认证咨询服务工作实施计划

北京标兴业质量体系认证咨询中心PAGEPAGE6认证咨询服务工作实施计划（初期方案）企业名称：编号：BXYJL-7.1-0.1(1)No.阶段序号项目活动内容输出文件参加人实施进度咨询人/日职责调研分析和体系策划阶段1咨询小组赴企业前的准备工作企业贯标前准备工作①任命管理者代表②明确贯标机构(贯标办)③收集企业规章制度、章程规范和国家、地方、行业标准管理者代表任命文件相关记录管理者代表贯标办人员有关职能部门代表企业自定企业2企业现场调研和质量管理体系策划2．质量管理体系调研内容管理者代表介绍企业简况、组织结构、产品、生产流程访问工作现场3．质量管理体系策划组织机构图质量、职能分配质量管理体系结构体系覆盖范围和标准条款的删减特殊过程的识别资源配置和进度分工相关记录最高管理者、管理者代表、贯标办、咨询师月日至月日2—4人/日双方贯标动员3ISO9000标准宣贯(培训)4．宣讲ISO9000：2000标准最高管理者讲话进行动员咨询师讲解标准要点相关记录企业领导层、管理者代表、科室、车间负责人、内审员、编写小组人员、咨询师月日至月日3人/日双方编号：BXYJL-7.1-0.1(2)No.阶段序号项目活动内容输出文件参加人实施进度咨询人/日职责与培训阶段4内审员培训5．内审员培训学习标准、相关法律法规和文件编写方法掌握审核内容、方法、技巧及表格设计案例分析、判定不合格项内审员考试相关记录内审员月日至月日2人/日双方文件编写阶段5指导编写质量管理体系文件6．制订质量方针和质量目标7．明确覆盖产品/服务范围8．确定企业和标准要求的程序9．确定质量手册结构形式等10．标准条款删减的合理性与细节11．过程识别（包括外包过程）质量手册(草稿)程序文件(草稿)文件编写人员、管理者代表、贯标办、咨询师月日至月日8－10人/日双方6第三层次文件12．作业文件管理手册、作业指导文件记录表格的制定有关国家、地方、行业标准、规范作业文件部门负责人第一次内审前完成企业7质量管理文件的修改13．企业修改重点是质量体系文件的可操作性14．中心文审重点是文件的符合性质量手册(草稿)文审意见管理者代表、编写小组咨询师指导月日至月日3人/日双方8体系文件批准15．领导层批准质量手册和程序文件质量手册程序文件总经理审批商定日期/企业编号：BXYJL-7.1-0.1(3)No.阶段序号项目活动内容输出文件参加人实施进度咨询人/日职责文件发布和运行阶段9质量手册和程序文件16．质量手册文件出版工作质量手册程序文件管理者代表、贯标办商定日期企业10召开发布会17．最高管理者主持质量管理体系文件发布会。质量手册所覆盖的部门全面开始试运行相关记录（企业保存）企业领导层、管理者代表、科室、车间负责人、贯标办、心要时中心派代表参加月日至月日企业11组织学习质量手册和程序文件18．制定学习计划，安排相关部门和人员学习质量手册和程序文件。19．采用竞赛或考试等活动，考核学习效果。相关记录（企业保存）管理者代表、贯标办、各部门有关人员自行安排企业12选择确认认证机构20．中心推荐认证机构企业与认证机构单独签订认证合同（注：质量手册同时送审）最高管理者、管理者代表第一次内审后企业认证机构内部审核阶段13第一次内部质量管理体系审核21．评价质量管理体系持续性、有效性和符合性。管理者代表负责内审工作、任命内审组长和内审员主控部门提交内审计划内审组长制定内审日程表内审员编写内审检查表第一次内部审核记录（企业保存）管理者代表、内审员、企业有关部门、咨询师月日至月日3－6人/日双方编号：BXYJL-7.1-0.1(4)No.阶段序号项目活动内容输出文件参加人实施进度咨询人/日职责内部审核阶段13第一次内部质量管理体系审核内审员实施现场审核判定不合格项并制定纠正措施跟踪验证，关闭不合格项第一次内部审核记录（企业保存）管理者代表、内审员、企业有关部门、咨询师3－6人/日双方14第二次内部质量管理体系审核同上（管理评审后进行）第二次内部审核记录（企业保存）同上注：一般企业进行，必要时中心派专家月日至月日3－6人/日双方管理评审阶段15管理评审22．最高管理者主持管理评审会议，目的是评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。主控部门编制管理评审计划最高管理者审批管理评审计划管理者代表汇报质量管理体系运行取得的业绩和存在的问题有关部门汇报执行质量方针和目标及第一次内审情况最高管理者总结、提出意见和有关重要事项的决策指导被咨询方采取改进措施管理评审报告（企业保存）企业最高管理者、其它领导、管理者代表及有关部门负责人月日至月日安排在两次内审之间进行1人/日双方编号：BXYJL-7.1-0.1(5)No.阶段序号项目活动内容输出文件参加人实施进度咨询人/日职责符合性审核16符合性审核23．中心审核组实施审核，对质量管理体系的符合性和是否具备通过认证的条件作出评价，指导采取纠正/预防措施24．企业对符合性审核中开具的不合格项进行整改及跟踪验证符合性审核报告审核组、管理者代表管理者代表、贯标办月日至月日3－6人/日双方审核准备阶段17第三方审核前准备25．指导企业迎接审核关闭符合性审核中不合格项，必要时与中心沟通作好迎审前的准备工件，保持良好的心态符合性审核不合格项指导整改意见管理者代表、贯标办相关部门负责人认证之前准备双方不合格项整改阶段18第三方认证不合格项整改26．协助企业对第三方认证审核开具的不合格项进行整改，分析不合格原因，制定纠正措施认证审核不合格项指导整改表最高管理者、管理者代表、贯标办月日之前1人/日双方咨询合理工期从2006年月日至2006年月日共：个月零天说明：1