方太阶段性和年度指标体系课件

方太阶段性和年度指标体系1精选课件ppt方太阶段性和年度指标体系2精选课件ppt方太阶段性战略目标3精选课件ppt分类目标财务顾客内部运营学习与成长4精选课件ppt财务销售收入集成厨房业务（含配套部品）……其它利润总额成本可比降低率（较2003年）5精选课件ppt顾客各业务目标市场占有率品牌美誉度6精选课件ppt内部运营（一）确定适合公司特点的管理模式及其发展方向，初步形成方太管理模式（战略、运营和人员流程）公司人力资源规划开始实施，人力资源管理体系建立会计核算体系健全，初步具备财务分析和管理能力，成本管理和预算管理数据库投入使用，形成融资渠道（已获授信额度和结构）公司信息化信息化规划完成并开始实施初步确定行业资本运营方向，方太滨海工业园一期建成投产7精选课件ppt内部运营（二）国内营销体系和产品线管理模式完备，初步确定各业务渠道整合策略，形成国际市场营销和技术合作网络初步形成适合方太特点的设计、开发等技术进步体系，专利数、技术成果数、新产品数量和收入比例初步形成方太集成厨房理念及其对厨房产品线的影响模式引入、消化先进生产管理和供应链管理模式，初步建立方太制造管理体系融合质量管理理念，形成有效的质量管理和品质保证体系，一次合格率、百万单位瑕疵数、质量成本8精选课件ppt学习与成长员工满意度和惋惜流失率学习型组织环境氛围培养（鼓励、资助、表彰）和知识共享交流机制建设：企业数据库和激励机制建立TQM小组、员工合理化建议等活动的覆盖率、成果数、收益9精选课件ppt方太BSC指标体系10精选课件ppt一、财务方面公司规模销售收入及增长率公司价值利润总额及增长率公司运营成本控制：降低率和完成率（相对值和绝对值）发展：会计核算结果（完成情况）11精选课件ppt公司规模销售收入及增长率集成厨房业务（含配套部品）厨电业务燃气业务国际业务其它考核集成厨房事业部、销售部、国际商务部，依据会计核算结果12精选课件ppt公司价值利润总额及增长率集成厨房业务……其它财务核算结果13精选课件ppt公司运营成本控制：降低率和完成率（相对值和绝对值）发展：会计核算结果（完成情况）14精选课件ppt成本控制：降低率和完成率（相对值和绝对值）制造成本：生产部、采购部、集成厨房事业部，会计核算结果销售费用（不含发展费用）：销售部、集成厨房事业部，会计核算结果管理费用：各管理职能部门，会计核算结果财务费用：财务部，会计核算结果15精选课件ppt发展：会计核算结果（完成情况）市场部、集成厨房事业部：品牌建设费用销售部、集成厨房事业部：渠道建设费用总工、产品线总监下属部门、集成厨房事业部：开发、设计费用国际商务部：渠道和技术合作建设费用16精选课件ppt二、顾客方面消费者满意情况各业务目标市场占有率及其增长率：销售部、市场部、集成厨房事业部，市场统计分析报告产品（业务）开箱合格率（返工率）：品质部、集成厨房事业部，销售与服务统计报告服务满意度：服务物流部，服务调查报告合作伙伴合作情况合格经销伙伴流失率、重点客户满意度：销售部、集成厨房事业部，销售统计分析报告17精选课件ppt三、内部运营方面例行工作项目型工作18精选课件ppt例行工作（一）按期完成信息（内外部、计划执行）收集与分析、计划制定：计划发展部，分析报告、计划按期进行绩效考核，提出处理意见：人力资源部，绩效考核报告完成人力资源招聘和培训计划：人力资源部，工作总结报告会计核算、财务分析和融资：财务部，工作总结报告按期进行行业投资机会研究：投资部，行业投资机会研究报告依据质量保证体系要求进行体系维护和认证检查：TQM办，维护总结报告、认证检查报告产品（业务）品质控制（一次合格率、百万单位瑕疵数、质量成本）：生产部、集成厨房事业部、品质部，统计报告、会计核算结果信息系统维护（非预期停机次数和时间）：计划发展部，系统统计报告19精选课件ppt例行工作（二）市场和工作信息收集与分析，市场活动组织计划及督促：市场部，信息分析报告、工作总结报告执行销售计划、市场活动计划和渠道建设计划：销售部、集成厨房事业部，销售统计报告、工作总结报告销售与市场营销管理体系持续优化（单店销售额、营销费用变化率、合作纠纷数）：销售部、集成厨房事业部，销售统计和工作总结报告、会计核算结果执行服务网络发展计划，提高物流服务能力（物流损失率）：物流服务部，工作总结报告执行产品（部品）线设计、技术开发和工艺开发计划：总工、产品线总监、集成厨房事业部，设计与开发完工报告采购、生产计划执行：供应部、生产部，到货文件、产品入库（交货）文件设备保障（无预期停机次数）、安全生产和环境保护（各类事故次数）：生产部，设备运行报告、事故及检查报告20精选课件ppt项目型工作（一）完成组织调整、职责及权限落实工作：人力资源部，职责说明和岗位说明书文件制定绩效管理规定、流程和配套措施体系，试行并予以调整：人力资源部，绩效管理文件和总结、调整报告公司人力资源规划：人力资源部，人力资源规划报告完成信息收集分析流程、计划制定流程编制，并实际执行：计划发展部、TQM办，规范流程文件公司信息化需求特征研究和信息化规划，OA系统改进并实现正常运行：计划发展部，研究报告和规划报告、验收报告建立成本管理和预算管理数据库及相关规范、流程：财务部，数据库验收报告和相关规范流程文件调整集团投资结构，制定相关工作规范和流程，方太二期基地建成，滨海工业园土地购置：投资部，集团和公司规范流程文件、竣工报告和土地权属证明制定品牌策略管理和危机管理相关规范和流程：TQM办，规范流程文件21精选课件ppt项目型工作（二）获得浙江省质量奖：TQM办，获奖文件确定质量系统评价模式：品质部，工作总结报告集成厨房概念及其对厨房产品影响综合研究：集成厨房事业部、总工、产品线总监，研究报告与评审报告设计、开发规范与流程执行及改进：总工、产品线总监，工作总结报告和修订文件初步建立国际市场营销和技术合作网络（计划完成率）：国际商务部，工作总结报告引入TPS生产管理模式（库存下降20%）：生产部，验收报告、会计核算报告强化供应链合作能力（在行业和国内领先的供方达到总数的20%）：供应部，工作总结报告22精选课件ppt学习与成长方面员工能力公司人力资源培养工作（骨干员工职业生涯规划、阳光计划、岗位轮换研究和试点等）：人力资源部，研究报告、试行报告、调整报告学习型组织环境氛围培养（鼓励、资助、表彰）：人力资源部，研究报告和相关文件组织智能员工职业道德培养和执行文化建设、增强员工凝聚力（员工满意度、惋惜流失率）：人力资源部，计划、执行（试行）报告和统计报告开展TQM小组、员工合理化建议等活动（