工程质量计划

南京万达广场西地贰街区商务区工程质量方案审批：盖章受控盖章受控中国建筑第八工程局南京万达广场工程部二零壹零年六月三十日通告本工程质量方案是本工程工程质量管理的纲领性文件，是依据ISO9001质量管理体系建立的。本工程质量方案阐述本工程工程的质量目标，对施工全过程的质量活动作具体描述，制定了具体规定和要求，是本工程工程全体员工为满足合同要求和实现质量目标的行动准那么。现批准实施，工程全体员工必须遵照执行。本工程质量方案自2023年6月30日起实施。本工程质量方案的发放范围和修改，由工程执行经理全权负责批准。工程执行经理：二零一零年六月三十日工程质量方案修改记录表序号：版本章节修改内容简要修改次数批准人批准日期1编制依据本质量方案是根据南京万达广场西地二街区B区建筑工程承包合同和公司质量管理体系编制的，适用于商务区建筑工程施工过程中的质量管理，有效期自2023年6月30日至2023年2月20日。本质量方案是工程施工中实施质量保证根本文件之一，公司所有与工程施工相关的人员必须遵照执行。2工程概况2.1工程概要工程名称：南京万达广场西地二街区B区建设单位：南京南京万达广场投资设计单位：南京市建筑设计研究院有限责任公司监理单位：中煤国际工程集团南京设计研究院建设地点：南京市建邺区，江东中路与集庆门大街交汇处2.2工程建设规模本工程为南京万达广场投资投资建设的写字楼、酒店工程，位于南京市江东中路与集庆门大街交汇处，场外交通条件良好。本工程单体多，包括5星级酒店一座、5A写字楼三座、SOHO写字楼四座八个单体工程等，总工期为620天，主要建设经济技术指标详见下表2.2-1所示。表2.2-1商务区经济技术指标一览表工程指标备注1.总用地面积15.7834万㎡其中建设用地11.5177万㎡其它代征用地4.2657万㎡2.总建筑面积(B区)415608.16㎡3.地上建筑面积(B区)337049.5㎡其中酒店42000㎡5A办公134911.6㎡SOHO办公134979.4㎡底商15159.0㎡4.地下建筑面积(B区)67200㎡5.最高建筑高度(B区)99.9米9.机动车停车位(B区)总停车位：2628辆其中：地上190辆地下2438辆10.非机动车停车位(B区)总停车数：6832辆其中：地上250辆地下6582辆2.2.2.2通过对本工程建筑、结构设计图纸的详细阅读，本工程建筑概况如下表2.2-2所示。表2.2-2建筑概况一览表工程名称5星级酒店5A写字楼写字楼建筑面积4.3万㎡12万㎡15万㎡层数地下二层，地上23层地下二层局部一层，地上25层地下二层局部一层，地上32层砖墙空心砖墙、砌块墙内墙装饰乳胶漆喷涂、瓷砖墙面、装饰板墙面、块料墙面等乳胶漆墙，瓷砖墙面乳胶漆墙面、块料墙面等外墙装饰全玻璃幕墙、氟碳涂料墙面等石材幕墙、真石漆、氟碳涂料墙面等石材幕墙、真石漆、氟碳涂料墙面等楼地面花岗岩楼地面、橡胶板楼地面、地毯楼面、地砖楼面等地砖楼地面、水泥砂浆楼地面、块料楼地面等天棚欧松板吊顶、铝板吊顶等矿棉板吊顶等矿棉板吊顶等屋面保温上人屋面保温上人屋面保温上人屋面门木门、木质防火门、铝合金门、全玻门铝合金门窗铝合金窗铝合金窗2.2.表2.2-3结构、建筑设计简述一览表工程名称5星级酒店5A写字楼写字楼结构形式框架核心筒结构框架核心筒结构框架核心筒结构根底形式桩承台根底桩承台根底桩承台根底砼强度等级构造柱、圈梁等均为C20，主体结构均为C30～C60〔防水砼等级为：底板C40P8墙、柱C35P8〕构造柱、圈梁等均为C20，主体结构均为C30～C55〔防水砼等级为：底板C40P8墙、柱C35P8〕构造柱、圈梁等均为C20，主体结构均为C30～C55〔防水砼等级为：底板C40P8墙、柱C35P8〕主体结构主体结构为全框架核心筒结构，结构柱砼C30～C60不等，梁、板砼分别为C30～C45不等，外墙框架填充墙为砼空心砌块、内墙为加气砼砌块，M5.0水泥砂浆砌筑。屋面屋面为保温隔热、刚性砼防水、柔性卷材防水层等。楼地面、顶棚楼、地面分别有花岗岩、大理石、地砖、细石砼耐磨处理、细石砼等楼、地面，顶棚分别有水泥砂浆、乳胶漆抗震设防烈度7度3质量目标3.1工程质量目标：合格；3.2工程实体质量目标：单位工程质量一次交验合格率100％，分部工程合格率100％，分项工程合格率100％，主要功能的抽查结果符合相关专业质量验收标准的规定，工程实体质量和平安使用功能到达设计要求；3.3质量控制资料目标：所含分部子分部工程有相关平安和功能检测资料完整，观感质量验收符合要求；顾客满意度目标：85％以上；工程进度目标：2023年月6日30日开工，2012年3.6其它目标：创省级文明工地，公司CI达标。4工程组织机构设置4.1质量管理组织机构本工程坚持全员、全过程的质量管理，建立以工程执行经理为首的质量管理管理小组，组织机构图和质量小组组成人员如下：1.组长：招庆洲2.副组长：陈刚、李刚、张克昌、姚团结、石飞3.组员：潘安宁、樊军、王文晋、张超、李远银、高万峰、杨阳、贺端意、卢青、王海生、兪正兴、刘广东、李贵江、屈云艳、邢登工程组织机构组织图工程经理：招庆洲工程经理：招庆洲执行工程经理：陈刚工程副经理：李刚工程副经理：李刚总工程师：张克昌安装工程副经理：姚团结工程技术部：石飞质量平安部：兪正兴设备材料部：贺端意合约本钱部：屈云艳综合办公室：李远银桩基工程队：土方工程队土建工程队安装工程队装修工程队4.2工程职能分配表表4.2-1工程质量管理人员职能分配表GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准条款项目执行经理生产副经理合约经理技术负责人专业施工员质量员平安员材料员预算员试验取样员机械管理员劳资员计量员资料员本钱员4质量管理体系4.1总要求●△△△△△△△△△△△△△△文件控制△△●○△△△△△△△△○△记录控制△△●○△△△△△△△△○△5管理职责5.1管理承诺●△△△△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点●△○△△△△△△△△△△△△5.3质量方针●△△△△△△△△△△△△△△5.4筹划●○○○○○○○○○○○○○△5.5职责、权限和沟通●△△△△△△△△△△△△△△5.6管理评审●△△○△△△△△△△△6资源管理6.1资源的提供●○○○△△△○△△6.2人力资源●△△○△△6.3根底设施○○●6.4工作环境●○△7产品实现7.1产品实现的筹划○△△●△△△7.2与顾客有关的过程○△●○△7.3设计和开发●○7.4采购●○○△物资、工程/劳务●○○委托试验、设计●○7.5生产和效劳提供●△○○7.6监视和测量装置的控制●8测量分析和改良顾客满意度测量●○○内部审核●△△○△△△△△△△△△△△过程的监视和测量●○○○○○○○○○○○○○○产品的监视和测量○●○8.3不合格品控制○●○8.4数据分析○○●△△△△△△△△△△△8.5改良●○○○△△△△△△△△△△△注：●为主管人员○为协管人员△为相关人员工程管理人员职责描述工程岗位工程管理人员职责工程经理根据工程情况配备工程管理人员，明确相关人员的质量职责和权限。组织编制和实施工程平安保证方案或平安技术措施方案。组织搞好施工现场管理，满足顾客要求和产品实现筹划的安排。审批工程采购文件，当供给商由工程负责评价时，审批合格供给商。工程执行经理明确工程的质量目标并分解落实。组织产品实现的筹划，组织编制质量方案和施工组织设计。审批工程受控文件清单。审批工程记录管理清单。建立适当的沟通程序，对质量管理体系的有效性进行沟通。组织工程管理人员学习标准、标准和质量管理体系文件及其他有关知识，满足各项管理工作的需要。建立适当的顾客沟通渠道，负责施工期间的顾客沟通。审批工程编制的不合格品处理方案，组织重大不合格品的处理。组织质量信息分析，审批工程制定的纠正和预防措施。工程副经理负责组织施工进度方案的编制和落实工作。负责监督专业承包商的工作方案编制和落实。负责现场施工劳动力和机械设备等生产的组织协调工作，或监督专业承包商按进度方案，进行劳动力组织和机械设备的投入。负责严格按施工进度要求，进行各项工作的贯彻落实，组织物资供给方案的编制工作负责工程平安生产、文明施工、后勤和对外协调等各项工作。负责现场平面布置以及管理工作。质量方案规定的其他职责。工程总工程师参与产品实现的筹划，编制施工组织设计和质量方案，组织办理施工组织设计和质量方案的审批及更改。负责工程工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、技术交底、作业指导书、标准、标准、规程、图集等的控制。全面负责工程记录的控制。负责施工过程的技术管理，组织实施施工过程的筹划。负责工程技术方面的顾客沟通。负责确定本工程的关键、特殊过程并检查实施。负责实施对委托试验室的评价，组织工程的产品监视和测量活动。协调工程工程的产品保护。组织顾客提供的工程技术文件、待安装设备和已完工程的控制。分管工程监视和测量装置的控制。编制不合格品的处理方案并组织实施。根据质量信息的分析情况，制定工程的纠正和预防措施。负责全面质量管理和QC小组的活动。质量方案规定的其他职责。工程施工员参与产品实现的筹划，协助技术负责人编制必要的作业指导书，进行负责专业的技术交底。按分工做好相关记录的控制。协助工程执行经理搞好施工现场的管理。落实平安保证方案或技术措施方案。按分工实施施工过程及其产品的监视和测量。实施顾客提供的待安装设备和已完工程的控制。参与不合格品的处置。参与质量信息分析，协助技术负责人制定以及实施纠正和预防措施。负责分管专业的施工生产调度与协调。质量方案规定的其他职责。工程质量员负责工程质量的现场监督检查和分局部项工程的质量验收前的自检。负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告技术负责人，并负责处置后的质量验证。负责监视产品保护和顾客提供已完工程的保护，发现问题下达整改通知单。按分工做好记录的控制。行使现场质量奖惩权。质量方案规定的其他职责。工程材料员负责工程工程的物资控制，包括经公司授权对物资供给商进行评价、实施招标采购、做好进场物资的验证和记录、不合格物资的处理、物资保管、标识等。负责顾客提供物资的控制。监督检查工程分包商自行采购物资的控制。按分工做好记录的控制。质量方案规定的其他职责。工程计量员负责现场监视和测量设备的控制，包括建立设备台帐、按规定周期送检、做好检定记录和标识、搞好设备的使用管理等。负责顾客提供的监视和测量设备的控制。按分工做好记录的控制。质量方案规定的其他职责。工程试验员按规定对原材料和过程半成品进行取样送验。负责现场标准养护室的动态监控，满足试块养护要求。按分工做好记录的控制。质量方案规定的其他职责。工程本钱员负责执行国家财政、财务、税收法规以及公司各项财务管理制度。负责编制各种财务方案、财务报表，管好各类财产。负责执行会计制度规定，办理各种收支凭证、登记帐薄，编制报表。负责执行本钱核算规定。负责工程人员工资、资金发放，以及对劳务层的结算、费用核定及内部合同兑现、工程两制承包核算考核。质量方案规定的其他职责。工程资料员实施工程的文件控制，负责工程所有文件的报批、收发、标识、记录、更改等。负责收集整理工程竣工技术资料和其他记录资料。负责协助技术负责人的工作，参与施工过程的技术管理。质量方案规定的其他职责。工程平安员组织工程的平安生产教育，落实平安生产责任制。监督检查平安生产责任制、平安技术措施的落实情况，巡回进行平安检查。按分工做好记录的控制。行使平安生产奖惩权。质量方案规定的其他职责。工程预算员负责编制施工图预算以及单位工程〔预〕决算。负责配合施工员下达施工任务，以及提供材料供给方案数据。负责控制各种取费标准下的漏算、多算、高估冒算。负责按照工程进度提供各项有关数据。负责工作量台帐以及各项费用测算工作。负责编制月工程量报表。质量方案规定的其他职责。工程机械管理员负责现场机械设备的控制，监督和落实机械设备的保养维修，确保其处于良好的运转状态。负责现场设备操作人员的上岗资格检查。负责顾客提供机械设备的控制。按分工做好记录的控制。质量方案规定的其他职责。工程测量员负责工程测量。按规程使用和操作监视和测量设备。按分工负责相应记录的控制。质量方案规定的其他职责。5文件和记录控制5.1文件控制工程部执行《工程管理手册》第20章的相关要求对文件进行控制，保证施工过程中使用有效的文件及图册。作废文件清理出现场，如需保存的作废文件盖“作废〞章。工程施工期间，工程资料员丁莹莹负责所有往来文件的收发及传递工作，负责外来文件的识别并编制工程部“受控文件清单〞，经工程执行经理批准后执行。内部制订的文件应得到工程执行经理或者工程总工程师的批准。受控文件清单见附录一。合同文件管理1〕工程承包合同工程经理部保存工程承包合同的认可副本或复印件，由陈刚负责保存，并建立借还登记册。2〕工程分包合同工程经理部保存工程分包合同的认可副本或复印件，由陈刚负责保存，并建立借还登记册。3〕采购合同工程经理部负责采购的物资，采购合同存于工程经理部，并由工程材料员贺端意负责保存。施工图管理1〕工程资料员邢澄接受登记施工图，并根据工程总工程师指定的范围进行分发。2〕如果图纸改版，由工程资料员邢澄负责收回已废的图纸。文件的存档由工程资料员邢澄对文件进行分类存档，当工程交工后，将工程文件移交业主及公司档案室。5.2记录与档案管理1〕执行《工程管理手册》中21章《记录与档案管理》。由工程张克昌负责编制工程的记录管理清单，将记录的收集〔生成〕和保管责任落实到具体人员。记录管理清单见附件二。2〕本工程由资料员邢澄依据《记录与档案管理》的有关规定，做好质量记录的标识、收集、编目、归档、存储、保管和处理工作。3〕工程交工后有质量记录均清理分类，装订成册，公司归档。质量记录中的交工资料交业主保存。6内外部沟通的安排就工程的施工过程控制情况进行沟通。1〕工程的内部沟通主要通过工地的工程例会、碰头会、对讲机、、会议、板报、书面文件等形式进行沟通。2〕工程的外部沟通主要包括与顾客、监理、政府部门、上级主管部门的沟通等，主要通过工地例会、日常交谈、会议、、、网络、书面文件等形式进行沟通。7资源的管理7.1人力资源的管理和提供1〕本工程工程执行经理经竞争上岗，公开择优确定陈刚为工程执行经理，工程部其他管理人员由总部和工程执行经理根据有关人员的学历、专业、工作经验、能力、过去的工作表现、身体条件共同研究确定。2〕本工程劳务人员通过公司组织劳务队伍公开招标方式择优确定，根据计算和以往工程的施工经验，本工程施工顶峰期的劳动力将近2800人，其中：木工1400人、钢筋工1000人、混凝土工200人、电工8人、机械工等工种32人、零星100人，管理及配合人员60人。3〕本工程的人员培训由陈刚负责，按照公司《工程管理手册》的规定实施。4〕培训方案由陈刚负责编制，详见附录三。5〕职工质量意识的培训由王海生组织实施，操作技能培训由张克昌负责组织实施。7.2根底设施的管理1〕工程为工程施工提供有职工宿舍等生活临时设施、办公工作场所等临时设施、计算机和办公桌椅等办公设施、施工机械等，临时设施建成后，由工程执行经理组织工程技术负责人、平安员、质量员等有关人员进行验收，并建立台帐。未经验收合格的临时设施不得投入使用。2〕工程执行经理部应制定临时设施管理制度，指定专人负责维护与管理。工程每月对工程的临时设施进行一次检查，发现问题及时处理。工程工程结束后，工程执行经理部向公司主管部门提出设施处理意见和方案，经批准后实施。3〕工程所用施工机械由工程机械员赵维胜按照《工程管理手册》第条的要求实施。4〕工程机械员赵维胜在施工准备时对大型施工机械，如塔吊等，进场后进行进场验收并协助监理工程师和政府有关部门进行验收，验收合格，方准投入使用。5〕工程机械员赵维胜在设备进场后，编制本工程的机械设备维护保养方案，并实施。7.3工作环境的控制1〕本工程同时执行GB/T28OO1-2001标准《职业健康平安管理体系标准》和GB/T24001-2004标准《环境管理体系要求及使用指南》，在工程施工中遵照《工程管理手册》9.7条的要求执行，环境管理的控制安排具体见工程部编制的《绿色施工方案》，平安的管理具体见工程部编制的《职业健康平安管理方案》。2〕文明施工按江苏省文明工地标准要求进行。8与顾客有关的过程8.1合同评审接到中标通知书后，由工程执行经理陈刚负责、商务经理屈云艳组织工程经理部有关人员参与公司合约部组织的合同评审工作。8.2合同交底及顾客潜在要求的了解施工总承包合同签订后，由工程执行经理陈刚签收公司合约部的合同交底和已生效的施工总承包合同原件，并将其准确传递给有关履约责任人员，使工程经理部有关人员明白顾客的要求。工程执行经理陈刚及工程经理部有关人员通过工地例会、与业主日常的交流等形式，了解顾客潜在的需求。8.3合同修改及有关谈判当合同由于种种原因需修改时，陈刚参与合同修改的评审陈刚、屈云艳负责与业主进行有关谈判，合约部负责依据评审结果和谈判结果对合同进行修改。如施工条件发生变更，工程现场的费用及工期签证单由施工员及时报总监理工程师和业主签字确认，工程预算员保存。8.4合同修订资料传递陈刚负责合同修改及有关信息向有关履约责任人员的传递。9物资采购及工程分包1〕本工程分别根据公司的《工程管理手册》第12章—物资管理、第13章—分包管理的要求，做好物资采购和分包管理，保证在工程上所使用设备、材料均能符合设计要求，保证选用合格的分包方，并确保其符合质量要求。编制采购方案的物资、工程分包应征得业主认可。2〕本工程的材料供货除甲方有局部限价的材料外，其余全部是工程部自己采购；材料有钢材、砼、水泥、砂、石子、砌块、面砖、地砖、各种涂料等。3〕土建工程用材由工程部贺端意全面负责，具体到每个专业，由专业负责人负责材料从方案、进场检验、材料复试，到使用一系列的相关管理。〔1〕钢材由王文晋负责。〔2〕砼及地材由张超负责。〔3〕周转材料由潘安宁负责。重点提出材料报验由各专业负责人具体负责实施。为防止各种材料报验由于使用统一份材料报验封面而相互混淆，采用在报验单右上角编号标明的方式来解决，如A〔钢材〕-001序号来解决，这样，各人报验、使用的材料自成体系，在质保资料归档时，也一目了然，非常方便。4〕工程材料采购工作由工程部工程执行经理陈刚、材料科长贺端意、合约主管屈云艳同志共同负责。5〕凡涉及到工程中的材料均须经比价，招标等方式选择材料合格供给商，保证使用到工程中的材料质量优质，价格较低。6〕本工程通过执行《工程管理手册》中关于分供方管理规定，确认合格的分供方。在施工过程中，对其进行连续的管理监督检查，假设有不符合要求的，依据规定进行处理。10顾客财产的控制由李远银、俞正兴、邢澄负责识别顾客财产并编制顾客财产清单，顾客财产包括甲供材和工程图纸等，由李远银负责对顾客财产的保护情况进行检查，发现损坏时及时报告业主。11标识和可追溯性本工程依据公司《工程管理手册》第15.5条的要求，进行标识和可追溯性工作。11.1标识的管理1〕原材料的标识管理由贺端意负责。2〕计量器具的标识管理由刘光东负责。3〕施工机具的标识管理由李贵江负责。4〕施工过程的标识管理由张克昌负责。5〕检验和试验标识由刘光东和李贵江负责。6〕其它标识管理由刘光东负责。11.2可追溯性管理本工程有如下物资需要进行可追溯性管理，由材料员贺端意和试验员刘光东负责，要求可追溯性管理的物资有：钢材、水泥等。12过程控制施工过程控制是本工程实施质量保证的重点，所有涉及的各项工作将依据《工程管理手册》第15章的规定实施。施工过程分三个阶段：施工准备过程、生产过程、交工验收过程阶段。12.1施工准备过程1〕图纸会审由张克昌组织工程人员自审，并由张克昌与业主联系，由张克昌保存图纸会审纪要。2〕施工组织设计施工组织设计和重大技术难点施工方案由张克昌组织编写，由公司科技开发部审核、公司总工程师程建军批准，并报请监理、业主审批。3〕施工现场准备由张克昌进行现场平面总体设计，由高万峰进行定位测量放线，并作好定位放线记录。4〕施工机械设备的配制由张克昌编制施工机械设备配制方案表，陈刚审批，李贵江过程管理。12.2施工过程控制1〕由张克昌填写开工报告，陈刚审核，并交付监理、业主审批。2〕工程进度方案本工程施工总进度方案由张克昌负责编制和调整，进度方案分总进度和分进度方案，在总进度方案的根底上编制分进度方案，工程副经理李刚编制月进度方案，确保按时完成阶段目标工期。工程进度总方案详见本工程施工组织设计。3〕质量控制点控制根据质量控制点的设置原那么，结合本工程情况，由张克昌组织设置和实施本工程的质量控制点的控制，具体质量控制点详见附录四。4〕质量控制点实施〔1〕由张克昌组织实施质量控制点的控制。〔2〕由工程工长、质量员将质量控制点控制内容及要求向操作班组交底。〔3〕操作人员必须严格按标准和质量控制点的控制要求进行施工。〔4〕过程的检验和试验按《工程管理手册》第22.1节的要求进行。〔5〕对施工中需要监理〔业主〕检查验收的过程，根据标准自检合格后请监理〔业主〕认可，并办理必要的登记手续。〔6〕工程质量员在检查中和工程技术员在工作中发现质量控制点出现不合格，那么应按《工程管理手册》第24章的要求进行处理，然后按照《工程管理手册》第26章的要求进行改良。5〕关键过程根据《工程管理手册》第15.4.1条的规定以及工程实际情况，张克昌负责确定本工程的关键过程。本工程的关键施工过程为：测量放线、转换层模板支撑、钢筋竖向焊接等，详见附录五。对关键过程的控制按照《工程管理手册》第15.4.2条的要求进行实施。6〕特殊过程根据《工程管理手册》第15.4.1条的规定以及工程实际情况，张克昌负责确定本工程的特殊过程，本工程部特殊过程设置包括大体积混凝土、防水工程、外墙保温体系、幕墙工程等，详见附录六。对特殊过程应制定详细的施工方案，对施工设备和操作工人进行能力确认，对施工过程参数进行确认，必要时进行适当培训。培训采用理论讲解和现场示范、书面交底方式进行，培训人员要通过应知应会考核。特殊过程施工过程中需对施工过程参数进行记录。具体按照7〕采用新技术、新工艺、新材料根据本工程的特点以及新技术、新工艺、新材料的调研，由张克昌组织编制推广应用方案一览表，见附录七。8〕设计变更和材料代用〔1〕设计单位或建设单位提出修改或材料代用时，须由设计单位提出正式的修改图纸或修改文件，经张克昌同意签认后才能执行，较大的设计修改或材料代用须由张克昌同意签认。由于设计单位或建设单位提出设计修改而影响施工进度或造成经济损失时，应记录备案，并由预算员及时办理签证手续，作为索赔依据。〔2〕由于施工方面提出修改设计或材料代用时，由张克昌提出书面建议或修改图，经设计单位和建设单位、监理同意后，才能实施。对一般性的设计修改，材料代用或技术问题自理确实认，可由张克昌与设计或建设单位代表、监理协商后，以工程洽谈技术联系单的形式会签后实施。9〕技术复核〔1〕施工过程中，对以下技术工作要进行复核：a)建筑位置、轴线、标高、尺寸；b)根底的土质、位置、标高、尺寸；d)模板尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度、清理和润湿工作；e)混凝土的配合比、钢筋规格、搭接长度；f)砌筑工程的墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比；g)门窗及设备预留洞的位置、标高、楼层＋50cm水平线；h)预埋及配件、半成品的品种、数量、规格、材质等；i)设备的安装精度与安装误差方向确定的原那么，设备的安装程序及进度；j)管道标高、坡度、受力分析；k)其他需要复核的内容。〔2〕技术复核方法工程施工人员在审核无误的根底上，填写技术复核单，请工程技术员进行复核，并签署复核意见。主要部位由张克昌主持复核并签署意见。13检验与试验13.1进场物资的检验与试验1〕本工程在施工生产中除严格执行公司的《工程管理手册》第12.5条的要求和有关规程外，还根据现场的实际情况采取有效措施，确保进场物资的检验和试验工作的准确性。2〕本工程采购产品的验证由贺端意负责；物资的进场试验由刘光东负责。物资进入现场后，由工程材料员组织检验，工程质量员、专业施工员、取样员等参加，必要时工程技术负责人也应参加。工程平安管理人员应参与平安防护用品的进场验收。检验内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，并验证随货的技术文件或产品合格证等。采购物资的合格证、出厂证明、试验化验报告单等证明文件，由工程材料员及时向供方索取，按文件分类，分别交工程质检员、试验员验证，对规定必须试验的物资，由材料员负责通知取样员汪贵临取样送验。检验合格后与供给部门办理验收单，并将进场物资的有关质量证明资料，如产品合格证、出厂试验记录等，随时按技术资料要求整理后转交资料员丁莹莹。主要的检验、试验安排详见附录八。13.2过程的检验与试验本工程在施工过程中严格执行公司的《工程管理手册》第22.1.2条、第22.1.3条1〕本工程对所有工序都要按标准要求进行验证，实行三检制。工程质量平安部质量员根据分工，每日对工地施工情况进行巡检，工程技术负责人、工程执行经理每周对工地施工情况至少进行一次巡检。2〕本工程执行公司的内审方案，并接收政府有关管理部门、上级机关、业主对本工程的检查，认证机构对本工程的审核。3〕本工程的所有人员必须积极配合上述工作的开展，使工程质量体系不断完善。4〕质量审核的联络员由石飞担任。施工过程试验由工程技术负责人张克昌组织，工程试验员汪贵临实施。5〕对于检查和审核中发现的不符合项，工程执行经理指定不符合项的责任人及时提出纠正措施，经工程执行经理批准后实施。13.3产品的检验与交付本工程在施工过程中严格执行公司的《工程管理手册》第条的要求以及相关标准的规定。〔1〕在施工过程中，需进行下道工序施工时，需及时办理隐蔽工程验收。隐蔽工程验收方案见附录九。〔2〕分局部项工程完成后，由工长组织进行自评。在自评合格的根底上，按照《建筑工程质量验收统一标准》〔GB50300-2001〕规定和要求，填写质量验收记录，通知有关人员进行验收，未经质量验收或验收不合格的工程，不算完成任务，不支付工程款，不得进行下道工序施工。分局部项工程和检验批的划分与质量验收见附录十。〔3〕根据《江苏省住宅工程质量分户验收规那么》，本工程的住宅局部在竣工验收前必须先期进行分户验收，分户验收由工程张克昌组织，工程质量员、测量员、施工员、区段长等人组成分户验收实施小组，进行工程的分户验收。分户验收的具体实施方法详见《江苏省住宅工程质量分户验收规那么》中的相关内容。〔4〕验收过程中，假设发现不合格品，应按《工程管理手册》第24章的相关要求进行处置，如需编制不合格品的处置方案，应经张克昌编制或审批后才能实施，然后再找出原因，提出预防措施，杜绝类似不合格品再次发生。处理过的不合格品应重新进行验收，直到合格为止。〔5〕工程交付技术负责人在组织工程执行经理部有关人员自查合格的根底上，向公司工程工程管理部提出竣工验收申请，由公司工程工程管理部组织按照国家及地方主管部门规定和设计要求进行竣工自验。内部验收合格后，按有关规定办理竣工验收。交工验收领导小组由5人组成，由招庆洲任组长，陈刚、张克昌等人任副组长，与业主共同完成验收工作。14检验、测量和试验设备控制本工程检验、测量和试验设备配置方案表详见附录十一，由刘光东编制、检验、测量和试验设备台帐和周期检定方案表，所有检验和试验、测量和试验设备由汪贵临统一管理，并由其负责检验、登记、标识工作，执行《工程管理手册》第19章的要求。15产品的防护15.1原材料等物资的防护1〕本工程按《工程管理手册》第15.7节的要求做好物资托运储存、保管、发放、领用及防护工作。2〕对温度、湿度有特殊要求的物资〔设备〕应进行特殊保管储存。精心、有序、分类别的物资保管，严格齐全的领用手续，能确保做到物资〔设备〕帐、物、卡、表相符。15.2半成品及产品的防护1〕本工程按《工程管理手册》相关的要求做好施工过程产品和已竣工但尚未办理移交手续的工程防护工作。2〕过程和已完工单位工程的保护由工程技术负责人协调，在下达技术交底时说明应采取的保护措施。保护措施由各专业施工员组织实施，工程质量员负责监控。对影响其他过程产品质量的过程，要及时采取措施，确保产品的总体质量满足顾客和法律法规要求。16不合格品控制1〕按《工程管理手册》第24.1节、第24.2节的要求进行实施。2〕由石飞对发现的不合格品登记台帐、进行评审，并编制不合格品处理方案。3〕不合格品的整改由石飞监督实施并验证是否合格，并将反应单报送工程总工程师。4〕对施工过程的不合格，影响小且易整改的不合格，由质量员口头指出，立即整改，质量员现场验证整改结果；影响较大且短期内不易整改的不合格，由质量员下达“整改通知单〞，立即整改，现场验证。5〕以上发现的不合格情况都由质量员登记“不合格台帐〞。6〕顾客投诉由质量员登记“顾客投诉台帐〞并报告工程执行经理处理。17工程回访及顾客满意度的测量1〕由陈刚负责工程竣工后的回访工作，一般安排在交付后的下个年度进行，竣工工程保修期内至少回访一次；当工程所在地发生台风、地震等恶劣自然事件后，应及时进行追加回访。对工程回访中顾客反映的质量问题，回访人员应进行现场查验，分析造成质量问题的原因和责任，并与顾客达成一致意见。属我方责任造成的质量问题，实行无偿保修；属顾客使用不当或违反使用说明书等非本公司责任造成的质量问题，根据情况和维修本钱与顾客协商，达成一致后妥善处理。2〕工程执行经理陈刚配合上级工程管理部门在施工过程中每季度进行一次顾客满意度调查，并将调查结果进行上报。18数据分析根据工程工程特点由张克昌确定QC小组的活动选题并应用适宜的统计技术开展活动，常用的统计技术包括QC小组活动中的排列图、因果分析图〔鱼刺图〕、直方图、控制图、不合格情况统计的矩阵分布表、混凝土强度评定中应用的正态分布均值、标准差计算等，数据分析由张克昌具体负责实施。数据的分析处理贯穿于整个施工全过程，数据采集主要集中在工程质量员、施工员、技术员和平安员等在工程施工过程中对各工序检查，将检查结果整理、统计、按一定方法进行分析，会给后期的工作带来事半功倍的效果。19改良的控制1〕本工程通过以上数据分析活动在质量管理中追求持续改良。2〕对工程中发现的影响较大、较难整改、或屡次重复发生的不合格情况，工程部要进行原因分析并采取纠正措施。3〕对工程难点和重要质量控制点，工程技术负责人制定预防措施，如冬雨季施工方案等。20质量方案管理1〕本方案的编制和修改由陈刚主要负责。2〕当遇到以下情况时，本方案将重新修改。〔1〕合同条件发生重大变更。〔2〕工程组织机构进行重大调整。3〕当对方案的某些条款进行修改时，提出意见的人可以直接与方案编制人磋商，再由工程执行经理审批，然后以修改页形式发到本方案的持有人。4〕本质量方案发放由邢澄负责，并做好登记，本质量方案的发放范围是工程执行经理部各科室及公司工程部，共计10本。5〕本质量方案为企业内部文件，不经允许，不得外借和翻印。21、附录附录一受控文件清单附录二记录管理总清单附录三培训方案表附录四施工过程质量控制要点一览表附录五关键过程设置方案表附录六特殊过程设置方案表附录七新技术新工艺新材料推广应用方案表附录八进场物资检测工程方案表附录九隐蔽工程验收方案清单附录十分局部项工程和检验批的划分附录十一主要计量器具配置方案表附录一受控文件清单分类1：工程建设标准标准规程编制日期：200序号文件名称文件编号发放号备注1工程测量标准GB50026－20072普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-20023普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-20024水泥混凝土路面施工及验收标准GBJ97－875混凝土强度检验评定标准GBJ107－876地下工程防水技术标准GB50108-20237混凝土外加剂应用技术标准GB50119-20038人民防空工程施工及验收标准GB50134-20049粉煤灰混凝土应用技术标准GBJ146—9010混凝土结构试验方法标准GB50152－9211混凝土质量控制标准GB50164－9212建筑地基根底工程施工质量验收标准GB50202—200213砌体工程施工质量验收标准GB50203—200214混凝土结构工程施工质量验收标准GB50204—200215屋面工程质量验收标准GB50207—200216地下防水工程质量验收标准GB50208—200217建筑地面工程施工质量验收标准GB50209—200218建筑装饰装修工程质量验收标准GB50210—200119建筑工程文件归档整理标准GB/T50238-200120建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—200121建筑工程质量检验评定标准GBJ301—8822砌体工程现场检测技术标准GB/T50315—200023民用建筑工程室内环境污染控制标准GB50325—200624建设工程工程管理标准GB/T50326—200625住宅装饰装修工程施工标准GB50327—200126建设工程文件归档整理标准GB/T50328—200127建筑物电子信息系统防雷技术标准GB50343-200428屋面工程技术标准GB50345-200429平安防范工程技术标准GB50348-200430建设工程总承包管理标准GB/T50358-200531混凝土结构加固设计标准GB50367-200632建筑工程施工质量评价标准GB／T50375-200633绿色建筑评价标准GB／T50378—200634硬泡聚氨酯保温防水工程技术标准GB50404-200735建筑节能工程施工质量验收标准GB50411-200736建设工程工程量清单计价标准GB50500-202337建筑基坑工程监测技术标准GB50497-202338建筑施工组织设计标准GB/T50502-202339高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-200240工业与民用建筑灌注桩根底设计与施工规程JGJ4-8041中型砌块建筑设计与施工规程JGJ5-8042高层建筑箱形与筏形根底技术标准JGJ6-9943建筑变形测量规程JGJ8-200744混凝土泵送施工技术规程标准JGJ/T10-9545混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-200446早期推定混凝土强度试验方法JGJ/T15-202347蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-202348钢筋焊接及验收规程JGJ18-200349钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-200150粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程JGJ28-8651建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-200352轻骨料混凝土技术规程JGJ51-200253普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52-200654普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ53-9255木质素磺酸钙减水剂在混凝土中使用的技术规定JGJ54-7956普通混凝土配合比设计规程JGJ55-200057混凝土减水剂质量标准和试验方法JGJ56-8458混凝土用水标准JGJ63-200659多孔砖〔KP1型〕建筑抗震设计与施工规程JGJ68-9060建筑砂浆根本性能试验方法标准JGJ70-202361建筑工程大模板技术规程JGJ74-200362建筑地基处理技术标准JGJ79-200263建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-200264预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ85-200265无粘结预应力混凝土结构技术规程JGJ92-200466基桩低应变动力检测规程JGJ/T93-9567建筑桩基技术标准JGJ94-202368冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95-200369砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98-200070玻璃幕墙工程技术标准JGJ102-200371建筑工程冬期施工规程JGJ104-9772机械喷抹灰施工规程JGJ/T105-9673建筑基桩检测技术标准JGJ106-200374钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-200375带肋钢筋套筒挤压连接技术规程JGJ108-9676钢筋锥螺纹接头技术规程JGJ109-9677建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-202378建筑玻璃应用技术规程JGJ113-200379建筑基坑支护技术规程JGJ120-9980工程网络方案技术规程JGJ/T121-9981外墙饰面工程施工及验收JGJ126-200082金属与石材幕墙工程技术标准JGJ133-200183贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T136-200184多孔砖砌体结构技术标准JGJ137-200185玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T139-200186通风管道技术规程JGJ141-200487外墙外保温工程技术规程JGJ144-200488混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-200489建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-200490混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-202391种植屋面工程技术规程JGJ155-200792硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-200793水泥试验用标准砂GB178-199794热轧光圆钢筋GB1499.1-202395钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB1499.2-200796用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-200597砌筑水泥GB/T3183-200398混凝土小型空心砌块试验方法GB/T4111-199799碳钢焊条GB/T5117-1995100低合金钢焊条GB/T5118-95101预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2003102建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法GB/T7106-2023103混凝土用外加剂GB8076-2023104施工升降机检验规那么GB10054-88105电梯试验方法GB/T10059-1997106电梯安装验收标准GB10060-93107中空玻璃GB11944-2002108蒸压加气混凝土砌块GB11968-2006109蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T11969-2023110水泥取样方法GB12573-2023111建筑防火门GB12955-2023112先张法预应力混凝土管桩GB13476-1999113烧结多孔砖GB13544-2000114烧结空心砖和空心砌块GB13545-2003115预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T14370-2007116建筑用砂GB/T14684-2001117建筑用卵石、碎石GB/T14685-2002118预拌混凝土GB/T14902-2003119轻集料混凝土小型空心砌块GB/T15229-2002120建筑用硅酮结构密封胶GB16776-2005121混凝土用模板胶合板GB/T17656-2023122建筑幕墙GBT

21086-2007

123建筑物防雷装置检测技术标准GBT21431-2023124建筑涂饰工程施工及验收规程JGT29-2003125竹胶合板模板JG/T156-2004126建筑外墙用腻子JG/T157-2004127无粘结预应力钢绞线JG161-2004128滚轧直螺纹钢筋连接接头JG163-2004129镦粗直螺纹钢筋接头JG171-2005130弹性建筑涂料JG/T172-2005131预应力混凝土用金属波纹管JG225－2007132现浇混凝土复合膨胀聚苯板外墙外保技术要求JGT228-2007133商品砂浆JG/T230-2007134混凝土试模JG237-2023135建筑幕墙JG3035-96分类2：企业施工技术标准编制日期：200序号文件名称文件编号发放号备注1建筑地基根底工程施工技术标准ZJQ08-SGJB202-20052砌体工程施工技术标准ZJQ08-SGJB203-20053混凝土结构工程施工技术标准ZJQ08-SGJB204-20054钢结构工程施工技术标准ZJQ08-SGJB205-20055建筑屋面工程施工技术标准ZJQ08-SGJB207-20056地下防水工程施工技术标准ZJQ08-SGJB208-20057建筑地面工程施工技术标准ZJQ08-SGJB209-20058建筑装饰装修工程施工技术标准ZJQ08-SGJB210-20059建筑给水排水及采暖工程施工技术标准ZJQ08-SGJB242-200510通风与空调工程施工技术标准ZJQ08-SGJB243-200511建筑电气工程施工技术标准ZJQ08-SGJB303-200512电梯工程施工技术标准ZJQ08-SGJB310-200513智能建筑工程施工技术标准ZJQ08-SGJB339-200514施工组织设计编制标准ZJQ08-SGJB001-200515施工技术交底编制与管理标准ZJQ08-SGJB002-200516施工现场常用垂直运输设备技术标准ZJQ08-SGJB004-200517工程管理手册2023.04.18分类3：图集、图纸及其他编制日期：200序号文件名称文件编号发放号备注1施工说明苏J01-20052地下工程防水做法苏J02-20033零星建筑配件苏J07-20054墙身、楼地面变形缝苏J09-20045挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板外保温系统苏J/T16-2004〔二〕6混凝土结构施工图——平面整体表示方法制图规那么和构造详图〔现浇混凝土框架、剪力墙、框架－剪力墙、框支剪力墙结构〕03G101-17排水检查井02S515、02〔03〕S5158城市道路标准图集苏Z01-20029施工图纸〔建筑、结构、工艺图纸〕10江苏省住宅工程质量分户验收规那么11建设工程质量管理条例国务院令第279号附录二记录管理总清单序号记录名称编号记录人保管人保管期限备注1文件发放记录表R03——01邢澄邢澄有效期2收文登记表R03——02邢澄相关人员有效期3受控文件清单R03——05邢澄相关人员持续4记录管理清单R04——01邢澄相关人员持续5记录索引目录R04——02邢澄相关人员持续6职工培训方案表R10——03王海生王海生3年7职工培训登记表R10——09王海生王海生持续8临时设施台帐R11——01李贵江李贵江交工9机械设备需用方案R11——02李贵江李贵江3年10工程机械设备台帐R11——03李贵江李贵江交工11大型机械设备运转记录R11——04李贵江李贵江交工12大型机械设备维修保养方案R11——05李贵江李贵江3年13大型机械设备维修保养完成情况R11——06李贵江李贵江3年14机械设备维修记录R11——07李贵江李贵江3年15施工组织设计/质量方案报审表R12——01邢澄邢澄有效期16物资供给商评价表R14——01贺端意贺端意3年17合格供给商名录R14——02屈云艳屈云艳3年18物资需用方案R14——03李刚李刚交工19物资采购供给方案R14——04李刚李刚3年20物资管理情况(季度)报表R14——05贺端意贺端意3年21物资进场记录R14——06贺端意贺端意交工22原材料试验取样记录R14——07汪贵临汪贵临交工23物资验收单R14——08贺端意贺端意交工24物资紧急放行记录R14——09贺端意贺端意交工25物资验证记录R14——10贺端意贺端意交工26产品标识牌〔卡〕R14——11贺端意贺端意持续27分包商考核记录表R15——03屈云艳屈云艳持续28顾客财产管理台帐R18——01贺端意贺端意3年29顾客财产损坏、丧失、不适用情况报告单R18——02贺端意贺端意3年/交工30测量装置台帐R19——01高万峰高万峰持续31测量装置验收记录R19——02高万峰高万峰3年32测量装置使用发放记录R19——03高万峰高万峰持续33目标考核记录R21——01石飞石飞3年34顾客满意调查表R21——02李远银李远银3年35体系运行检查记录R21——04李远银李远银3年36技术复核记录R21——08张克昌张克昌交工37设备和人员资格鉴定记录R21——09张克昌张克昌交工38特殊过程监控记录R21——10张克昌张克昌交工39试验室评价记录R21——11张克昌张克昌交工40过程产品试验取样记录R21——12刘光东刘光东交工41温湿度测量记录R21——13刘光东刘光东交工42分包工程交接检查表R21——14石飞石飞交工43产品保护交接检查表R21——15石飞施工员交工44隐蔽工程验收清单R21——16潘安宁施工员交工45不合格物资处理记录R23——01贺端意贺端意交工46整改通知单R23——02潘安宁潘安宁交工47不合格品台帐R23——07潘安宁潘安宁3年48纠正措施记录R25——01王文晋王文晋3年49预防措施记录R25——02王文晋王文晋3年/交工附录三培训方案表序号目的人数时间责任人次数举办方式备注1工程管理手册40每季沈兴东专题讲座2防水工80每季张克昌潘安宁集中学习3电焊工60每季陈刚潘安宁书面教育4架子工100每季陈刚王文晋集中学习附录四施工过程质量控制要点一览表控制阶段控制环节控制要点主要负责人主要控制内容工作依据工作见证施工准备过程一设计交底1图纸技术文件自审各区段技术员图纸资料是否齐全能满足施工要求施工阶段图纸及技术文件自审记录2图纸会审工程技术负责人对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审同上图纸会审记录二制定施工工艺文件3施工组织设计工程技术负责人按企业标准编制施工组织设计施工图及国家、省、市的技术标准验收标准批准的施工组织设计4工程质量方案工程技术负责人质量体系文件施工图、质量体系文件、技术标准、标准及文件批准的质量方案5专题施工方案或施工工艺工程技术负责人组织审批施工图及国家技术标准验收标准交底记录三技术交底6分工种技术交底工程技术人员图纸标准规程标准图纸文件评定标准交底记录施工生产过程四土方工程7地基验槽工程技术负责人基底土质情况地质勘察报告和设计图纸地基验槽记录五钢筋工程8钢筋工程工程技术负责人钢筋的复试、下料、焊接、规格、绑扎标准要求相关记录、验收评定六预埋预设工程9钢结构、幕墙预埋件工程技术负责人预埋件的位置设备安装技术标准隐蔽验收记录、评定七砼工程10大体积砼的浇筑工程技术负责人大体积砼的温度裂纹、砼浇筑国家技术标准验收标准砼施工记录及评定八钢结构工程11钢结构制作安装、吊装工程技术负责人钢材复试、下料焊接、检测吊装标准标准工作见证九防水工程12屋面、厕所及有防水要求的房间〔共检〕工程技术负责人及专业技术人员防水技术方案的选择、防水材料的选用、防水施工的检查图纸、标准及标准检验记录十设计变更13设计变更工程技术员确认下达执行设计变更通知单批准后的设计变更验收记录施工生产过程十一隐蔽工程验收14分项工程工程技术负责人隐蔽工程内容质量标准图纸标准隐蔽工程验收记录十二质量评定15分项工程工程技术负责人保证、根本允许偏差工程验收标准验评记录16分部工程工程技术负责人根底、主体各专业分部验评标准验评记录17单位工程工程技术负责人所含分部资料、观感验评标准验评记录十三最终检验18最终检验和试验工程技术人交工前的各