管理目标、指标、方案控制程序

管理目标、指标、方案控制程序编制：审核：批准： 颁布日期：2020年01月10日实施日期：2020年01月25日目录17691封面 127021目录 2TOC\o"1-2"\h\u67041.0目的 3123332.0范围 365363.0职责 3104174.0工作程序 4291734.1目标与指标 4267854.2管理方案 5105375.0相关文件 6261366.0相关记录 612067文件修定履历表 7管理目标、指标、方案控制程序1.0目的为建立、实施与改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，确保实现质量/环境/职业健康安全管理方针、目标和指标，建立可行的管理方案。2.0范围适用于公司质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定、变更与实施。3.0职责3.1总经理对质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的批准。3.2质量/环境/职业健康安全管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标的审核，在总体上负责监督目标、指标的实施并及时向总经理汇报实施情况。3.3企管部负责目标、指标、管理方案的总体控制，具体监督、检查、验证完成情况。3.4各部门负责其主管范围内质量/环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的具体实施。4.0工作程序4.1目标与指标4.1.1目标与指标的制定4.1.1.1管理者代表于每年管理评审时组织企管部根据质量/环境/职业健康安全方针、本年度质量/环境/职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准实施；4.1.1.2体系建立之初的目标与指标，由管理者代表根据初始评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。4.1.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：4.1.2.1质量/环境/职业健康安全方针的内容；4.1.2.2有关法律、法规及其他要求；4.1.2.3来自相关方的信息与要求；4.1.2.4公司的重要环境影响因素和风险；4.1.2.5质量/环境/职业健康安全行为的持续改进以及对业主的承诺；4.1.2.6可选择的技术方案，以及经济上、运作上的可行性；4.1.2.7实施的进度，以及可调整性的要求；4.1.2.8经营管理与竞争的要求、市场状况；4.1.2.9体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门（即目标明确，指标具体可测量）；4.1.2.10环境管理目标的制定应立足于杜绝重大环境污染，通过对废水、废气、废物、噪音进行有效控制，污染的预防、资源的节约与循环利用逐步减少或消除的产生的污染，使其达到国家和地方排放标准。4.1.2.11职业健康安全管理目标的制定应关注公司重大危险源，通过对危险源的控制和管理减少安全事故，以及员工的健康安全事宜。4.1.3目标与指标的检查、修订4.1.3.1当质量/环境/职业健康安全方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；4.1.3.2企管部组织有关部门对目标指标实施情况进行检查（必要时可增加次数），并将结果上报管理者代表；4.1.3.3目标与指标由企管部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。4.1.4目标与指标的宣传贯彻4.1.4.1通过发文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级人员进行目标、指标的宣贯；4.1.4.2由企管部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.1.5目标与指标的公开官方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经过总经理核准。4.2管理方案4.2.1各有关部门在每年管理评审后一个月内依据管理方针、目标与指标，针对本公司质量、环境及职业健康安全管理工作的特点，对环境及职业健康安全管理方案进行必要的修订，经企管部评估、审核后，报总经理批准生效；4.2.2管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。4.2.3管理方案主要内容4.2.3.1依据的目标与指标；4.2.3.2方法、措施、技术手段；4.2.3.3执行部门与负责人；4.2.3.4预算经费；4.2.3.5启动日期与完成期限等。4.2.4管理方案的实施与监督验证环境/职业健康安全管理方案以受控文件的形式由各相关部门具体实施，企管部负责协调，并对方案实施的进度与效果等进行监督验证。制订方案的部门对方案实施后未达到效果或效果不好的原因应进行分析，并采取改善措施。4.2.5管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标指标发生变化、物业的使用性发生变化等情况需更改方案时，由制定部门组织相关部门及人员审议，并形成书面的更改建议，经企管部审核，管理者代表批准后生效。5.0相关文件5.1《文件控制程序》--XJ-CX-12-20205.2《记录控制程序》--XJ-CX-13-20205.3《管理评审控制程序》-