年度经营计划编制模板

附件1集团部2023年度工作方案一、2023年完成的主要工作序号完成的重点工作具体内容主要参与人员开始时间完成时间达成效果存在差距1华东地区开始布局销售网络开发华东地区销售渠道，开发商超和团购渠道，配置销售团队，已签约华东乐购超市，上海城市超市等商超，团购渠道围绕江苏邮政以及电视购物好享购等平台。金磊，任巍，凌平2023年7月2023年11月使得五朵梅产品在主流商超销售，表达产品价值，为华东招商取得标杆作用。团购开发取得成功经验，可以迅速在其他领域推广。由于华东市场在今年6月刚开始招商，起步晚，重点城市布局还需要时间。今年底可以到达重点城市全部覆盖。2线上销售开发线上销售，开发天猫旗舰店和天猫超市，以及华东最具影响的1号店，苏宁易购，京东，亚马逊，翻开五朵梅在线上销售的局面游嘉，任巍2023年8月2023年12月天猫旗舰店成功销售，1号店和天猫超市即将进场，扩大五朵梅的产品知名度，线上线下同步，带来更多商机，为2023年销售，带来良好局面。线上销售开发晚，客户认知度差，在前期的销售不太理想，随着五朵梅的全系列产品销售，线上销售会良性递增。3开发亚麻籽油销售开发2款亚麻籽油销售，主要集中在商超渠道和团购渠道。任巍2023年11月2023年12月开拓五朵梅产品线，成功销售全国市场后，为集团公司的油品开发打下良好的市场根底。产品推向市场需要消费者认知和接受需要我们的引导，加大市场推广力度。〔可以插入空行，但无需反映常规常态工作，侧重改良、优化和创新工作，原那么上要求不超过十大项〕二、2023年度主要工作方案总的原那么：序号重点工作工程立项原因具体内容方案开始时间预计完成时间主要参与人员拟达成效果1建立华东销售旗舰店30家做好旗舰店可以到达既展示了产品增加了知名度，又能同时大幅提高单店的销售华东建立30家旗舰店，单店销售逐步增长，最总到达单店销售超3万元每月，每家门店设置五朵梅专职导购，全部旗舰店销售到达整体销售额的70%以上2023年1月2023年6月任巍旗舰店销售占整个系统销售超70%2重点城市全部覆盖重点城市销售集中，人口密集，消费水平较高，迅速占领重点城市的重点渠道，可以增加五朵梅的销售和美誉度。同时为公司新品的成功销售开发提供良好的平台开发华东重点城市上海，杭州，南京，常州，无锡和苏州2023年1月2023年2月任巍重点城市销售占总体销售80%以上开发华南重点城市深圳，广州，福州2023年1月2023年10月任巍3健全网络渠道销售2023年网络销售到达整体零售市场50%，我们要顺应市场格局的变化调整销售模式。开发自营店〔天猫旗舰店，官方商城，集市店，拍拍店铺〕综合店〔一号店，苏宁易购，京东，天猫超市，亚马逊，易迅，深商天下〕，垂直平台〔我买网，顺风商城〕，企业平台〔移动，好享购〕，团购平台〔美团网，拉手网，等〕2023年1月2023年12月游嘉网络渠道销售2023年到达260万，挑战目标400万4开拓团购渠道样板市场五朵梅系列产品定位适应团购渠道销售，公司在这一渠道需要样板市场，取得成功经验后可以迅速复制全国苏州设定为团购渠道样板城市，建立以邮政，电讯，金融证券和星级酒店以及企事业单位为主的团购网络，取得成功经验。年销售预计为50万。2023年1月2023年5月金磊，任巍团购渠道销售2023年销售100万。开发深圳，广州，上海，杭州，南京，福州，厦门，常州，无锡的团购渠道，是这一渠道的开发成为深圳家道挑战目标实现的来源2023年4月2023年12月金磊，任巍5市场开发方案深圳家道区域经销商网络尚未建立一季度开发完成华东市场，二季度重点完成旗舰店打造，三四季度开发福建广东江西安徽市场。2023年1月2023年12月任巍新开市场经销商网络布局完善，能够顺利接纳公司任何新品进入市场。67〔可以插入空行，但无需方案常规常态工作，侧重改良、优化和创新工作，要求不超过十大项〕三、部门人员定岗定编方案部室定编人数岗位主要职责销售部1区域经理负责深圳家道销售1内勤库管泰州仓库管理9促销主管上海2人，南京，苏州，无锡，常州，杭州，成都，重庆电子商务部1经理负责全国电子商务1文案网站文描1维护系统维护1推广网络推广财务部1主管深圳家道财务管理1出纳深圳家道现金管理〔可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构〕四、2023年部门费用资金方案费用工程2023〔1-10〕2023全年预计2023年度方案增减原因发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔元〕结构〔%〕薪酬〔含提成〕75600012%返利1890003%广告费1890003%差旅运杂费630001%招待会议费63000.1%促销费1890003%进场费4410007%集团分摊费567000.9%合计189000030%〔可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构〕附件2深圳家道公司2023年度经营方案一、总的原那么：开发完善华东市场，建立亚麻籽油经销商网络，米伴侣市场占有率到达60%二、经营目标1、利润指标：利润总额〔万元〕2023〔1-10〕2023预计完成2023保守方案2023挑战方案2、销售目标：产品种类销售量T销售额〔万元〕2023〔1-10〕2023预计完成2023保守方案2023挑战目标2023〔1-10〕2023预计完成2023保守方案2023挑战目标米伴侣系列300446大米系列3060亚麻籽油系列250400饼干2040粉丝3060合计6301006其中，销售量增减变动的依据是：新市场开发成功，广东福建等省开发系统成功。米伴侣增加布市率，增加市场份额，提升销量。亚麻籽油销售稳定。3、售价与本钱水平产品种类2023〔1-10〕2023保守方案销售量T销售额〔万元〕平均价格〔元/吨〕销售本钱〔万元〕平均销售本钱〔元/吨〕销售量T销售额〔万元〕平均价格〔元/吨〕销售本钱〔万元〕平均销售本钱〔元/吨〕米伴侣300165大米3024亚麻籽油250125粉丝3020饼干2010合计630344其中，销售价格变动的依据是：4、销售结构产品种类销售量T销售额〔万元〕2023〔1-10〕2023品种结构%2023保守方案2023品种结构%2023〔1-10〕2023品种结构%2023保守方案2023品种结构%米伴侣300%大米30%亚麻籽油250%粉丝30%饼干203.17%合计630100%其中：销售结构调整的依据是：米伴侣占全年销售最高，深圳家道2023年重点推进米伴侣和亚麻籽油渠道和经销商开发。生产量与生产本钱结构产品种类2023〔1-10〕生产量T原材料本钱〔元〕包装材料本钱〔元〕人工本钱〔元〕制造费用〔元〕总本钱总额单位本钱总额单位本钱总额单位本钱总额单位本钱合计产品种类2023年度方案生产量T原材料本钱〔元〕包装材料本钱〔元〕人工本钱〔元〕制造费用〔元〕总本钱总额单位本钱总额单位本钱总额单位本钱总额单位本钱合计产品种类2023年度方案生产量T原材料本钱〔万元〕包装材料本钱〔万元〕人工本钱〔万元〕制造费用〔万元〕总本钱总额结构%总额结构%总额结构%总额结构%合计5.1.生产量增减的依据是：5.2.本钱结构变化的依据是：主要原材料采购方案材料品种2023〔1-10〕2023方案增减变动〔+/-〕采购量T采购额〔元〕采购均价〔元/吨〕采购量T采购额〔元〕采购均价〔元/吨〕采购量T采购额〔元〕采购均价〔元/吨〕合计生产工人与生产管理人员工资方案岗位或部门平均人数工资总额〔元〕增减原因2023实际2023方案2023〔1-10〕月2023全年预计2023年月均2023年方案人数晋级月绩效年绩效其他因素总计23651600-705600170720-822320-897720制造费用方案费用工程2023〔1-10〕2023全年预计2023年度方案增减原因发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔万元〕结构〔%〕发生额〔万元〕结构〔%〕合计0.000.000.00销售费用方案费用工程2023〔1-10〕2023全年预计2023年度方案增减原因发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔万元〕结构〔%〕发生额〔万元〕结构〔%〕薪酬〔含提成〕12%返利3%广告费3%线上用差旅运杂费1%含差旅费10000元招待费会议费0,1%促销费3%进场费7%分摊集团销售费用%合计18930%岗位或部门平均人数2023〔1-10〕月工资总额〔元〕2023全年预计工资总额〔元〕2023年月人均工资总额〔元〕2023年完成销售任务〔万元〕2023年方案工资总额〔元〕2023年方案完成销售任务〔万元〕增减原因2023实际2023方案人数变动晋级因素任务或绩效政策因素其他因素销售部11324000370电商部4120000260财务部260000总计504000630广告工程2023〔1-10〕费用2023全年预计费用2023年度方案费用增减原因发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔元〕结构〔%〕线上广告费用60%重点城市平面媒体广告费用20%旗舰店广告费用20%合计物流运输物料种类2023〔1-10〕2023年度方案增减原因运输重量T运费〔元〕平均运价运输重量T运费〔元〕平均运价运输费用53000差旅会议费10000合计63000营销员/客户2023〔1-10〕2023方案销售额〔元〕提成额〔元〕提成率%返利额〔万元〕返利率%销售额〔元〕提成额〔元〕提成率%返利额〔万元〕返利率%73000002920004%2190003%合计292000219000促销活动工程2023〔1-10〕2023全年预计2023年度方案增减原因费用额〔元〕结构〔%〕费用额〔元〕结构〔%〕费用额〔元〕结构〔%〕海报费3780020%特价费9450050%特陈费1890010%促销员工资3780020%合计18900010、管理费用方案费用工程2023〔1-10〕2023全年预计2023年度方案增减原因发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔万元〕结构〔%〕发生额〔万元〕结构〔%〕分摊集团管理费用合计10.1.管理人员〔非生产工人非车间管理人员〕工资方案岗位或部门平均人数工资总额〔元〕增减原因2023实际2023方案2023〔1-10〕月2023全年预计2023年月均2023年方案人数晋级月绩效年绩效其他因素总计23651600-705600170720-822320-897720研发工程2023〔1-10〕费用2023全年预计费用2023年度费用方案增减原因发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔元〕结构〔%〕发生额〔元〕结构〔%〕合计11、财务费用方案费用工程2023〔1-10〕实际发生〔元〕2023全年预计〔万元〕2023年财务费用配套的借贷资金总额〔万元〕2023年度方案〔万元〕2023年财务费用配套的借贷资金总额〔万元〕增减额〔万元〕增减原因利息支出〔减收入〕汇兑损益手续费财务参谋费合计其中，融资方案借款金额〔含内部拆借〕