安全保密审计报告

1安全保密审计报告审计日期：审计人员： 部门：整体运行审计视频监控系统运行是否正常本月是否回看了保密要害部位视频监控查看的视频监控是否未发生违规进入等问题红外防入侵系统是否正常运行保密室门禁是否正常运行保密室的门、窗、防护网等状态是否正常是否存在未经批准进入保密要害部位的状况是否存在检修、维护、变更等状况账标识、旧标识已去除涉密机主机与非涉密主机物理距离是否保持1.5米以上是否觉察有无线设备在保密室或涉密信息设备上的使用痕迹涉密计算机和涉密存储设备审计台账是否准确并准时更使用是否按要求登记是否准时更改密码是否准时更病毒库涉密中间机和涉密输出计算机是否专人治理

是否□是否□是否□是否□是否□是否□是□否是否□是否□是否□审计结果是否□是否□是否□是否□是否□

状况说明状况说明是否存在违规外联现象是否按策略要求安装安全保密产品是否存在未经审批安装、卸载软硬件的状况是否发生或运行故障是否按要求进展停用、报废或销毁是否外出携带了涉密计算机和涉密存储介质

是否□是□否是否□是□否外出携带是否按要求进展了审批外出携带是否按要求进展了带出前和带出后的检查和数据的去除外出期间携带涉密设备人员是否配备了记录本并对

是□否□是□否□

无外出携带无外出携带外出设备进展的外接设备状况、信息导出导出状况、开关机状况等进展了完整详实的记录存放涉密三合一红盘的使用审批登记是否完整无遗漏涉密三合一红盘借用后是否准时归还涉密三合一红盘授权、密级等信息是否发生变更涉密三合一红盘是否有增、报废、销毁等状况使用、修理、报废、销毁等相关审批和记录是否完整详实

是□否□ 无外出携带是否□是否□是否□是□否是□否是否□安全保密产品审计手机屏蔽柜使用及安全性是否正常移动信号干扰设备是否正常运行微机视频信息保护系统使用及安全性是否正常红黑电源使用及安全性是否正常存储介质销毁设备使用及安全性是否正常密码文件柜使用及安全性是否正常安全登录产品运行及安全性是否正常

审计结果是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□

状况说明是否存在未经允许绕过安全登录产品进入系统的状况是否存在混用安全账户登录的状况主机监控审计系统运行及安全性是否正常主机监控审计系统策略设置是否正常三合一设备〔单导盒、红盘、治理软件〕运行及安全性是否正常三合一设备是否存在违规使用的状况打印监控审计系统运行及安全性是否正常是否对打印状况进展了审计且不存在违规打印的状况光盘刻录监控审计系统运行及安全性是否正常病毒查杀工具运行是否正常并准时升级安全保密产品的使用日志是否完整安全保密产品的审计日志是否完整

是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□安全保密产品是否依据制度和策略的要求使用计算机安全保密治理员对安全保密产品的运行、维护、策略配置等治理是否符合要求设备接入和变更审计是否有增或报废、销毁的信息设备Key等是否有密级、使用人等信息发生变更的信息发生变更的信息设备、存储设备、身份鉴别Key等，是否经过审批涉密信息设备外接设备是否有变化涉密信息设备外接设备是否有修理、报废等状况涉密信息设备外接设备变化时是否经过审批并记录完整是否有对涉密计算机进展重装系统操作

是否□是否□审计结果是□否是□否是否□是否□

状况说明是否有对涉密计算机进展软件安全卸载操作是否有对涉密计算机进展安全策略变更操作涉密信息导入导出治理审计审计结果状况说明是否产生的涉密载体涉密载体的制作是否符合相关规程是否有信息导入导出是□否是否□是□否67. 导出导出的信息是否经过审批是否□68. 导入导出的流程是否依据规定流程进展是否□是否存在违规导入导出的状况导入导出时中间机的使用流程是否正确导入导出时存储介质的使用流程是否正确是否□是否□72. 是否觉察以非密信息方式导出涉密信息的状况73. 涉密信息的归档、去除和销毁是否符合要求是否□涉密人员行为审计审计结果状况说明是否存在非涉密存储介质接入涉密信息设备状况是否存在非涉密信息设备存储和处理涉密信息状况是否存在涉密信息设备接入内部或接入互联网状况鉴别装置的状况是否存在携带手机等移动通信设备进入保密室的状况是否存在使用涉密信息设备或涉密存储设备未进展审批登记的状况下班时是否做到清桌锁柜涉密过程文档是否按密件治理 是否生疏要害部门部位数量及人防、物防、技防的要求和现状

是否□是否□是否□状况USBkey是否归还治理人员并登记涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求制度、安全策略和操作规程外出携带涉密计算机或涉密存储介质是否履行相关审批手续，对设备使用进展具体记录并承受相关检查。

是否□是否□是否□是□否□ 无外出携带状况发生安全保密治理员行为审计是否依据要求对涉密计算机等涉密信息设备安装了安全保密产品并正确设置了安全策略是否要求对涉密计算机系统进展了系统补丁的升级是否依据要求对涉密计算机进展用户的密码维护是否依据规程要求帮助涉密人员对涉密信息进展导入和导出是否存在私自对涉密计算机及其安装的安全保密产品的安全策略进展变更的状况建、删除账号、用户权限、系统配置等策略变更是否经过审批并执行是否协作安全审计人员进展安全审计工作是否存在其他违规状况安全审计人员行为审计是否能够准时准确的对安全保密治理人员的行为进展审计审计的依据是否完整无遗漏并对重要证据进展归档保存是否能够准时觉察问题并进展汇报记录本是否记录了审计的内容和过程

审计结果是否□是否□是否□是否□是否□是否□审计结果是否□是否□是否□是否□

状况说明状况说明审计分析：行稳定。审计概述：址为：211.147.147.17。JM006，JM007，JM008均为