分摊评价。上述指标按月平均未完成90%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。（3）业务人员8人A、业务主管：月薪2800元。B、业务主办：月薪2500元。C、业务人员：月薪2000元。工作目标：完成部门经理指定任务。3、采购部（1）采购经理A：年薪：6万，月薪：3000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：全年保供7000台。清理不良库存，三个月以上账龄元月底2000万；二月底在1000万以内。2012全年平均每月库存资金占用不超过500万。2012平均每月厂内零部件库存账龄不得超过三个月。应付账款；全年月平均6000万。降本：单台加权平均下降3%。经济指标：产销完成率98%，货值损失率（含辅材）0.1%，按月分摊评价。上述指标按月平均未完成90%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。（2）采购计划员A、业务主管：月薪：3000元B、业务主办：月薪：2800元C、业务人员月薪2500元工作目标：完成部门经理指定的工作任务。三、技术质量系统1、常务副总A、年薪：10万，月薪：6000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B、工作指标：完成生产组织7000台。确保质量体系有效运行，实物质量在受控范围内。确保公司内部经济运行质量及各项管理的有效运行。2012年9月底前完成554、904产品的E-mak认证。管理目标：MTBF200小时，MTTF160小时，三包外赔损失平均单台不超过100元，三包索赔率98%，重大质量投诉为零，质量改进完成率80%，中心库、分库备件到位率70%，服务站受控，确保科技立项进入研发成本。经济指标：E-mak认证费100万，鉴定费50万，各种协会、技术监督、专利费10万，产品研发费10万，差旅费30万，会务费2万，业务招待费5万。2、质量服务部（1）体系部长A：年薪：6万，月薪：3000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B、工作指标：确保质量体系有效运行。MTBF200小时，MTTF160小时，三包外赔损失与2011年相比降50%，三包索赔率98%，产品、工艺、质量改进下达率：100%，重大质量投诉为零，中心库、分库备件到位率70%，服务站受控。上述指标按月平均未完成90%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。完成年度各项目标兑现年薪。（2）部门人员A：服务主管月薪：3500元B：质量主管月薪：3500元C：体系主管月薪：2800元D：服务督察月薪：2500元E：站务员月薪：2500元F：检查员月薪：2000元G：总库管理员：1800元工作目标：完成部长、主管指定的工作任务。3、技术部（1）产品主任工程师A：月薪：5000元B：工作指标：技术图纸完整率90%，产品研发完成率90%，产品质量改进率80%，台套定额准确率100%，价值工程分析单台200元。上述指标按月平均未完成90%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。（2）工艺主任工程师A：月薪：5000元B：工作指标：工艺文件完整率90%，质量改进率80%，工艺执行率95%，工艺改进率80%，确保产品质量无重大投诉，确保供货“瓶颈”件产能及工艺完整。上述指标按月平均未完成90%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。（3）工程师月薪：3200元。（4）助理工程师月薪：2800元。（5）技术员月薪：1800元。工作目标：完成主任工程师指定的工作任务。四、财务、综管系统1、财务行政总监A：年薪：8万，月薪：5000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：对公司整个经济运营质量负责。现金流周转率三圈，变动成本平均降低3%，完善ERP运营体系，应收帐款、在制品储备、厂内库存账龄控制在三个月以内，货值损失率（含公司内、外）20万以内，财务费用：300万，五金：100万，福利费：20万，办公费（耗材、办公用品、办公设备修理费）10万，电话费、上网费：10万，车辆管理（不包含豫CWJ968）：14万，劳保费用（含工装）9万，印刷费：3万，杂费：3万。2、财务经理A：年薪：6万，月薪：3000元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：现金流周转率三圈，完善ERP运营体系，应收帐款、在制品储备、厂内库存账龄控制在三个月以内，货值损失率（含公司内、外）20万以内，财务费用：300万。对公司整个经济运营质量负责。上述指标按月平均未完成90%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。3、财务经理（销售）A：年薪5万，月薪2800元，余下部分根据年度指标完成情况，于第二年度二月底前发放到位。B：工作指标：2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。2012年6月底前，社会库存呆货、呆账为零。商务政策或经总经理签发的放宽政策执行率100%。与经销商确立对账工作时间表，确保双方账务准确、清晰、及时。为市场部销售经理提供准确、清晰、及时的财务信息。上述指标按月平均未完成90%，扣减20%工资，次月完成后补发，再次月完成不再补发。清理2011年以前应收账款，于12月底回2010万元，嘉奖5000元，元月底再回750万，2011年项目结算款回90%，嘉奖5000元。当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。4、财务人员（1）财务主管月薪2800元（2）ERP系统主管月薪2500元（3）财务主办月薪2200元工作目标：完成财务经理指定的工作任务。5、行政管理（1）行政主管月薪2500元（2）治安、车队主管月薪2500元（3）后勤主管月薪2300元（4）司机：月薪2200元，水电修理：1200元（5）门卫5人：班长：月薪1100元，其他：月薪人均1000元（6）食堂4人，按照福利费管理办法执行（7）保洁1人，月薪800元工作目标：完成主管指定的工作任务。五、生产车间1、