永祥清单制管理（3.17）

安全生产清单制管理在永祥新能源的实践李斌目录CONTENTS01为什么做清单04清单的运用05清单的作用和成效02什么是清单03如何做清单06下一步工作计划为什么做清单01四川永祥股份有限公司通威股份农、牧业光伏新能源乐山包头8万吨8千吨20%永祥树脂永祥新材料永祥硅材料永祥多晶硅永祥新能源内蒙古通威四川永祥新能源公司成立2017年4月打下第一根桩2018年1月1日调试生产2018年底3万吨31.5亿“安全是所有工作的前提”永祥新能源安全理念“所有事故都是可以预防的”“安全工作一直在路上”

引入安全管理理念和工具

管理提升JCCJSAHAZOP安全技能安全管理水平安全意识工作循环检查工作前安全分析危险与可操作性分析习近平总书记重要指示各地和有关部门要深刻吸取教训，加强安全隐患排查，严格落实安全生产责任制，坚决防范重特大事故发生，确保人民群众生命和财产安全。严峻的安全形势江苏响水“3.21”化工厂爆炸风险辨识“3.21”事故带给新能源公司思考如何管控好公司的装置？如何管控好重大危险源安全生产清单制管理2019年5月1日段雍董事长推荐《清单革命》读书心得：一个小女孩，溺水半小时被抢救回来是人间奇迹、生命奇迹更是清单在医学运用的魅力有用要把清单制管理运用到实际工作中解决标准落地什么是清单02什么是清单就是清爽的单子，让人一看就能懂、一看就能明白怎么操作，就是清清楚楚、明明白白的单据，具体明确、简明扼要、便于操作、防止遗漏、可检验性、可重复性、持续改进，这就是我们理解的清单。清单清单的特点具体明确简明扼要便于操作防遗漏可重复性可检验性持续改进什么是清单制清单制所谓“清单制”：就是有岗位就要有标准，有标准就要有清单，并且持续改进，这就是我们理解的清单制。“清单制”安全生产清单制管理“照单履责、按单办事”把安全生产法律、法规、政策、标准、规范、管理制度和实际工作的需要以清单形式固化下来；将责任和工作要求落实到具体的单位、岗位和每一个责任人；逐步实行“照单履责、按单办事”，将安全生产各项措施要求落实到实处；减少工作失误和推诿扯皮，明晰责任、规范管理、简明扼要、提高效率、降低成本、防范化解安全风险、防范重特大事故发生。清单制管理的核心抓关键，重点盯住关键环节、关键部位、关键岗位，以风险辨识为引领，落实各级人员责任；抓重点、抓要害，制定针对性的人防、物防、技防等措施，形成闭环管理；全面提升本质安全水平，以达到主动事前防范、精准预防的目的。“做正确的事，并正确地做事”如何做清单031、领导重视建立清单专项激励资金公司颁布清单管理推进方案公司成立清单管理推进小组1、领导重视段董带队梳理如何建立清单2、全员参与头脑风暴班组讨论工段讨论部门讨论执行小组讨论2、全员参与每日一碰头每周一总结每月一评比每季一考核2、全员参与段厅长到永祥指导省市区应急部门领导到永祥指导3、试点先行回收装置：四级重大危险源设备设施风险划分清单设备设施风险辨识清单设备设施风险分级管控清单回收装置管控清单3、试点先行设备设施安全风险划分清单3、试点先行设备设施风险辨识清单3、试点先行设备设施风险分级管控清单3、试点先行球罐区：三级重大危险源设备设施风险划分清单设备设施风险辨识清单设备设施分级管控清单精馏装置球罐区管控清单3、试点先行球罐区设备设施风险划分清单3、试点先行球罐区设备设施风险辨识清单3、试点先行设备设施风险分级管控清单4、形成标准统一分类统一格式统一字号统一编号清单名称：字体黑体，字号14，加粗公司-清单类别-部门-工段-清单序号-版次号表头：宋体、加粗、10号，灰色填充正文：宋体、10号；通常不加粗，对特别重点或关键操作加粗4、形成标准《企业安全生产管理责任清单》1、《企业安全生产主体责任清单》2、《重大安全风险管控清单》3、《安全生产岗位责任清单》4、《日常安全工作清单》5、《应急清单》……4、形成标准公司安全生产主体责任清单4、形成标准4、形成标准4、形成标准重大安全风险管控清单4、形成标准日常安全工作清单4、形成标准隐患排查治理清单5、编制清单化繁为简突出重点抓住关键防止遗漏将清单细化分类、分层级落实到具体岗位落实到具体责任人精准列出清单5、编制清单员工编制工段审核公司审核部门审核从员工中来到员工中去清单编制流程5、编制清单责任清单做什么如何履职法律法规岗位职责管理规定经营目标具体岗位责任人明要点工段长安全责任清单序号职责内容12345678……1、负责工段安全、环保、人员管理工作工段安全生产第一责任人全面负责工段安全工作组织签订安全目标责任书贯彻执行安全法律法规、公司安全制度组织开展安全标准化工作组织开展风险识别与隐患排查治理组织高危作业审核检查，落实各项安全措施年前组织与工段每一位员工签订安全目标责任书。工段组织安全法律法规、规章制度学习每月不少于3次工段组织安全法律法规、规章制度学习每月不少于3次工段组织周安全检查、月安全检查，组织员工开展风险隐患识别，隐患整改率100%作业许可办证率100%,安全措施落实率100%，0作业事故组织工段操作标准修订并监督员工正确执行6月30日完成标准升级3.0，每周开展一次JCC，工段误操作率为0强化工段应急管理，提升应急能力工段全员在一季度全部完成空呼穿戴等应急防护用品使用，工段每月组织一次现场处置演练，半年组织一次专项演练5、编制清单5、编制清单工作清单如何做做正确做安全工作标准操作标准清单化动火作业管理标准4页9大项50条3033字动火作业管控清单关键点阶段步骤管控项目内容作业前办理作业许可证总作业票；JSA;确认作业人员资格12与系统隔离动火点相连的管线可靠的隔离、封堵或拆除；与动火点直接相连的阀门按照要求上锁、挂牌。清洗、置换合格3清洗、置换和通风后，要检测可燃气体、有毒有害气体、氧气浓度，符合许可作业浓度。动火分析4动火分析与动火作业间隔一般不超过30min，如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不应超过60min5检查环境条件对周边环境进行检查，确认无易燃物。对动火作业点周围10米内的易然物全面清除。6消防措施消防器材（灭火器、消防栓等）满足要求，防火花溅措施（防火毯、接火盆）落实。789过程全程监护动火作业过程中，动火监护人应坚守作业现场。工完场地清作业完成，将作业现场工器具、材料清理干净。无火种遗留。执行交接作业单位与属地单位进行现场交接和书面签字交接作业中作业后5、编制清单5、编制清单应急清单明确应急程序梳理提炼关键点5、编制清单氯硅烷泄漏应急预案氯硅烷泄漏现场处置清单

编号：XNY-QP01-JL-005-A/0单位：生产部

填写时间:

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序号具体操作确认情况（是/否）签字备注1立即告知班组、调度和工段。2泄漏区域人员使用个人应急物品向上风向撤出泄漏区域，疏散泄漏区域人员，做好警戒，无关人员禁止进入。3在保证安全的情况下，迅速查明泄漏点，切断泄漏点前后相关阀门，用干砂覆盖泄漏物料，做好围堤，防止物料进入污水沟，产生着火爆炸。4岗位人员穿戴防化服，空气呼吸器对泄漏点进行紧固处理。5大量泄漏的氯硅烷进行收集处理，少量的氯硅烷泄漏用干砂进行吸收，严禁消防水进入氯硅烷收集系统。6处置完毕，清理现场。5、编制清单清单的运用04用清单梳理风险点用清单来辨识风险坚决管控重大风险清单——在重大危险源中的运用防憋压检查清单氨水查漏清单三级重大危险源清单——在重大危险源中的运用易憋压点位清单——在重大危险源中的运用物料泄漏风险清单——在隐患排查中的运用清单——在隐患排查中的运用清单——在隐患排查中的运用清单——在检修作业中的运用冷氢化检修作业清单（18份）序号环节涉及清单1检修前（5份）

检修项目清单2

检修材料清单3检修机具清单4

进度计划清单5

人员分工清单6检修中（8份）安全管控清单7质量控制清单8受限空间作业管控清单9

管道焊接检查清单10

管道探伤记录清单11

临时盲板位置清单12

检修作业清单13

吊车使用确认清单14检修后（5份）检修项目移交清单15开车检查清单16质量验收清单17氨水查漏清单18热紧记录清单受限空间作业管控清单机修无遗漏保障检修安全提升检修质量提升检修效率关键作业关键步骤风险辨识清单——在岗位操作上的运用4、卸料操作2、取样分析1、条件确认3、卸料准备6、关闭作业5、确认卸料完毕作业前作业中作业后清单——在安全专项活动中的运用清单——在疫情管控中的运用每日防御疫情消毒统计清单清单——在疫情管控中的运用每日防御疫情消毒统计清单疫情期间外来人员信息登记清单清单——在疫情管控中的运用每日防御疫情消毒统计清单疫情期间外来人员信息登记清单防疫工作跟踪统计清单清单的信息化清单管理的作用和成效05工艺操作检修应急安全生产设备质量①清单管理体系：

“横向到边纵向到底”董事长总经理部长工段长班长员工心中有清单口中讲清单手中用清单有工作就有标准有标准就有清单工作标准化标准清单化清单数据化数据信息化②消耗行业最低成本行业最低零违章零误操作零非停零事故达标达产达质达效安全稳定连续高效73.7分名列检查组抽检企业前茅花园式工厂

制定个人工作清单，个人职责和任务清清楚楚，工作起来简单、明了、高效。

我们不仅将清单运用在工作中，也慢慢的融入到生活中。我们的思想意识、心态的变化以及工作中取得的成绩，已经与清单密不可分了。回收工段班长彭远强后处理工段员工

赵正琼员工心声积极思考自发学习主动创新检修清单，引服务商赞叹！永祥新能源机修水平实属罕见，清单式的标准化检修，带来的效率和检修质量的提升，是我们在外工作几十年，从来没