年历手册项目建设可行性研究报告

年历手册项目建设

可行性研究报告

规划设计/投资分析

摘要

该年历手册项目计划总投资10593.33万元，其中：固定资产投资

8351.42万元，占项目总投资的78.84%；流动资金2241.91万元，占项目

总投资的21.16%o

达产年营业收入18324.00万元，总成本费用14446.45万元，税金及

附加185.41万元，利润总额3877.55万元，利税总额4597.79万元，税后

净利润2908.16万元,达产年纳税总额1689.63万元；达产年投资利润率

36.60%,投资利税率43.40%,投资回报率27.45%,全部投资回收期5.14

年，提供就业职位379个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、

交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生

产管理和工程分区建设。

项目总论、项目必要性分析、市场前景分析、建设规划分析、项目选

址规划、项目工程设计研究、工艺先进性分析、项目环境影响情况说明、

安全保护、风险评价分析、节能评估、项目进度计划、项目投资情况、经

济效益可行性、项目评价等。

年历手册项目建设可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目必要性分析

第三章市场前景分析

第四章建设规划分析

第五章项目选址规划

第八早项目工程设计研究

第七章工艺先进性分析

第八章项目环境影响情况说明

第九章安全保护

第十章风险评价分析

第十一章节能评估

第十二章项目进度计划

第十三章项目投资情况

第十四章经济效益可行性

第十五章项目招投标方案

第十六章项目评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX集团

(二)公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持以科

技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的

科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不

断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具

有显著的竞争优势。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。

(三)公司经济效益分析

上一年度，XXX投资公司实现营业收入15124.74万元，同比增长

19.32%(2448.90万元)。其中，主营业业务年历手册生产及销售收入为

14223.61万元，占营业总收入的94.04%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3176.204234.933932.433781.1815124.74

2主营业务收入2986.963982.613698.143555.9014223.61

2.1年历手册(A)985.701314.261220.391173.454693.79

2.2年历手册(B)687.00916.00850.57817.863271.43

2.3年历手册(C)507.78677.04628.68604.502418.01

2.4年历手册(D)358.43477.91443.78426.711706.83

2.5年历手册(E)238.96318.61295.85284.471137.89

2.6年历手册(F)149.35199.13184.91177.80711.18

2.7年历手册(...)59.7479.6573.9671.12284.47

3其他业务收入189.24252.32234.29225.28901.13

根据初步统计测算，公司实现利润总额3321.59万元，较去年同期相

比增长567.20万元，增长率20.59%；实现净利润2491.19万元，较去年同

期相比增长244.29万元,增长率10.87%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元15124.74

完成主营业务收入万元14223.61

主营业务收入占比94.04%

营业收入增长率（同比）19.32%

营业收入增长量（同比）万元2448.90

利润总额万元3321.59

利润总额增长率20.59%

利润总额增长量万元567.20

净利润万元2491.19

净利润增长率10.87%

净利润增长量万元244.29

投资利润率40.26%

投资回报率30.20%

财务内部收益率29.12%

企业总资产万元26324.66

流动资产总额占比万元34.00%

流动资产总额万元8950.73

资产负债率42.44%

二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX集团承办的“年历手册项目建设”主要从事年历手册项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》

（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

年历手册项目建设选址于XXX产业园区，项目所占用地为规划工业用

地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境

功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标

排放，满足XXX产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建

设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：年历手册项目建设用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

年历手册项目建设

（二）项目选址

XXX产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积30308.48平方米（折合约45.44亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.84%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率

6.31%,固定资产投资强度183.79万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30308.48平方米，建筑物基底占地面积16621.17平

方米，总建筑面积42431.87平方米，其中：规划建设主体工程31534.99

平方米，项目规划绿化面积2675.33平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费2497.82万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量618869.80千瓦时，折合76.06吨标准煤。

2、项目年总用水量16415.00立方米，折合L40吨标准煤。

3、”年历手册项目建设投资建设项目”，年用电量618869.80千瓦时,

年总用水量16415.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.46吨标

准煤/年。达产年综合节能量23.14吨标准煤/年，项目总节能率28.26%,

能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX产业园区发展规划，符合XXX产业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10593.33万元，其中：固定资产投资8351.42万元，

占项目总投资的78.84%；流动资金2241.91万元，占项目总投资的21.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18324.00万元，总成本费用14446.45万元，税

金及附加185.41万元，利润总额3877.55万元,利税总额4597.79万元,

税后净利润2908.16万元，达产年纳税总额1689.63万元；达产年投资利

润率36.60%,投资利税率43.40%,投资回报率27.45%,全部投资回收期

5.14年，提供就业职位379个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际

施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

四、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审

批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关

注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、

融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建

公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX产业园

区及XXX产业园区年历手册行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

XXX产业园区年历手册产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、XXX投资公司为适应国内外市场需求，拟建“年历手册项目建设”，

本期工程项目的建设能够有力促进XXX产业园区经济发展，为社会提供就

业职位379个，达产年纳税总额1689.63万元，可以促进xxx产业园区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.60%,投资利税率43.40%,全部投资回

报率27.45%,全部投资回收期5.14年，固定资产投资回收期5.14年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓

励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增

强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米30308.4845.44亩

1.1容积率1.40

1.2建筑系数54.84%

1.3投资强度万元/亩183.79

1.4基底面积平方米16621.17

1.5总建筑面积平方米42431.87

1.6绿化面积平方米2675.33绿化率6.31%

2总投资万元10593.33

2.1固定资产投资万元8351.42

2.1.1土建工程投资万元3691.09

2.1.1.1土建工程投资占比万元34.84%

2.1.2设备投资万元2497.82

2.1.2.1设备投资占比23.58%

2.1.3其它投资万元2162.51

2.1.3.1其它投资占比20.41%

2.1.4固定资产投资占比78.84%

2.2流动资金万元2241.91

2.2.1流动资金占比21.16%

3收入万元18324.00

4总成本万元14446.45

5利润总额万元3877.55

6净利润万元2908.16

7所得税万元1.40

8增值税万元534.83

9税金及附加万元185.41

10纳税总额万元1689.63

11利税总额万元4597.79

12投资利润率36.60%

13投资利税率43.40%

14投资回报率27.45%

15回收期年5.14

16设备数t台（套）94

17年用电量千瓦时618869.80

18年用水量立方米16415.00

19总能耗吨标准煤77.46

20节能率28.26%

21节能量吨标准煤23.14

22员工数量人379

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、

可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式加速转型，产业组织变革

呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产

是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用,

生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的

发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生

产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。2015

年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强

国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过

“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行

列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三

步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世

界制造强国前列。

2、全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企

业主体地位，激发企业活力和创造力。积极转变政府职能，加强战略研究

和规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。2015年5月，

国务院正式印发《中国制造2025》。作为未来10年引领制造强国建设的行

动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全

面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。针

对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效，切实提

高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。准确把握新一轮科技革命和产

业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，扎扎实实打基础，在未来竞争中

占据制高点。

3、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型

任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增

长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景

下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，

进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,

启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,

培育一批新增长点，引领经济社会发展。我国正处于经济结构深度调整时

期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略

性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行

业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、

融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度

需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。在中国当前重点推动战

略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面

临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内

生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素

实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要

素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本

的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结

构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推

动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生

变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄

厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转

型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、

引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继

而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、

主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能

够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时

期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，

国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其

中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项

目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地

方相关行业的准入规定。

近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济

“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好

转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关

注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产

经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快

新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度,

增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改

革，促进消费稳定扩大。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任

务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能

够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务

的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、

内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓

展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益

地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础

设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传

承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革

攻坚的任务十分繁重。新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有

改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵

和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方

式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经

济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2

倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济

之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经

济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体

经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包

括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建

成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现

代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实

体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发

展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑

实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革

方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的

企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创

新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”

现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之

手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,

还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，

央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再

融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经

济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少

“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的

有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形

成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

3、调整优化工业生产力布局，按照主体功能区规划和重大生产力布局

规划的要求，引导产业向适宜开发的区域集聚。根据国家产业政策要求，

综合考虑区域消费市场、运输半径、资源禀赋、环境容量等因素，合理调

整和优化重大生产力布局。主要依托能源和矿产资源的重大项目，优先在

中西部资源富集地布局；主要利用进口资源的重大项目，优先在沿海沿江

地区布局，减少资源、产品跨区域大规模调动。加强对战略性新兴产业的

布局规划，引导各地根据自身的基础和条件，合理选择发展方向和布局重

点。解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上继

续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终代

表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发展

的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及

其他各方面建设。

4、

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土

地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保

障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给

充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建

设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资

源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节

约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章市场前景分析

目前，区域内拥有各类年历手册企业642家，规模以上企业11家，从

业人员32100人。截至2017年底，区域内年历手册产值135830.75万元，

较2016年119348.70万元增长13.81%。产值前十位企业合计收入

60075.44万元,较去年53840.69万元同比增长11.58%。

区域内年历手册行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元135830.75

同期产值万元119348.70

同比增长13.81%

从业企业数量家642

一规上企业家11

一从业人数人32100

前十位企业产值万元60075.44去年同期53840.69万元。

1、XXX投资公司(AAA)万元14718.48

2、xxx集团万元13216.60

3、xxx科技发展公司万元7809.81

4、xxx投资公司万元6608.30

5^xxx公司万元4205.28

6、xxx有限责任公司万元3904.90

7、xxx科技发展公司万元300.38

8,xxx投资公司万元2463.09

9、xxx公司万元2342.94

10、xxx有限责任公司万元1802.26

区域内年历手册企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

14718.48万元，较上年度12455.34万元增长18.17%,其中主营业务收入

13976.95万元。2017年实现利润总额3868.69万元,同比增长27.76%；实

现净利润1607.97万元,同比增长18.04%；纳税总额82.94万元,同比增

长18.53%o2017年底，AAA资产总额18303.70万元，资产负债率45.75%。

2017年区域内年历手册企业实现工业增加值33988.81万元，同比

2016年29676.77万元增长14.53%；行业净利润15894.02万元，同比2016

年13409.28万元增长18.53%；行业纳税总额44363.15万元,同比2016年

37308.17万元增长18.91%；年历手册行业完成投资34173.09万元，同比

2016年28544.18万元增长19.72%。

区域内年历手册行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元33988.81

1.1一同期增加值万元29676.77

1.2一增长率14.53%

2行业净利润万元15894.02

2.1—2016年净利润万元13409.28

2.2一增长率18.53%

3行业纳税总额万元44363.15

3.1-2016纳税总额万元37308.17

3.2一增长率18.91%

42017完成投资万元34173.09

4.1一2016行业投资万元19.72%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,

年均增长8.87%。预计区域内年历手册行业市场需求规模将达到206110.04

万元,利润总额53673.95万元,净利润20986.06万元，纳税14813.21万

元，工业增加值81091.07万元，产业贡献率13.16%。

区域内年历手册行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2019年2020年

1产值159611.62181376.84206110.04

2利润总额41565.1147233.0853673.95

3净利润16251.6018467.7320986.06

4纳税总额11471.3513035.6214813.21

5工业增加值62796.9271360.1481091.07

6产业贡献率8.00%11.00%13.16%

7企业数量7709391202

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为年历手册，根据市场情况，预计年产值18324.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目

产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项

目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业

及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需

大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此,

项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30308.48平方米（折合约45.44亩），其中：净用

地面积30308.48平方米（红线范围折合约45.44亩）。项目规划总建筑面

积42431.87平方米，其中：规划建设主体工程31534.99平方米，计容建

筑面积42431.87平方米；预计建筑工程投资3691.09万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费2497.82万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10593.33万元；预计年实现营业收入18324.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有

较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多

方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目

选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设区域以城市总体规划为依据，

布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑

用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于XXX产业园区。

园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推

进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，

制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内

知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长

6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产

业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4

个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争

食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长

17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，

年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产

值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。园区培育特

色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能

源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴

产业。发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建设布局，引导产

业园区走创新发展之路。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土

地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保

障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给

充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建

设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资

源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节

约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重W7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重W7.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符

合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】

24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率2150.00万元/公顷的规定;

同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率N150.00万元/公顷”的具

体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.84%,建筑容积率1.40,建设区域

绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度183.79万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m?)(m2)(m2)

1主体生产工程11751.1711751.1731534.9931534.993017.50

1.1主要生产车间7050.707050.7018920.9918920.991870.85

1.2辅助生产车间3760.373760.3710091.2010091.20965.60

1.3其他生产车间940.09940.091829.031829.03181.05

2仓储工桂2493.182493.187082.977082.97492.91

2.1成品贮存623.29623.291770.741770.74123.23

2.2原料仓储1296.451296.453683.143683.14256.31

2.3辅助材料仓库573.43573.431629.081629.08113.37

3供配电工程132.97132.97132.97132.9710.41

3.1供配电室132.97132.97132.97132.9710.41

4给排水工程152.91152.91152.91152.919.31

4.1给排水152.91152.91152.91152.919.31

5服务性工程1579.011579.011579.011579.01109.88

5.1办公用房891.69891.69891.69891.6958.36

5.2生活服务687.32687.32687.32687.3253.48

6消防及环保工程445.45445.45445.45445.4534.87

6.1消防环保工程445.45445.45445.45445.4534.87

7项目总图工程66.4866.4866.4866.48-39.45

7.1场地及道路硬化4487.87881.72881.72

7.2场区围墙881.724487.874487.87

7.3安全保卫室66.4866.4866.4866.48

8绿化工程1590.3355.66

合计16621.1742431.8742431.873691.09

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术

因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、

土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择

确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入

（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次

感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区

不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采

用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证

供水水压的平衡及消防用水的要求。undefined

2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用

水，生活给水水压0.35Mpa。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并

已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排

出。

3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配

电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11

型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置

设计规范》（GB50058）的要求设计。场区照明采用透露性强的高压钠灯和

路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤

化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明

灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控

制。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉,

以保证运输的安全。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采

用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业

的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间

内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物

料运输形成有机的整体。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备

时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安

装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系

统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场

安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，

并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。数据通信：数据传输

通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数

据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数

据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度

中心。

八、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面

积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发

【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设

地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观

及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便

捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以

及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第六章项目工程设计研究

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。

二、项目总平面设计要求

应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，

人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、

管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,

为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原

则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学

习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构

设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物

结构设计符合皿度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g,设计地震

分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生

命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为【级。

四、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的

有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方,

经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。建筑设计是根据生产工艺提出

的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考

虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的

形象。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积42431.87平方米，其中：计容建筑面积

42431.87平方米，计划建筑工程投资3691.09万元，占项目总投资的

34.84%o