工程项目管理检查用表(试行版)

工程工程管理标准化手册检查用表〔试行版〕中铁大桥局集团编制时间：2023年10月目录TOC\o"1-1"\h\z\u表1质量管理检查表1〔质量保证及内业资料〕1表2质量管理检查表2〔外业〕4表3平安环保管理检查表1〔内业〕6表4平安环保管理检查表2〔外业〕9表5平安环保外业管理检查表3〔专项施工〕11表6工程施工进度检查表13表7本钱管理检查表1〔工程部〕14表8本钱管理检查表2〔工程分部〕16表9工程技术创新检查表18表10施工组织设计、方案实施检查表20表11工程机械设备管理检查表22表12工程物资管理检查表124表13工程物资管理检查表226表14工程测量工作检查表28表15工地试验室管理检查表29表16工程财务管理检查表31表17劳资管理检查表33表18劳务管理检查表1〔工程部〕35表19劳务管理检查表2〔子/分公司〕37表20工程部培训管理检查表39表21工程方案统计检查表40表22工程档案管理检查表42表23工程企业塑形检查表43表24工程党群工作检查表45表25工程贯标内审检查表47表26工程内业资料检查表50表27混凝土搅拌站检查表52表1质量管理检查表1〔质量保证及内业资料〕工程名称：质量负责人：年月日职能部门：平安质量监察部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1组织机构及质量保证体系〔12分〕1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；22技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分；33质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；54无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；15质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。12质量责任目标〔6分〕6未建立质量责任制扣2分；各部门〔岗位〕质量责任制不健全扣1分；27未制定工程质量目标扣2分；目标可比照或核实性差扣1分；28质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；23质量技术培训和交底〔10分〕9应用〞四新技术〞或首次涉及的新施工工程，施工前工程部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；210未做到每项新工程施工前均对相关管理〔技术〕、作业人员进行质量技术交底扣2分；未分层次对相关管理〔技术〕、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；611凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。24质量风险控制〔3分〕12无质量风险评估记录扣1分；113重大质量风险工程未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。25质量监督检查〔5分〕14工程部未有坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分；215无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不标准扣1分；216未定期对工程质量缺陷〔问题〕及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反应扣1分。1续表1序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注6质量检验〔8分〕17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不标准扣1分/项；218预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不标准扣1分/项；319未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反应的扣1-2分；220检验批验评不及时扣1分。17施工技术〔18分〕21无图纸〔变更通知〕收发登记台帐扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；122桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；223技术复杂、施工难度大等质量风险大的工程，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；224大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；225大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；127施工工艺不齐全或未经审批扣1分；128施工原始记录〔工程日志〕填写不及时、不标准扣1分/项；329初(终)张拉时,混凝土强度〔弹模〕存在不符合验标要求者扣2分；230施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。28原材料〔成品〕检验试验〔15分〕31试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验工程与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；232原材料〔成品、半成品〕试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；533样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；134混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；335混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分；336规定的试验检验工程漏项扣2分/项。3续表1序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注9计量设备检定标识〔10分〕37计量设备〔容器、仪表〕台帐不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；538张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣1分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。510测量及其设备检定标识〔13分〕39测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；240测量设备台帐不健全扣1分，未按规定检定合格扣2-3分，检定合格标识不全扣0.5-1分；541施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；342施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；243测量计算无复核人签字扣1分；144原始记录不标准扣1分，无专人保管扣1分。211合计得分/100/注：〞施工质量及外业观感〞项没有的〞检查内容〞用〞/〞标识，如某项〞检查内容〞做的很差，可以借用没有的〞检查内容〞分值进行扣分，扣分以〞检查工程〞的分值扣完为止。表2质量管理检查表2〔外业〕工程名称：质量负责人：年月日职能部门：平安质量监察部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1质量宣传(3分)1作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分；12作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分；13施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。12原材料〔成品、半成品〕保存和标识(15分)4原材料(成品、半成品)存放标准有序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚，不合要求扣2-6分；65砂、石料使用前未按要求过筛或清洗扣2-3分；36钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分；37钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。33工序或成品质量(57分)8钢筋加工规格尺寸不符合设计标准要求扣3分；39钢筋〔定位网〕间距、保护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项；410钻〔挖〕孔灌筑桩桩头处理不工整、标准，预留高度不符合设计要求扣2-3分；钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分；611波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分；112结构(模板)尺寸不符设计、验标要求扣3分/处；913支座上板与梁底支座板不密贴2分/处；414桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分；215隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分；锚杆长度、数量不符合设计要求扣2分；初期支护喷射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分；钢架间距符合设计、验标要求，连接螺栓无漏缺并拧紧，外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶紧，脚底无虚碴或脱空现象，与围岩间间隙及时喷填饱满，不符要求扣1分/项；1016挡护、防排水等砌体〔混凝土〕工程大面平整，勾缝标准，无松脱损坏开裂现象；沉降缝〔伸缩缝〕平直、塞缝严密；砌体砂浆坚实，符合设计要求，不符合要求者扣2分/项；617路堤与桥涵交接处碾压密实，无明显沉降，不符合要求者扣1分/处；3续表2序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注3工序或成品质量(57分)18路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者扣3分；319涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵；320因结构缺陷被业主或监理勒令返工整改扣3分。34工程外观质量(25分)21混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥皮、露筋等缺陷扣1分/项；。1522油漆涂装存在流淌、花脸、划痕、堆积等缺陷扣1分/项；523桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分；324工程总体观感未到达平整光洁、棱角清楚、线条流畅、色泽一致者扣2分。25合计得分/100/注：〞施工质量及外业观感〞项没有的〞检查内容〞用〞/〞标识，如某项〞检查内容〞做的很差，可以借用没有的〞检查内容〞分值进行扣分，扣分以〞检查工程〞的分值扣完为止。表3平安环保管理检查表1〔内业〕工程名称：安环负责人：年月日职能部门：平安质量监察部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1平安生产责任制(5分)1层层建立平安责任制；12各部门执行了责任制；13制定了各工种平安操作规程；14进行了平安生产责任制考核；15定期召开了平安例会，有会议记录。12目标管理(5分)6制定了平安管理目标；17目标制定科学合理；18进行了平安责任目标分解；19制定有责任目标考核规定；110目标考核方法标准落实。13组织机构及平安保证体系(5分)11建立了平安管理机构；112按规定配备专兼职平安员〔〞群安员〞〕；113制定了平安管理规章、制度；平安环保法律法规及时更新；214建立了平安保证体系的，文件及资料管理标准。14危险源及管理方案(10分)15进行了危险源辨识、评价；216重点危险源及时进行更新；217对重点危险源有应对措施；218对重大危险源制定平安管理方案：219平安管理方案执行有力到位。25平安技术交底(5分)20有书面平安技术交底；121平安交底针对性强；122交底全面无遗漏；123交底履行了签字手续；124开展了班前平安活动。16施工组织设计(10分)25施工组织设计中有平安措施；226施工组织设计经过评审审批；227按规定工程单独编制专项平安方案；228平安措施设计到位、全面；229平安措施针对性强。2续表3序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注7平安检查(10分)30有定期平安检查制度；231平安检查有记录；232事故隐患整改做到了定人、定时间、定措施；433重大事故隐患整改通知书及时完成。28平安教育(10分)34有平安教育制度；235每年的全员平安教育覆盖率到达100%；236转岗平安教育覆盖率到达100%；237新工艺、新技术和新设备，对相关人员平安教育培训有记录；238专职平安员持证上岗。29应急预案(5分)39制定了应急预案；140制定的应急预案齐全、可操作性强；141应急预案经过评审；142应急人员经过培训；143应急预案经过演练。110平安投入(5分)44有平安费用台帐；145财务管理中有单独详细的平安教育培训费用；146有平安奖惩款项等费用使用支出清单；147投保工程一切险、员工人身意外伤害保险，现场保存有保单文本；148平安物资发放建立了台帐。111特种〔机械〕作业(10分)49特种作业人员做到持证上岗；250特种设备经有资质的检验机构检验合格；251建立了机械管理制度；252建立了特种设备平安技术档案及定检制度；253日常维护保养或运转记录齐全。212施工设施(10分)54所有施工设施按设计进行安拆；455制定了施工设施签证制度；256制定了维护保养制度；257制定了定期检查制度。2续表3序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注13环境管理(5分)58建立了环境保证体系；159有环境保护责任制；160环境管理方案及保护措施，切合实际；261环境保护在当地环保部门无投诉记录的。114职业健康(5分)62对特种作业人员进场前进行职业健康体检；263作业场所有毒、有害气体及物质定期监测，符合国家规定；264根据需要及时开展卫生防疫工作。115合计得分/100/表4平安环保管理检查表2〔外业〕工程名称：安环负责人：年月日职能部门：平安质量监察部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1平安标志(10分)1在危险场所设有醒目的平安警示标识牌；22标识牌按规定悬挂；23宣传标识牌内容有创新、针对性强；24警示牌与警示部位结合恰当；25宣传警示牌标准、标准、完整。22平安宣传(10分)6施工现场〞五牌一图〞设置齐全；57施工现场平安宣传标语醒目，到达10条以上；53根本平安防护〔10分)8脚手架、登高梯按规定设置防护，脚手板做到了满铺、牢固；29基坑施工按规定设置防护设施；210工作平台设置了围栏和平安网；211“四口〞皆有防护和警示标识；212平安通道防护到位无隐患。24施工设施设备(20分)13现场工作场所显著位置悬挂平安操作规程；414施工设施有签证记录，设备有运转记录；415操作人员持证上岗；416设备、设施平安装置符合要求；417设备、设施状况良好无隐患。45防火防爆(10分)18氧气瓶、乙炔瓶等气瓶放置符合规定；219消防器材存放布局合理、器材有效、符合标准；220施工现场明火作业有防护措施；221易燃易爆品存放符合规定；222工地火工用品有管理制度，记录齐全。26施工用电(20分)23有临时用电方案；524临时用电方案经过专项评审；325线路架〔铺〕设符合〞三相五线制〞；226用电设施安装符合“三级配电二级保护〞；227末端箱内配置做到“一机一闸一漏一箱一锁〞；2续表4序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注6施工用电(20分)28用电设施防护措施符合规定；229现场照明用电采用了相应平安电压；230使用手持电开工具有防护措施。27现场作业〔10分〕31无违章操作机械设备；232无作业人员违章作业；233无作业人员不文明行为；234无不按规定穿戴平安防护用品进入现场现象；235无未经批准非工作人员进入施工现场现象。28文明工地建设〔10分〕36生产区、办公区、生活区整洁干净、绿化好；237施工材料堆放整齐，施工现场无较大扬尘作业面、道路排水畅通，无大面积泥泞或积水；238噪声控制，污水、固体废弃物处理、废气排放有措施，到达相关标准要求；239野外施工有保健医药箱；240生活区有文化宣传栏。29合计得分/100/表5平安环保外业管理检查表3〔专项施工〕工程名称：安环负责人：年月日职能部门：平安质量监察部检查人员：序号考核工程考核要求评判标准检查情况总体评价备注1隧道施工1二次衬砌未有紧跟掌子面，距掌子面距离是否符合规定；是/否2仰拱距掌子面的距离是否符合规定；是/否3掘进方法是否符合施工组织设计和实际围岩情况；是/否4超前注浆导管、锚杆或初期支护，初期支护是否紧跟掌子面；是/否5专项平安措施和技术交底是否进行；是/否6隧道通风管道距作业面过大、通风管破损或通风压力缺乏，导致隧道内粉尘是否过大；是/否是/否7隧道内施工车辆是否限速行驶或载人车辆是否平安措施；是/否8围岩变形量过大是否及时采取有效措施；是/否9在有害气体的隧道施工时，对有害气体是否实行有效监控或相应报警机制；是/否10进出未通的隧道，是否实行挂牌登记制；是/否11洞内排水要及时，是否浸泡拱脚或墙脚。是/否2既有线12是否编制了平安专项方案；是/否13是否组织相关人员进行了专项评审；是/否14是否得到了相关单位及铁路部门的批准；是/否15是否对铁路既有线施工期间的危险源进行辨识、评价；是/否16是否对危险源采取应对措施及落实到责任人；是/否17是否与铁路部门签订了施工平安协议；是/否18施工人员变化时，培训是否及时跟进；是/否19现场平安标志及操作规程牌是否齐全；是/否20施工时是否有专职平安人员监督；是/否21是否有防止施工机械及材料铁路侵限的措施。是/否续表5序号考核工程考核要求评判标准检查情况总体评价备注3桥梁施工22是否经体检从事高空作业；是/否23是否按规定穿戴防护用品；是/否24双层作业是否悬挂平安网；是/否25高处作业场所是否设置防护装置；是/否26是否作业人员上、下无专用梯道；是/否27是否执行水上作业平安操作规程；是/否28施工方案是否按规定评审；是/否29方案是否经过上级部门审批；是/否30是否有详细的作业指导书；是/否31大型施工设施是否按规定进行预压；是/否32大临设施使用前是否经过检查验收；是/否33施工现场有否签证制度，执行是否到位。是/否表6工程施工进度检查表工程名称：进度管理负责人：年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1体系运行管理(20分)1建立并明确施工进度控制体系；62方案调度人员配备齐全，职责明确；53生产调度管理制度建立、健全；54管理程序有运行记录。42进度方案(30分)5编制合理的施工总进度方案；56分解阶段性进度方案〔根底、下部、上部〕；47制定时段性进度方案〔年度、季度、月方案〕；48进度网络图，或横道图，节点工期目标；49工程施工形象进度图；410关键工序的进度图，控制工期目标；311进度相关上报的及时性、准确性和完整性；63过程检查和纠偏(35分)12进度方案实施过程跟踪、检查记录；513施工进度动态管理〔进度方案的完成情况、预测未来的施工进度情况〕；314生产调度会议记录资料齐全；415进度分析及纠偏措施；516进度调整方案的文件支撑和依据；417对业主、监理进度投诉处理；418施工进度管理情况总结；519实现总工期目标的保证措施。54文件资料管理(15分)20进度管理工作台帐；621各进度管理文件、报表归档管理标准；422进度管理档案完整性、内容符合要求。55合计得分/100/表7本钱管理检查表1〔工程部〕工程名称：计统负责人：年月日职能部门：工程经济部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立本钱管理体系〔2分〕1建立工程本钱管理体系，制度完善、目标明确；0.42本钱管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验；0.43按照公司文件要求制订工程经营方案书；0.44建立本钱管理奖惩细那么，制订经济活动分析细那么。0.82方案统计〔2分〕5按照业主合同工期要求、公司有关规定，编制施工方案，主要形象进度说明，分局部项工程方案方案产值和总产值，并上报主管部门；0.86按照公司和业主要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报主管部门；1.23本钱目标管理〔8分)7工程部根据公司下达的责任本钱及施工方案等编制工程总体本钱目标、阶段控制本钱目标，以及本钱方案，并依据责任本钱方案严格执行；48将责任本钱分解落实到各分部，并指导工程分部将本钱责任落实到具体的部门；29与子分公司共同制定和下发本工程劳务分包、机械租赁限价。24合同管理(4分)10依据施工合同，及时办理工程计量，台账完备；0.811与子分公司及时签订〞工程内部承包合同〞，按期办理内部计量；1.212参与工程分部合同评审，定期检查合同结算情况。25标准开展经济活动分析(16分)13按〞标准开展经济活动分析指导意见〞要求，指导工程分部标准开展经济活动分析，检查、校核、分析数据的可追溯性和真实性；614每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对工程经济数据进行了分析、比拟，制订纠偏措施，催促、检查工程分部的纠偏措施落实情况，及时上报相关资料；615统一编制工程的施工工号；216本钱管理信息化。2续表7序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注6变更索赔(8分)17组织相关部门及分部对工程实际情况进行研究，分析施工合同条款，并积极开展调概索赔工作；218根据工程实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；219及时收集整理变更、索赔的证据和资料，并取得阶段性成果。47工程分部本钱管理(60分)20工程分部得分=〔各分局部值之和÷分部数量〕×60%。608合计得分/100/表8本钱管理检查表2〔工程分部〕工程名称：计统负责人：年月日职能部门：工程经济部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1建立本钱管理体系(5分)1建立工程本钱管理体系，制度完善、职责明确；12本钱管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验，部门人员配置满足工作要求；13按照相关文件要求制订工程经营方案书；14建立本钱管理奖惩细那么、经济活动分析细那么。22方案统计(5分)5按照工程部及子分公司要求，编制施工方案，主要形象进度说明，分局部项工程方案产值和总产值，并上报主管部门；36按照工程部或子分公司要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报主管部门。23本钱目标管理(15分)7根据工程部及其子分公司下达的责任本钱及施工方案等，编制分项、阶段和总体本钱，以及本钱方案；28将责任本钱分解并落实到具体的部门、人员；59分部所属子分公司同工程部根据集团公司或子分公司下发的劳务作业指导价、机械设备市场租赁指导价等，共同编制发包限价；510按照公司及工程有关奖惩方法和细那么，及时兑现本钱管理奖惩。34合同管理〔30分〕11依据〞工程内部承包合同〞按期办理工程计量，台账完备；112执行合同评审制度，签订分包合同前工程分部应自行评审，并报其子〔分〕公司主管部门评审，按照评审意见签订合同；413劳务分包、机械租赁等合同签订符合公司及子〔分〕公司相关规定，单价不高于公司或其子〔分〕公司指导价；1014建立合同台帐，及时上报公司工程部、子分公司主管部门备案，本钱管理部门及时将分包合同向工程相关部门进行合同交底；515按照合同约定的计量、结算条件和有关管理制度，定期办理中期计量，程序合法，数据准确，各类扣款及时正确，依据充分有效。10续表8序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注5标准开展经济活动分析〔40分〕16按〞标准开展经济活动分析指导意见〞要求，及时填报各类报表，经济活动分析资料齐全，内容完整，及时上报经济活动分析相关资料；1517每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对工程经济数据进行分析、比拟，制订纠偏措施，责任落实到具体部门；1518按照施工工号归集各类、各项费用；519本钱管理信息化。56变更索赔〔5分〕20根据工程实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；221及时收集整理变更、索赔证据和资料，满足需要。37合计得分/100/表9工程技术创新检查表工程名称：技术负责人：年月日职能部门：工程技术部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1创新规划(7分)1是否制定工程技术创新目标；12技术创新目标内容是否全面，科研、专利、工法等目标是否量化；23是否组建工程技术创新团队；14是否留有集团公司技术创新相关制度、方法；15是否对技术创新目标进行分解、责任是否明确；16是否制订了鼓励技术创新的制度、措施。12科研(20分)7是否向公司工程技术部提交了科研立项申请；28是否和公司工程技术部签订了科研合同；29是否针对科研合同进行了任务部署；210是否按科研合同要求组织开展了研究，是否取得了阶段性成果；411是否申请进行科研成果评审；212科研成果到达的总体水平〔国内先进/国内领先/国际先进/国际领先〕；413是否向公司工程技术部提交了科研结题申请；214是否结题。23信息化(20分)15计算机软硬件管理台账是否健全；216杀毒软件是否安装、是否有正版授权；217是否使用了OA办公系统；218是否建立了视频会议系统；219网络带宽是否不小于8M；120网络配置及拓扑图是否具备；121网上公文流转收文是否正常；122视频会议系统运转是否正常；123是否应用了工程工程管理系统；224工管系统数据填报是否及时；225工管系统数据填报是否正确。4续表9序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注4专利(18分)26是否制定了专利申报方案；127是否制订了对创新技术的保密规定；128是否向工程技术部提交了创造专利申报文件；229是否向工程技术部提交实用新型专利申报文件；130是否成功申报创造专利；231是否成功申报实用新型专利；132是否执行了论文发表前先行备案的规定；233是否执行了工程技术部对论文的审查意见；234是否取得了实用新型专利授权；235创造专利是否具备授权前景；236是否申请了多项创造/实用新型专利。25节能减排(10分)37体系建设是否完善；238能源消耗统计监测是否到位；539节能减排措施是否得力；140能耗水平是否偏高。26工法(10分)41是否制定了工法开发方案；142是否向公司工程技术部提交了工法申报文件；143是否获得了局级工法；144是否获得了中国中铁级工法；145是否申报了省部级工法；146是否获得了省部级工法；247是否申报了国家级工法；148是否获得了国家级工法。27奖励(8分)49是否获得局级科技进步奖；150是否获得中国铁路工程总公司科学技术奖；151是否获得省部级科学技术奖；252是否获得国家级科学技术奖。48其他(7分)53研发费用的归集是否标准；154研发费用的归集金额是否到达工程产值的3%；255是否完成了工程创新目标；256是否执行了工程创新鼓励机制。29合计得分100/表10施工组织设计、方案实施检查表工程名称：技术负责人：年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1文件标准性〔10分〕1现场是否有实施性施组文件：文件版本是否有效、标准性〔签、章齐全〕；22采用标准和标准是否满足工程需要；是否齐全；版本是否有效；13施组评审是否有记录：是否按评审意见修改并报备；24专项方案评审是否有记录；是否按评审意见进行修改并报备；25假设发生变更，是否按规定手续进行；文字内容、图表是否完整；16是否有图纸会审、施工调查记录。22资源配置〔20分〕7管理人员、劳动力配备是否满足要求；38是否按施组要求进行交通、场地布置；39机械、设备数量是否满足施工需要；410水、电、风、通讯等保障措施是否落实；设备配备是否符合施组要求；411大型施工设施准备是否符合施组要求；312主要材料准备是否满足施工需求。33实施〔30分〕13施工顺序、安排是否符合已审定施组、方案；1014控制项工程施工保障措施是否落实；815各分部、分项施工进展是否与工期方案安排相符〔比照工期方案、进度横道图〕，特别是控制节点工期的完成情况。124技术保障〔25分〕16现场是否编制施工工艺和作业指导书；217是否建立现场施工技术管理制度并落实；218技术、平安交底是否得到落实；是否分层交底；交底内容与交底对象是否相符；319是否进行施组、方案执行情况的自查〔检查、整改记录〕；320工程日志记录与现场施工实施情况是否相符；421是否建立施组、工艺、技术等管理台帐；4续表10序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注4技术保障〔25分〕22评审、批复、变更、检查、整改记录等是否齐全、闭合；423大型施工设施是否已作控制性检算及复核〔需有资质单位〕。35其它〔15分〕24平安措施、专项方案是否已落实；应急预案是否已作实施准备；525大型施工设施使用前、使用过程中是否严格落实检查签证制度；526环保、文明施工措施是否已落实。56合计得分/100/表11工程机械设备管理检查表工程名称：机械设备管理负责人：年月日职能部门：机械设备管理部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1管理机构(4分)1投资额超过10亿元的工程工程部，是否单独设立机械设备部；投资额低于10亿元〔含10亿元〕的工程工程部，有条件的要单独设立机械设备部。42管理人员(4分)2工程配备的机械设备管理人员要与工程机械设备管理工作要求相适应。43管理制度(4分)3上级、行业机械设备管理文件存档齐全；24建立有完善的机械设备管理制度。24需求方案(6分)5工程编制有机械设备需求方案并按规定审批；36编制有机械设备使用本钱预算并按规定审批。35调配与租赁(12分)7机械设备来源符合规定，未发生租赁集团职工购置或参股购置的机械设备情况；38外租设备进行资源比选和供给商评价；39租赁合同〔调配使用协议〕按规定评审；310外租机械执行先签租赁合同，再组织进场。36使用管理(30分)11进场机械设备严格按规定进行检验，未检验或检验不合格不予进场使用；412机械设备按规定设置标识标牌；213机械设备按规定挂设平安操作规程；214机械设备平安防护装置齐全、完好；315机械设备维修保养良好；216按规定进行月度检查；317严格按检查整改要求按期进行整改；218大型设备、特种设备专项安装、撤除等方案齐全；319专项方案按规定进行经评审审批；320按要求进行专项技术交底；321按规定进行平安检查签证。3续表11序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注7特种设备管理(12分)22特种设备安装、拆卸单位资质齐全、有效；423特种设备平安检验合格证齐全、有效；424特种设备操作人员持有效证件上岗。48使用本钱管理(10分)25严格按方案使用主要设备；226外租设备单价经济合理；227集团自有设备租赁费(调配使用费)支付比例≥80%；228建立有机械设备燃动费、配件费台帐并按月更新；129建立有机械设备使用费台帐并按月更新；130月度季度本钱分析齐全。29内业资料管理(12分)31建立有机械设备台帐并按月更新；132建立有特种设备台帐并按月更新；133建立有特种设备操作人员台帐并按月更新；134主要机械设备技术档案资料齐全；135特种设备安装、试验、取证、拆卸资料齐全；136特种设备操作人员资料齐全；137机械设备进出场交接记录齐全；138机械设备运转记录齐全；139机械设备维修保养记录齐全；140机械设备检查签证记录齐全；141机械设备检查、整改记录齐全；142平安培训、技术交底记录齐全。110统计(3分)43报表上报项数符合要求；144报表上报及时；145报表质量符合要求。111信息化(3分)46工程工程管理信息化系统应用覆盖工程机械设备管理的各方面；147工程工程管理信息化系统应用效果好；148按规定使用其他软件系统。112合计得分/100/表12工程物资管理检查表1工程名称：物资管理负责人：年月日职能部门：物资管理部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1方案编制良好率(10分)1按时编制完成方案数量/应编制完成方案总数*100%〔方案正确编制，要素齐全，审批手续完备的计完成数。到达100%计总分值，每少1%扣2分，不计负分〕。102集中采购率(15分)2集中采购额/同期应集中采购物资总额*100%(≥95%计总分值，每少1%扣2分，不计负分)。153招标采购完成率(10分)3招标采购额/同期应集中招标物资总额*100%(≥95%计总分值，每少1%扣2分，不计负分)。104临时采购价格论证率(5分)4临时采购价格经论证项数/临时采购物资总项数*100%(所有临时采购价格经过询价、比价、审核定价等程序确定计总分值，每少1%扣2分)。55合同评审率(5分)5当期评审合同量/当期合同总量*100%(有符合规定评审记录的合同计评审数，100%计总分值，每少1%扣1分，不计负分)。56主要物资损耗率(25分)6〔当期主要物资消耗总量/当期主要物资方案总量-1〕*100%:(分别计算钢筋、水泥(含袋装、散装〕、砂石料的损耗率，钢筋损耗率标准为1.5%，每多0.1%扣2分；水泥耗率标准为1.5%，每多0.1%扣1分；砂石料损耗率标准为2%，每多0.1%扣1分；不计负分)。257施工钢结构回收率(10分)7回收施工钢结构数量/应回收施工钢结构总量*100%(≥95%计总分值，每少1%扣1分，不计负分。因设计或施工原因，不能进行回收的，在完成审批手续后可以扣减)。108周转材料完好回收率(10分)8完好回收周转材料数量/在用周转材料总量*100%(≥98%计总分值，每少1%扣2分，不计负分。因设计或施工原因，不能完好回收的，在完成审批手续后可以扣减)。109供给商评价考核率(4分)9评价考核供给商数/供给商总数*100%(按质量管理体系文件规定完成供给商评价考核计总分值，每少1%扣1分，不计负分)。410物资质量可追溯率(6分)10可追溯物资项数/应追溯物资项数*100%(抽查10项，每发现1项不合格扣1分，不计负分)。611小计得分/100/续表12序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注12管理创新(3分)11创新管理手段和方式方法:创新管理得较好的管理成效，并在专业书刊杂志有相关的论文发表、经验介绍、事迹报道或有书面的管理总结。有一项即可计2分，最多3分。3加分指标13效益奉献(4分)12本钱控制:在工程物资采购本钱和消耗本钱控制，材料价差调整、索赔等方面有突出奉献并有据可查。有一项即可计2分，最多4分。414表彰奖励(3分)13工作突出，成绩优秀:工程物资管理获得建设单位、业主、监理、上级部门的表彰或奖励。有一项即可计2分，最多3分。315小计得分/10/16合计得分11+15110/表13工程物资管理检查表2工程名称：物资管理负责人：年月日职能部门：物资管理部检查人员：序号考核工程考核要求评判标准检查情况总体评价备注1根底管理1归口管理：建立机构，所有物资工作归口物资部门管理；合格/

不合格2制度执行：严格执行各级物资管理制度，细化操作方法；合格/

不合格3人员配置：配齐物资工作人员，满足工程物资管理工作需要；合格/

不合格4驻地建设：办公场所、办公设备、仓储设施满足工程物资管理需要；合格/

不合格5反腐倡廉：制度到位、责任落实，无违纪违法事件发生。合格/

不合格2物资保证供给6物资供给及时性：经济合理选择物资的运输方式，物资供给满足现场施工生产的需要，没有因为物资工作人员的工作不力导致生产现场的停工待料现象。合格/

不合格3物资消耗控制7物资消耗定额：制定先进合理的物资消耗定额，定额标准不得高于集团公司工程经济部制定的指导标准；合格/

不合格8限额发料：限额发放，不得敞口供给；合格/

不合格9有权领料人制度：作业队领料严格实行有权领料人制度；合格/

不合格10月度核销：月度编制本月已完工程主要物资核销表；合格/

不合格11作业队退场时的专项核销：作业队退场前对该作业队所有的施工工程进行整体核算，对照劳务分包合同中的相关约定，对该作业队的物资消耗予以结算和奖罚。合格/

不合格4物资节约12修旧利废、资源再利用：做好废旧物资的回收再利用工作，把物资节约与经济利益相结合，有制度、有成效。合格/

不合格5废旧物资处理13严格制度、标准处理：严格制度和程序，集体参与，按公平、公开、竞价的原那么统一处理，废旧物资处理收入入财务账。合格/

不合格续表13序号考核工程考核要求评判标准检查情况总体评价备注6物资质量控制14物资验收：有物资验收管理制度和必备计量器具，严格进库物资数量和质量验收；合格/

不合格15物资平安质量：没有因物资质量原因引起平安质量事故。合格/

不合格7施工现场和仓储管理16物资堆码、防护：标准堆码、合理贮存、科学防护；合格/

不合格17物资标识：物资标识做到标识完全、标准制作、合理放置；合格/

不合格18账单填制：准确填写各种凭证、单据、报表，材料台帐与各类单证完备、整洁，字迹清晰；合格/

不合格19实物盘点：定期盘点每月进行一次，不定期盘点在作业队退场或大的施工工序转换时进行；合格/

不合格20账物相符：物资账、财务账、实物准确相符。随机抽查10项，全部相符为合格。合格/

不合格8信息化21《大桥局工程工程物资管理软件系统》应用覆盖面：基层工程部的应用覆盖面到达100%；合格/

不合格22《大桥局工程工程物资管理软件系统》应用效果：要求各项数据录入及时、准确、完备，功能使用齐全，具备数据的查询、统计、分析功能，联机进行单证打印，全面效劳于各项物资管理工作；合格/

不合格23其它软件系统的使用：按照要求，做好其它有关物资管理软件系统的使用工作。合格/

不合格9物资统计24报表上报项数：报表上报项数到达要求的100%；合格/

不合格25报表上报及时性：上报及时性的符合率到达100%；合格/

不合格26报表质量：报表格式和内容与样表一致；物资名称、规格型号、分类、质量标准标准填写；物资计量单位按国际标准计量单位正确书写；各项数据实事求是，如实反映，行列之间逻辑关系准确。合格/

不合格10物资档案27单证和资料管理：物资管理账目、单据、合同、质保证书、检验(试验)报告等资料按要求分类归档、妥善保管、标准移交。合格/

不合格注：27个定性指标子项中有3个及以上不合格的即判本工程为〞不合格〞。表14工程测量工作检查表工程名称：测量负责人：年月日部门：工程管理部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员(15分)1配备测量负责人和测量技术负责人，配齐相关测量人员，满足工作需要，胜任工作；62主要人员配备稳定，建立人员台帐；33测量负责人的出勤率是否满足要求；34测量负责人缺勤时做好工作交接，并记录。32仪器及设备(15分)5按要求配齐仪器、设备，满足工作需要；26建立仪器台帐，登记内容齐全；27仪器持有有效的鉴定合格证；38仪器按要求进行自检自校，并做好记录；39仪器进行正常保养，并做好记录；210仪器保管责任到人；211仪器存放条件符合要求。13规章制度(10分)12严格执行《中铁大桥局集团施工测量管理方法》，并制定完善的各项规章制度；513严格按规章制度要求开展工作。54工作质量(50分)14测量工作分工明确、责任到人，测量人员是否熟知相关的规章制度和管理程序；515编制测量方案或工艺，并履行报批手续；816进行测量方案、工艺及重要测量工作技术交底，并记录；417控制网定期进行复测，重要阶段进行变形观测、贯穿测量和相邻标段联测；818测量数据计算是否经过严格的复核；719原始记录真实、标准、工整，各项栏目信息填写完整，签字齐全；720测量成果的整理及时，标准；321测量资料按要求标准管理，分类归档，有收发文记录；322测量室保存有详细的施工测量日志；323局重点〔直属〕工程按时向局工管部上报测量信息表和简报。25平安(10分)24定期进行平安学习，外业采取相应的平安措施，并进行记录。106合计得分/100/表15工地试验室管理检查表工程名称：试验负责人：年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1人员配置(25分)1主任、技术负责人要求五年以上工作经验，工程师及以上职称；102质量负责人要求三年以上工作经验，助理工程师及以上职称；33持所属行业检测证人员的配备，应满足检测业务需要或合同要求；54人员学历、职称〔复印件〕上岗证件齐全；35负责人有授权文件；26有资料员要求三年以上工作经验。22试验仪器设备(20分)7检测设备配备满足要求〔合同/检测工程〕；58设备唯一性标识、状态标识准确齐全；29设备台账完整；210检测常用工具数量能满足检测要求；111设备使用记录齐全完整；212设备维护保养记录齐全完整；113设备出入库记录齐全完整；114在用设备和标准物质按方案及规定检定；215有仪器设备检定方案；216有设备检定单位授权证明；117主要仪器操作规程是否上墙。13试验用房和试验环境(10分)18试验室布局合理、动静分开；219有符合条件的标养室；220环境条件记录符合检测要求；221有专门办公资料室；222危险作业的平安措施和平安警示符合要求；123配备有消防设施。14体系运行管理(10分)24质量手册、程序文件、作业指导书有运行记录；325人员职责明确、按规定落实；326内审、外审问题整改闭合资料齐全；327检测人员了解检测机构的管理体系。1续表15序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注5文件资料管理(10分)28文件、标准、标准应齐全；329各检测报告、记录归档管理标准；330设备档案完整性、内容符合要求；331有资料、档案柜。16样品处理与管理(5分)32按规定进行抽样、样品接收、流转符合规定；133来样、留置样品与不合格样品放置区域合理；134样品状态标识完整准确；135样品存放时间、处置记录符合规定；136检测机构参加能力验证、试验室比对情况。17检测工作(20分)37检测业务是否超出资质、授权范围；438原始记录信息真实、齐全、清晰，应用标准正确，无编造现象；539检测报告内容准确、标准正确、信息全面、结论标准；540业务数量与检测机构检测能力是否适应；241不合格报告有台账，并按规定上报；242委外检测机构具备相应资格，有证明材料。28合计得分/100/表16工程财务管理检查表工程名称：财务负责人：年月日职能部门：财务部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1资金管理〔40分)1制定本工程资金管理方法，管理方法符合集团公司相关规定；52加强资金收入管理，各项应收资金及时全额回收；53执行工程资金集中管理规定，实行资金集中支付，并通过集团集中办理保险业务；54准确掌握全工程资金状况，实行工程资金方案管理，按要求及时上报资金方案；55各资金支付依据充分，手续齐全，支付方式恰当，资金支付符合《集团公司工程资金支付管理规定》；56遵守调剂资金管理规定，按时归还调剂资金及利息，各类上缴款按时足额上缴；57严肃财经纪律，严格控制大额现金支出，严禁白条抵库，〞小金库〞等行为；58账户开立、使用、销户符合法律法规和公司规定，及时登记现金、银行存款日记账，登账、结账工作及时、标准，现金定期盘点并有盘点记录，银行存款按月对账并有对账记录，货币资金、印鉴保管符合不相容职务相别离要求。52债权债务管理(8分)9按公司规定要求，及时清理、核对和签认与公司财务部及集团其他单位之间的内部交易和内部往来，及时清理、核对债权债务，并对所有债权按规定定期进行签认；410及时清理催收债权。43实物资产管理〔12分〕11定期盘点，形成盘点记录，盘点结果按规定及时处理，账实相符、账账相符；512低值易耗品建卡管理；313固定资产购置依据年度方案〔或调整方案〕，组资手续及时，报废、处置和调拨履行规定程序，建立台账管理。44本钱费用管理(15分)14制订本钱费用管理方法和控制措施，各项本钱费用支出的范围和标准严格执行公司规定；515本钱费用列支依据充分，手续齐全、核算标准；516现场经费按公司下达预算控制使用。5续表16序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注5会计根底工作〔25分〕17各经济事项会计核算及时、标准，按公司要求按时完成财务报表及其他财务会计资料编制上报；518及时建立、登记各类辅助台账，如合同管理台账、结算情况台账，台账信息真实、准确、完整；419准确掌握各工程经营成果、资金状况，定期进行工程财务分析；420会计凭证、会计账簿、财务报表按要求及时打印装订成册，并按会计档案管理要求进行归档；321进行信息化授权管理,进行职责别离并执行业务处理标准化的规程及制度，执行集团公司信息化相关规定和方法；322做好财务信息化平安风险防范工作，包括网上银行交易数字证书的保护和KEY的平安存放、计算机物理平安以及移动存储介质的平安、安装必要的杀毒软件和防火墙软件等；323注意电子档案的保证以及时效性，将电子档案随纸质文档一并保存上报。36合计得分/100/表17劳资管理检查表工程名称：劳资管理负责人：年月日部门：人力资源部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及定员编制〔8分〕1实际组织机构与机构令一致,否那么扣完22实际用人不超过机构令下达的编制，超过1人扣2分62负责人薪酬管理〔25分〕3基薪按照下达的标准按月列支，每存在1次不符项扣1分，扣完为止24年度兑现按照文件发放，不一致扣完25薪酬台账标准、真实、及时，每发现1次不符项扣1分，扣完为止56未发放其他未经集团公司批准的薪酬，发放1次扣4分，扣完为止87无其他违反集团公司工程负责人薪酬管理规定的行为，发现1次扣4分，扣完为止83员工薪酬管理〔21分〕8根本薪酬按照下达文件执行，发现违规1人·次扣1分，扣完为止；29薪酬台账标准、真实、及时，发现违规1人·次扣1分，扣完为止510加班工资按规定时间、比例计发，发现违规1人·次扣1分，扣完为止311绩效工资按照规定执行，发现违规1人·次扣1分，扣完为止312一次性奖励符合有关管理方法的规定和精神，发现违规1人·次扣1分，扣完为止84劳务队伍用工管理〔24分〕13“五证一照〞齐全，发现1次不齐全扣2分，扣完为止614劳务队伍台账健全并及时更新，不符合要求扣完315劳务队伍农民工台账健全并及时更新，不符合要求扣完316劳务队伍农民工劳动合同备案100%覆盖，且标准，备案率95%以上不扣分，否那么扣完317农民工工资保障机制健全、有效，否那么扣完318对下属分工程部农民工管理实行动态考核，并有考核记录、整改记录，否那么扣完6续表17序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注5外聘人员管理〔14分〕19外聘人员履行审批手续，发现违规1人·次扣1分，扣完为止420外聘岗位符合审慎性、必要性原那么，发现违规1人·次扣1分，扣完为止221外聘人员满足必须的资质或技能要求，发现违规1人·次扣1分，扣完为止222外聘人员及时签订书面劳动合同，否那么扣完66其他〔8分)23执行休假规定不扣分，否那么扣完324工资总额方案〔预算〕执行不超过不扣分，否那么扣完57合计得分/100/表18劳务管理检查表1〔工程部〕工程名称：合约负责人：年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1组织机构和制度建设(9分)1无劳务分包管理制度3分；32无架子队管理制度扣3分；33未设置专职或兼职管理劳务部门扣3分。32劳务管理〔28分〕4使用劳务企业未签订劳务合同，每起扣3分；65使用未注册劳务队伍每起扣3分；36签订劳务分包合同时，未进行劳务评审，无《劳务分包合同审批会签单》每起扣0.5分；1.57在用队伍资质资料不全每起扣0.5分；1.58未按规定组织劳务企业年审或年审不合格每起扣0.5分；1.59无劳务分包合同管理台帐扣0.5分、无劳务队伍进出场记录、劳务人员花名册、架子队的检查记录每项扣0.5分；210劳务队伍生活区存在肮乱差现象扣2分；211没有劳务人员进出场档案(花名册、照片、身份证复印件、劳动合同备案)扣2分；212没有建立劳务人员管理台帐扣1.5分；1.513未对劳务人员进行岗前技术、质量、安环培训及交底扣5分，培训未覆盖全员扣1分；514交底记录资料不全，扣2分。23过程管控〔38分〕15特殊工种未持证上岗扣2分；216无特殊工种上岗证原件每起扣1分；317无平安防护措施及责任人扣2分；218施工区无平安标识扣2分，标识不全扣1分；219无平安教育记录扣1分；120发生伤亡事故每起扣10分；1021现场作业，无技术人员值班扣1分；122偷工减料每起扣1分；323材料、构配件、设备不合格仍继续使用，每起扣1分；324作业人员不熟悉操作标准扣1分；125发生质量事故的每起扣10分。10续表18序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注4劳务薪酬〔8分〕26未做到先验工后计价扣1分，工资无发放清单扣1分；227劳务人员工资未发放到个人扣1分；128拖欠劳务工资二个月以上扣2分；229拖欠劳务工资半年及以上扣3分。35架子队管理〔7分〕30未组建架子队扣3分；331组建了架子队，但架子队管理层配备不够扣2分；232劳务人员现场作业，无正式员工带班扣2分；26履约能力评价〔10分〕33出现一般影响〔拖工，不听安排，聚众闹事，施工质量较差〕未评价扣2分；234出现重大影响〔不听安排，聚众闹事，施工出现较大事故或影响较坏事故〕未评价扣5分；535履约能力评价表格未填写每起扣1分。37合计得分/100/表19劳务管理检查表2〔子/分公司〕工程名称：合约负责人：年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1组织、建设〔20分〕1未设置专职或兼职部门扣3分；32未制订管理职责扣2分，职责不明确扣1.5分；33未设置专人管理扣1分；34未制定劳务队伍管理制度扣3分；35未制定架子队伍管理制度扣3分；36未制定架子队伍推进方案扣1分；37无规划扣1分。22劳务管理〔30分〕8未建立劳务管理台帐扣4分；39未建立架子队管理台帐扣2分；310劳务队伍根本信息资料不全扣1分；211使用的劳务队伍注册率不到50%扣3分；212使用的劳务队伍注册率不到70%扣2分；113使用的劳务队伍注册率不到90%扣1分；114劳务队伍年审率不到50%扣3分；215劳务队伍年审率不到70%扣2分；116劳务队伍年审率不到90%扣1分；117未建立检查考评机制扣2分；118未对工程进行检查扣2分；119检查无记录扣1分；120劳务队伍招标未进行评审每起扣0.5分；221使用不合格劳务队伍每起扣8分；322每月上报劳务队伍信息表未上报扣3分；上报不及时扣1分；323每年底未上报劳务企业履约情况表扣3分；上报不及时扣1分。33架子队管理〔30分〕24未组建架子队扣3分；未按1152规定配备架子队扣2分；2025无各工程部架子队的统计、人员配备，数量〔铁路、公路〕台帐扣2分。10续表19序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注4劳务企业履约能力〔20分〕26发生劳务企业恶意制造诉讼纠纷，诋毁集团形象的每起扣5分；427对劳务企业未进行履约能力评价扣2分；428未填写履约能力评价表扣0.5分；429未建立劳务企业履约能力台帐或优秀劳务企业管理台帐扣0.5分；430未建立合格、不合格劳务队伍名册扣2分。45合计得分/100表20工程部培训管理检查表工程名称：培训管理负责人：年月日部门：人力资源部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1制度建设(20分)1无培训实施方法扣10分102无培训管理措施扣10分102培训管理〔30分〕3无工程施工培训方案扣10分104工程施工阶段性培训方案扣10分105无参加集团公司培训方案扣10分103实施培训〔40分〕6无培训管理台帐、签到制度、培训人员花名册(缺一项扣5分)。107对劳务人员没有进行岗前技术、质量、平安、环保培训、交底每项扣3分，培训没有全员覆盖扣1分158培训没有全员覆盖扣5分59无平安教育记录扣5分510员工培训年度未达48小时扣5分54检查考核〔10分〕11工程员工(含农民工)无培训手册扣5分512未培训上岗扣5分55合计得分/100/表21工程方案统计检查表工程名称：计统负责人：年月日职能部门：市场营销部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员配置(20分)1计统负责人有五年以上工作经验，工程师或经济师及以上职称；32方案统计人员持证上岗；33方案统计人员熟悉计统工作流程，按照国家统计法规定，准确及时报统计数据，不做虚报、伪造、篡改统计资料等违反统计法规的行为；94人员学历、职称〔复印件〕上岗证件齐全；35负责人有授权文件。22方案工作(30分)6工程施工合同；27方案编制依据；28方案的综合平衡〔人员、机械、物资、资金等配备情况〕；39方案执行情况的检查和分析；310方案完成保证措施；311方案上报的及时性；512方案的及时完整性〔年度、季度和、月度方案〕；1013方案工作规程和岗位职责是否上墙。23统计工作(30分)18统计上报的及时性；519统计的及时完整性〔年度、季度和、月度方案〕；1020统计的原始凭证和记录〔工资单、验工计价单〕；521统计台帐；322统计分析；323统计执法检查和自查；224统计工作规程和岗位职责是否上墙。24体系运行管理(10分)25质量手册、程序文件、作业指导书有运行记录；326人员职责明确、按规定落实；327内审、外审问题整改闭合资料齐全；328计统人员了解计统工作运行的管理体系。1续21序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际得分备注5文件资料管理(10分)29文件、标准、标准应齐全；330各方案统计文件、报表归档管理标准；331方案统计档案完整性、内容符合要求；331有资料、档案柜。16合计得分/100/表22工程档案管理检查表工程名称：工程负责人：年月日职能部门：公司办公室检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1组织机构建设〔12分〕1有档案工作领导小组；32管理机构及资料室设备齐全；33建立健全档案管理制度；34人员配备及持证上岗情况。32完整和准确性〔40分〕5各类文件材料的收集齐全；206各项要素填写齐全，记录完整；57文字材料内容真实、准确；58签字、签章手续完备、具有法律效力；59图纸符合制图标准，图物相符。53系统性〔18分〕10各类文件材料管理与施工同步，能按单位工程、分部、分项工程分类组卷；1011整理有序，符合标准；84归档情况〔30分〕12种类齐全、完整；813份数满足要求，且是原件；814案卷质量符合档案管理要求；715按时移交且手续完备。75合计得分/100/表23工程企业塑形检查表工程名称：宣传负责人：年月日职能部门：企业文化部检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1企业标识应用(10分)1工程名称标准，企业精神使用正确、醒目突出；22企业徽标颜色、文字组合符合标准；23旗台旗帜、彩旗〔刀旗〕、桌旗使用正确标准；24平安帽标识标准、佩戴正确；15员工着装标准统一；26日常用品标识使用标准。12工程驻地建设(40分)7外围广告牌、门楼醒目突出，符合标准；48工程铭牌制作标准、名称使用正确；29内外围墙企业标识醒目、展示企业形象；410旗台、旗杆、旗帜尺寸及文字内容符合要求；311主干道设有企业宣传展板和宣传橱窗，且规格尺寸统一、摆放整齐；412办公楼有〞勇于跨越+中国中铁徽标文字组合+追求卓越〞的醒目标识；413各部室门牌尺寸一致、样式统一、悬挂或粘贴高度一致；214各部室职能牌和岗位职责牌尺寸一致，样式统一、悬挂位置一致；215工程经理室和工程书记室办公桌上摆放桌旗；工程总工室内挂总平面图或工程形象进度图；216视频会议室主次背景严格按照要求布置，室内侧面墙悬挂内容展示企业形象和业绩；317办公楼走廊内展示牌尺寸一致、风格统一、能够展示企业形象和业绩；218培训室、停车场等布置合理、干净整洁；219生活区规划合理、功能齐全，并设有各区指示牌，各类标牌样式统一；220食堂内悬挂管理规章、卫生标准等，食堂内餐具干净卫生，桌椅摆放有序，厨师持证上岗；221员工宿舍内悬挂管理制度标牌，床铺、生活用品放置整齐。2续表23序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注3施工现场标牌(40分)22施工现场与外界应有明显分界标志，入口处设有〞进入施工现场请减速慢行〞、〞进入施工现场必须佩带平安帽〞等平安文明标志；223主干道五牌一图齐全、规格一致、摆放整齐；524现场企业宣传展板内容齐全、尺寸大小一致，摆放整齐；325现场接待区企业标识醒目、室外能展示企业业绩或本工程工程概况，室内参照视频会议室布置要求布置，展示企业形象；526桩根底施工泥浆池设置防护栏，设置密目平安网并挂设平安文明标志牌；227水上施工栈桥栏杆高度一致、插放彩旗并设置平安文明标志牌；救生衣、交通船含有醒目的企业标识；228高空作业、吊装作业、用电设备处、易燃易爆存储处、材料存储处、钢筋加工场等地平安文明标志牌设置齐全、规格统一；229混凝土拌和站和运输车辆应设置醒目的企业标识，并按要求放置相应的平安文明标志牌；330试验室外围墙采用白色的通透式围栏，大门立柱上悬挂带有试验室全名的金黄色铜牌；各试验室内应含有试验平安操作规程、试验人员职责、试验流程图等必需标牌；231预制梁场外围墙用砖砌围墙或白色通透式围栏封闭，地面硬化；大门立柱上悬挂带有梁场全名的金黄色铜牌；梁场内按照要求设置必需的平安文明标志牌；432桥梁工程桥墩、桥塔、梁体应含有企业标识和必需的平安文明标志牌；433路基等工程施工现场醒目位置应有企业标识，设置公示栏、宣传栏以及必需的平安文明标志；234隧道等工程洞门应有〞中国中铁大桥局承建〞字样，并在场地内设置五牌一图及必需的平安文明标志牌；235既有线施工现场必须包含企业名称标识、平安文明标志牌，并有平安防护措施。24创新分值(10分)36工程场地整体规划整齐、分区合理、干净整洁、美观大方，富有特色，假设获得地市级以上文明施工方面奖项，可酌情加分。105合计得分/100/表24工程党群工作检查表工程名称：党委书记：年月日职能部门：机关党委、纪检、工会、团委检查人员：序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注1党组织建设〔30分〕1建立健全党组织，7分〔①工程部党的组织健全，3分；②各级党组织班子成员、党务干部配备率达100%，2分；③党支部、总支按时换届率达80%以上，2分〕；72班子和制度建设，7分〔①认真贯彻党的路线方针政策和上级的指示，坚持两手抓两手硬，1分；②领导班子团结、分工明确、责任落实、工作协调，与群众关系密切，1分；③坚持党管干部原那么，重视干部队伍和后备干部队伍建设，1分；④建立健全各项学习、工作、会议制度和政治工作分析、考评制度，1.5分；⑤按规定召开领导班子民主生活会，1.5分；⑥实施《党员流动管理证》制度1分〕；73参与重大问题决策，5分〔①党组织按规定参与重大问题决策达100%，3分；②书记参加生产会和经理参加政治工作会达90%以上2分〕；54开展组织活动，6分〔①〞创岗建区〞、〞共产党员工程〞等活动，并定期考核公布活动情况，成效明显，3分；②〞达标升级〞、〞示范党支部〞活动，2分；③〞创立好班子〞活动1分〕；65党组织自身建设，5分〔①落实〞三会一课〞制度，1分；②建立健全各种台帐和电化教育网点，1分；③搞好开展党员工作，做到有开展方案、有积极分子队伍，实行开展党员公示制，1分；④做好党费收缴等管理工作，1分；⑤积极探索，不断创新工程党建工作1分〕。52宣传思想工作〔15分〕6建立并落实好党组织中心组学习制度和考勤考核、学习档案制度；每年集中学习12次，192学时；认真填写学习季度报表，按时上报；中心组主要成员每年至少撰写1篇研讨文章或学习体会；5分；57组织好员工政治学习，抓好形势教育和员工思想政治工作；每半年对员工思想状况进行分析，形成材料上报；5分；58抓好工地对内对外宣传工作；实施好“四个一工程〞活动；5分；5续表24序号考核工程考核要求评分标准检查情况实际

得分备注3纪检工作〔20分〕9建立健全纪检监察组织，专兼职人员到位，4分；410制定领导干部廉洁自律规定，并遵守得好；做好廉政档案的填报等工作，4分；411制定并落实好党风廉政建设责任制度和检查考核、责任追究制度，4分；412开展好效能和廉政监察工作，从源头上预防和治理腐败，4分；413认真做好案件查处等方面的工作，2分；214按要求开展党风廉政建设宣传教育活动，2分。24工会工作〔20分〕15组织、制度健全，2分；216按规定召开职代会〔职工大会、民管会〕，3分；317催促行政建立并落实好厂务