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食品安全管理手册第0.0章目录 00.1颁布令 20.2企业简介 30.3食品安全方针和目的公布令 40.4食品安全小组组长任命 50.5组织机构图 6 72.有关法律、法规及原则 83.术语和定义 94.食品安全管理体系 5.管理职责 6.资源管理 7.安全产品的筹划和实现 8.食品安全管理体系的验证、确认和改善 219.1文献控制程序 259.2记录控制程序 9.3信息沟通程序 9.4应急准备和响应控制程序 9.5管理评审程序 9.6人力资源控制程序 9.7设施和工作环境控制程序 439.8采购控制程序 9.9供方评价和选择程序 9.10安全卫生生产控制程序 9.11生产设备管理程序 9.12原辅材料搬运、贮存和防护控制程序 9.13产品防护控制程序 第0.0章目录第2页共2页9.14留样管理程序 619.15进料检查(IQC)规定 9.16制程(生产)管制(IPQC)规定 9.17最终检查(FQC)规定 9.18出货检查(OQC)规定 9.19紧急状况控制程序 9.20产品标识、追溯和回收程序 9.21不合格控制程序 9.22监视和测量装置控制程序 9.23内部审核控制程序 9.24纠正、防止和改善措施控制程序 品安全管理体系的建立、实行和保持的法规性文献，是企业食品安全管理体系运行中应的法规和准则，对外是企业食品安全保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信企业产品现予同意颁布，自同意之日起开始实行，请企业全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。第0.2章企业简介第1页共1页食品安全管理手册第0.3章食品安全方针目的公布令第1页共1页全员品管安全优质持续改善客户放心作为我司的食品安全方针，企业的各级人员必须理解方针的产、经营活动之前必须充足理解和符合顾客的需求和期望；对顾客2、顾客满意度85%,并逐年提高1%;第0.4章食品安全小组组长任命文献编号：食品安全管理手册食品安全小组组长办公财务品管生产购第1页共1页本食品安全管理手册规定了本企业作为XX,XX,XX,加工企业的环境、设施/设备和加本食品安全管理手册规定合用于本加工企业，生产XX,XX,XX,的原材料采购、产品的加工、储存运送等方面在安全的条件下进行，以获取符合产品品质第2章有关法律、法规及原则第1页共1页第3章术语和定义第1页共2页3.1流程图：生产或制造某特定食品所用环节或操作次序的系统表述。3.2食品安全：对食品在按照预期用途被加工和(或)食用时不会伤害消费者的保证。3.3安全支持性措施(SSM):除关键控制点外，为满足食品安全规定所实行的防止、消除或3.7危害分析：对危害以及导致危害存在条件的信息进行搜集和评估的过程，以确定出食品3.10HACCP计划：根据HACCP原理制定的，保证在HACCP管理体系中对明显危害进行控制的3.12控制：遵照对的程序且满足原则的状态。3.14验证：通过提供客观证据对规定规定已得到满足的认定，包括措施、程序、试验和其他3.15关键限值：辨别可接受或不可接受的鉴定值。3.16关键控制点：可以施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其减少到3.17监视：为确定关键控制点与否处在控制或SSM方第3章术语和定义第2页共2页3.18一系列观测或测量。3.19潜在危害：理论上也许发生的危害。3.22原料：产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品安全3.23控制措施：为防止或消除危害或将危害减少到可接受的水平所需的活动。3.24终产品：产品不再深入加工或转化的产品。3.25食品安全方针：由企业的最高管理者正式公布的企业总的食品安全宗旨和方向。3.26前提方案(PRP):在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生3.28更新：为保证应用最新信息而进行的即时和(或)有计划的活动。3.29清洁：清除泥土、残留食物、污物、油脂或其他不应有的物3.30污染物：任何有损于食品的安全性和合适性的生物或化学物质、异物或者非故意假如食3.32消毒：通过化学试剂或物理措施使环境的微生物数量减少到不能损害食品的安全性和合3.33食品卫生：在食物链的所有环节，保证食品的安全性和合适性所必须具有的一切条件和第4章食品安全管理体系第1页共1页b)企业内部及整个食品链的沟通，使有关信息在各个环节上精确、有效的传递，保证食4.2文献规定4.2.1总则a)形成文献的食品安全方针和目的，详细见本手册第0.3章；第5章管理职责第1页共3页5.1管理承诺最高负责人承诺建立和实行食品安全管理体系并提供证b)体系运行的记录，如与食品安全管理体系建立与实行有关的会议及措施培训课程的签组织建立食品安全方针的目的是为了：牢固树立品质第一的观念，严格遵照工艺规定和操作规程，严格执行各岗位卫生规定和原则，最大程度地保持良好的品质量原则，减少不良品的产生率。食品安全方针的内容详细见本手册第0.3章。为保证食品安全方针的实现，组织制定了对应的食品安全为保证目的的顺利完毕，需进行对应的食品安全管理体系第5章管理职责第2页共3页d)根据评审成果寻找与食品安全目的的差距，保证持续改善，提高食品安全管理体系的b)在对食品安全管理体系的变更进行筹划和实行时，保持体系的完整性。5.4.1组织根据职能分派建立对应的管理机构，详细见本手册第0.5章。d)自觉遵守企业规定，努力维护企业利益及形象，爱岗敬业，严格自律，积极上进，勤e)职责和权限的内容进行互相沟通。所有员工有责任汇报与食品安全管理体系有关的问我司的食品安全小组组长的任命及职责见本手册第0.4章。第5章管理职责第3页共3页第6章资源管理第1页共1页设施和监视和测量装置进行控制和管理，以提供并维护为到达和持续符合食品安全管理体系食品安全管理的工作环境，保证组织效率上、制度上、品质上、安第7章安全产品的筹划和实现第1页共5页7.3.1总则本组织将以受控文献形式搜集、保持和更新所有实行危害分本组织将成立食品安全小组，小组组员应具有多学科的专业管理体系的经验。食品安全管理小组负责编写《食品安全管理手册》及有关体系文献，同步负责协调食品安全管理体系实行过程中出现的问题，并对食品安全管理体系进行验证。食品本组织建立、实行、保持并及时更新《良好操作规范》和有第7章安全产品的筹划和实现第2页共5页中予以描述，同进保持更新。以确定多种产品和(或)过程类型的使用者和消费者，考虑消提供食品安全危害也许出现、增长或引入的信息，并及时更新，以进行危害分析和表明有关加工参数和(或)所采用的严格程度，并及时更新。的食品安全危害进行危害分析。当出现变更、各验证成果的评价成果、确认的成果和体系更新的成果有规定期，食品安全小组将重新进行危害分析。危害分析包括危害识别和可接受水c)对每个关键控制点建立包括有关程序、指导书和表格所构成的监视系统，并对所有第7章安全产品的筹划和实现第3页共5页d)当监视成果偏离关键限值时，应有规定的纠正和纠正措施保证查明原因、关键控制点7.10.1纠正7.10.2纠正措施第7章安全产品的筹划和实现第4页共5页使发生偏离的参数重新控制。在关键限值范围内，防止潜在不合确定消除偏离，制定重新受控和防止再发生的措施；完毕关键控制b)当关键限值再次发生偏离时，应调整加工工艺或重新评估食品安全管理体系。重新评c)识别潜在的不合格，并采用纠正措施，以清除潜在不合格的原因，防止不合格发生。d)及时理解体系运行的有效性、过程、产品、环境质量趋势及顾客的规定和期望。平常e)发既有潜在的不合格事实时，根据潜在的问题影响程度确定轻重缓急，由食品安全小组召集有关部门讨论原因，定出纠正措施和责任部门；品管部f)为了对纠正措施进行有效监控，积累纠偏经验保留证据，防止再发生，因此规定对偏离和偏离期产品的处置过程实行所有记录，并保留档案。离、纠正措施(包括对受影响产品的最终处理)采用纠正措施的负责人的姓名、必要时要有成第7章安全产品的筹划和实现第5页共5页7.10.4召回第8章体系的验证、确认和改善第1页共4页8.1总则食品安全小组对验证、确认和更新食品安全管理体系所需的过8.2控制措施组合确实认c)参照他人已完毕确实认或历史知识i)增长所选控制措施的强度(或严格程度);第8章体系的验证、确认和改善第2页共4页8.4.1内部审核本组织规定的验证活动发生的不符合可以是硬件设备方面，证活动可由部门进行，但成果应向食品安全小组汇报，由食品安全用不一样参数或增长频率),以及对确认记录的评审。验证成果分析为食品安全小组的职责，此项活动是对食品安全管更新体系提供输入(包括为内审的筹划和管理评审提供输入),并且对不安全产品的风险发生在使产品满足已确承认接受危害水平的整体绩效方面。该分析为整体食品安全管理体系确实承认以是初始确认、有计划的周运用科学研究和(或)专家提议、厂内观测和测量(包括体系的历史业绩),对食品安全管理第8章体系的验证、确认和改善第3页共4页其他可导致重新确认活动的状况包括食品安全管理体系不明8.5.1本组织通过满足安全食品筹划和实现的规定，持续改善食品安全管理体系。最高负8.5.2最高负责人规定食品安全管理体系及时得到更新，定期评价和评估顾客反馈，包括有关食品安全的埋怨，b)有关食品安全管理体系合适性、充足性和有效性的其他信第8章体系的验证、确认和改善第4页共4页第9.1章文献控制程序3.1总经理负责同意公布食品安全管理手册。4程序4.1文献分类及保管4.1.1食品安全管理手册(包括了所有过程控制的程序文献),由办公室保留。4.1.2企业第二级食品安全管理体系文献分为两类：门管理制度等);工作原则(岗位责任和任职规定等);技术原则(国标、行业原则、企业原则及作业指导书、检查规范等);部门食品安全管理记录文献等，由各有关部门自行保留。b)其他食品安全管理文献：是针对特定产品、产品或协议编制的计输出文献或其他原则、规范等，文献的构成应适合于其特有的活4.1.3企业级管理性文献，如多种行政管理制度、部分外4.2文献的编号4.2.1食品安全管理体系文献的编号WM-FSMM-2023-01,表达企业食品安全管理手册2023年第1版文献。第9.1章文献控制程序4.3文献的编写、审核、同意、发放4.3.1食品安全管理手册(具有关程序及GMP文献、SSOP文献、HACCP计划)由办公室负4.3.2各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，办公室负4.3.3文献公布前应得到同意，以保证文献的合适性。应保证文献使用的各场所都应得到第9.1章文献控制程序第3页共4页4.5文献的更改与换版4.5.1更改文献由该文献产生部门填写《文献更改申请单》阐明更改理由，必要时还应附4.5.2更改文献应注明更改标识和更改时间，按原发放范围发放，同步收回作废旧文献。4.5.3文献少许更改可采用划改或换页的方式，文献经多次更改或文献进行了大幅修改应4.6.1各部门文献管理人员按签发范围发放文献，文献领用人须在《文献发放、回收记录》4.6.2企业范围内发放的文献为“受控”文献，在封面加盖“受控”印章，并形成《受控4.6.3当文献破损严重影响使用时，文献使用人应到原文献管理部门办理更换手续，交回4.6.4文献丢失，文献使用人须重新办理文献领用手续，并予以阐明。原文献管理人员补4.7.1文献的保留4.7.2文献的作废与销毁a)所有失效或作废文献由有关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”b)为某种原因需保留的任何已作废的文献4.7.3文献的借阅、复制门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文献必须由资料管理人登4.8.1收到外来文献的部门，需识别其合用性，并控制分发以保证其有效。4.8.2办公室负责搜集有关国家、行业原则的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文献的控制，也应参照上述规定执行。4.11为食品安全管理提供证据的记录应执行《记录控制程序》。第9.2章记录控制程序和安全符合规定及管理体系有效运行提供证据，同步也为提高产3.1办公室负责制定、修改《记录控制程序》并组织实行。3.2各程序制定部门负责规范该程序记录的表式，并负责本部门记录的管理。3.3记录的填写人对记录的真实、精确、清晰和完整性负责。4程序4.1记录的范围和编号4.1.1但凡食品安全管理体系运行中的记录、汇报均属记录范围。4.2.1各职能部门对管理体系和活动中需记录的工作都要设置记录人员。4.2.2记录人员须做到字迹清晰，内容真实、精确、完整、具有可追溯性，体系运行记录应与体系运作同步。记录内容必须及时、真实、精确、全面、字迹4.2.3记录上的签名要写全名，且能识别；不得用铅笔填写，无特殊规定不得用红笔填写；4.2.4各部门对职责范围内的记录进行整顿、分类、编码和标识工作，必要时办理受控手4.2.5记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。4.3.1多种记录的空白表格由各主管部门设计发放，办公室立案，保证各有关工作场所都第9.2章记录控制程序第2页共2页4.3.2办公室负责汇总各部门所需记录，形成《记录清单》,清单应标明如下内容：记录名4.4.1各部门应指定专人负责本部门各类记录的汇总，便于存取和检查。4.4.2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。4.5记录的保管期限一般分1年、3年、5年和长期，详细按《记录清单》的规定。4.6记录的借阅4.6.1需借阅记录时，应填写《文献借阅、复制记录》,应做好登记手续并规定偿还日期；4.6.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。第9.3章信息沟通程序3职责3.1办公室负责内部和外部信息的搜集和处理。4程序4.1企业保证在各部门之间、不一样层次的部沟通，供方的信息沟通；保证信息畅通；与外部组织有关的食品安全信息；第9.3章信息沟通程序第2页共2页4.3外部沟通b)与顾客就产品信息(包括预期用途有关的阐明、贮存规定、保质期等)、质询、协议或订单处理、信息反馈(包括顾客埋怨)的沟通；3职责6有关记录第9.4章应急准备和响应程序第1页共3页为了防止和减少紧急事故的发生，或在紧急事故发生时能得到及时处理，以减轻对食品安全、人员及企业财产的影响，特制定本程序。第9.4章应急准备和响应程序第2页共3页成立“应急领导小组”,将各组员之职务、联络方式加以明确(办公室制作紧急联络张贴于企业内),并定期训练演习，以适应紧急状况需要。同步，第9.4章应急准备和响应程序第3页共3页参与紧急事故处理部门事先应调配人力、物力，依实际第9.5章管理评审程序3.1总经理负责主持管理评审，审批《管理评审计划》和《管理评审汇报》。3.2食品安全小组组长负责向总经理汇报食品安全管理体系运行状况，并负责编制《管理评3.3有关职能部门提供管理评审输入所需要的信息资料，并对管理评审成果采用纠正和防止3.4办公室负责做好管理评审记录和有关管理评审资料的归档、保留；负责由管理评审导致4.1管理评审根据4.2.1管理评审以会议形式召开，由总经理亲自主持，每年至少进行一次(遇重大状况可合适增长频次)。重要评价食品安全管理体系的业绩、改善的机会4.2.2当食品安全管理体系尚处在有效运行的初期，我司根据食品安全管理体系运行4.2.3在下述状况下我司应及时安排管理评审：b)外部环境条件发生变化：社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全管理管理4.3评审的输入：4.4管理评审的输出，写入食品安全小组组长编制的《管理评审汇报》中，经总经理同意后b)对我司食品安全管理体系(包括食品安全管理/HACCP方针、目的)的评价结论及产品4.5评审计划4.5.1食品安全小组组长应根据总经理意图，负责制定《管理评审计划》。计划内容包括：4.5.2在正式评审前一周内将《管理评审计划》分发到每个参与会议的人员。4.6管理评审的实行4.6.1管理评审形式：我司采用会议的形式进行管理评审。第9.5章管理评审程序第3页共4页4.6.2参与管理评审的人员根据《管理评审计划》的规定，次内部审核及纠正措施状况、顾客的重大投诉状况、4.6.3管理评审由总经理亲自主持，简介本次管理评审的目的、内容等，办公室负责在《会4.6.4根据管理评审内容和各部门所提供的背景资料进行分析、评估。4.6.5食品安全小组组长根据会议内容编制《管理评审汇报》。其内容应包括：管理评审综4.6.6《管理评审汇报》经总经理同意后，由办公室组织打印，并分发到有关部门或人员。4.7改善措施的实行和跟踪验证4.7.1食品安全小组根据《管理评审汇报》中的食品安全管理改善意见，逐一填写《纠正/防止措施规定表》发给波及的责任部门。各有关责任部门指定专人负责，并按《纠正、防止4.7.2有关责任部门所实行的改善措施完毕后，由食品安全小组组长对其实行状况的有效4.7.3验证有效的《纠正/防止措施规定表》由食品安全小组组长负责向总经理汇报。总经4.8管理评审记录按《记录控制程序》规定进行管理。第9.5章管理评审程序第4页共4页第9.6章人力资源控制程序第1页共3页合用于承担食品安全管理体系规定职责的所有人员，包括临3职责3.1办公室3.2有关部门4程序4.1确定岗位能力承担食品安全管理体系规定职责的人中应是有能力的，对能力的判4.2培训、意识和能力企业将识别从事影响食品安全管理的活动的人员的能力需第9.6章人力资源控制程序食品安全管理、安全和环境保护意识、有关法律法规、食品安全管c)岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作环节、安全事项及紧急a)特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证c)食品安全管理体系内审员应由食品安全管理认证征询机构培训、考核、持证上岗。各类技术人员是新产品开发的主力军，应发明条件使他们转岗人员培训正按4.2.2b)和c)执行。a)通过理论考核、操作考核、业绩评估和观测等措施，评价培训的有效性，评价被培训第9.6章人力资源控制程序第3页共3页c)办公室加强对员工平常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗4.3培训计划及实行每年年终各部门上报办公室下年度的《培训申请单》,根据企业需求及下年度各部门《培训申请单》,办公室于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容),经总经理同意后下发各部门，并监督实行。5有关文献6有关记录第9.7章设施和工作环境控制程序识别并提供和维护为保证食品安全所需要的设施，识别并管合用于为实现产品符合性并保证食品安全所需的设施，如工和设备、支持性服务，如：通讯、运送设施等的控制；对工作环境中的人和物的原因进行控4程序施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理同意后，由生产部负责组织b)需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，总经理审核并同意后，由生产部车a)采购或自制完毕的设施，生产部派人进行安装调试，确认满足规定后，由生产部和使第9.7章设施和工作环境控制程序第2页共3页a)根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型设备或关d)平常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报计划检修。检修中的设施应挂红色检修牌，并在检修单上记录检修内容，检修好的设施应有4.2工作环境品管部应协助生产部识别并管理为保证食品安全所需的工作环境中人和5有关记录第9.7章设施和工作环境控制程序第3页共3页食品安全管理手册第9.8章采购控制程序第1页共3页2.合用范围3.职责4.3.2C类物资采购计划由供应部部长审批。第9.8章采购控制程序第2页共3页当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文献中规定验证的安排以到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明质管部按《进行货检查和试验控制程序》对采购物资进行检查。检查后，应及时将检查成果告知供应部作对应处理。当所采购的物资不是合格供方《物资采购申请生产经营副总43164评品不合格格合不合备注：1、2、3、4、5、6指流程次序食品安全管理手册第9.9章供方评价和选择程序第1页共3页1.目的2.合用范围4.1供应部根据采购物资需要联络和选择3-5家侯选供方，组织搜集供方满足采购规定能力的有关资料和样品。必要时，供应部要组4.3按《采购物资分类原则》,对A、B两类物资样品检查合格的供方技术部协同生产部食品安全管理手册第9.9章供方评价和选择程序第2页共3页5.有关和支持性文献(2)采购物资分类原则6.质量记录(1)供方评价登记表(2)合格供方名目(3)供方能力调查表(4)供方业绩评估表(5)供方样品评价表方方品供资附：供方评价和选择程序：各部门职责和流程控制方框图BAB2供2样C方方注：1,1、2代表流程次序；2,A、B、C代表物资类别食品安全管理手册第9.10章安全卫生生产控制程序第1页共2页1.目的3.职责4.工作程序按《车间安全卫生生产规范》和企业有关现场管理的规定，作好并保持生产车间周第9.10章安全卫生生产控制程序第2页共2页搬运工应按对的的搬运措施搬运和装卸成品，防止成品在搬运装卸过程被污染和毁5.有关和支持性文献食品安全管理手册第9.11章生产设备管理程序第1页共3页明确生产设备的采购、使用、维护、更新和改造等过程的控制和管理，保证生产的顺利进行.3.职责设备更新、改造和添平补齐计划.设备到厂后，设备管理员组织有关部门，现场开箱，根据装箱单，逐一清点.食品安全管理手册第9.11章生产设备管理程序第2页共3页安装调试合格后，生产部组织有关部门办理设备移交手续.未经调试、检查和移交的设检修工作，设备的检修记录部应归类、汇总，由设备管理员部统一保留.二级保养，以机修工人为主，操作工人参与，事故负责人未受到教育不放过)的原则，组织人员进行抢修；发生事故所在部门必须认真填写事故汇报，分析原因，对于长期不使用的、超过使用年限的或严重损坏无法修复的生产设备，使用部门配合各设备的备品、配件的采购应由设备管理员根据实际状况填写《物资采购申请单》,经生产部审核，主管领导同意后报供应部购置；备品、配件的第9.11章生产设备管理程序第3页共3页(3)设备管理制度(4)生产设备操作规程第9.12章原辅材料搬运、贮存和防护控制程序文献编号：FSMP-12第1页共2页1.目的2.合用范围3.职责变等现象发生，并办理预缴库。仓管员根据检查汇报单，办理合格原辅材料库房干燥通风、整洁，物品要分类摆对有特殊贮存的物资(易燃、易爆、易腐蚀等)应单独寄存，并做好标识。仓管员必须保留好所有标识，尤其是检查和试验状态标识，如第9.12章原辅材料搬运、贮存和防护控制程序第2页修改码：0共2页6.质量记录(1)收料单(2)物资库存表(3)超期物资汇总表(4)超期物资报废申请(5)领料单食品安全管理手册第9.13章产品防护控制程序2.合用范围4.1包装运送负责人，需对产品的质量、数量检查查对后，在《总提货单》上签收。如发既有质量问5.有关和支持性文献(1)总提货单(2)库存产品台帐(3)成品入库单第9.14章留样管理程序为确定产品合理保质期限提供数据支持，并为产品实现可追溯性提供实物根据。合用于我司所有的成品的留样管理。3.1品控部化验室负责按规定对留样产品进行定期观测检测并做好有关记录。3.2有关部门负责留样产品的提供。4工作程序4.1品控部化验室根据《月度产品检查计划》及采样规定对每批产品进行采样(采样量6袋)并做好标识记录，填写《采样单》。4.2化验室对每批产品随机取出两袋根据国标、行业原则以及有关协议规定进行有关项目的出厂检查，其他样品及时送留样处，填写《留样产品登记表》。4.3留样产品的贮放环境应满足产品贮存规定，每天对环境至少观测一次。4.4化验员每天对留样产品的外观、颜色、形状、气味等检查，并做好记录。测，以验证其产品质量状况，其他产品仍进行留样观测。4.6对于到期后两天的产品第二次进行全面检测，以验证其产品保质期的合理性，必要时对产品的保质期进行调整。4.7对于完毕留样规定的产品按规定进行销毁处理。4.8新产品保质期测试可参照本程序进行，其采样量应为1.5kg。检查频率根据产品特性不一样进行。必要时可采用强湿高温方式进行。4.9对于异常状况产品按《产品回收管理程序》进行。5.2《产品标识和可追溯性管理程序》5.3国标、行业原则、企业原则及有关协议规定5.3国标、行业原则、企业原则及有关协议规定食品安全管理手册第2页共2页第1页共4页1总则我司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规根据GB2828(等同MIL-STD-105D)单次取样计划。第9.15章进料检查(IQC)程序一般特性采用GB2828正常单次抽样一般2级水准。第9.15章进料检查(IQC)程序供应商交送物料，经仓管人员点收，查对物料、规格、数量交进料品管部门(IQC)验收。品管人员鉴定合格(允收)时，需在物料外包装之合适位置贴上接受标签，并加注检查时间品管人员鉴定不合格(拒收)之物料，须填写《不合格告知单》交品管主管审核裁定。品管主管核准不合格(拒收)物料，由品管人品管部门鉴定不合格(拒收)之物料，遇下列状况由供应商或采购向品管部提出予以上款规定之CD鉴定特采(让步接受)范围，视同合格产品办理手续入库，由品管部食品安全管理手册第9.15章进料检查(IQC)程序第4页共4页进料品管(IQC)应对每批物料检查之记录寓意保留，并作为对供应商评鉴考核根据。IQC应规定每日、每周、每月汇总进料检查记录，作成日报、周报、月报；4.1不合格告知单》4.2《进货检查登记表》4.3进货检查日报表》食品安全管理手册第9.16章制程(生产)管制(IPQC)程序第1页共3页.4生产部各级干部应随时查核作业品质状况，食品安全管理手册第9.16章制程(生产)管制(IPQC)程序第2页共3页巡检(PQC)工作程序定的批量(定量)进行检查并做好对应记录。3.3附件第1页共4页一般特性采用GB2828正常单次抽样一般2级水准。第9.17章最终检查(FQC)程序第2页共4页缺陷，用CR表达。次要缺陷(MI)2.5允收水准(AQL)第9.17章最终检查(FQC)程序第3页共4页生产车间在加工过程中，每积累一定数量的产品(半成成品)时应将起视为一种交验FQC鉴定合格(允收)之产品(半成品、成品)在其外包装之标签上加盖“合格”章并签名。生产车间物料人员填写《入库单》经品管人员签字后，将合格产3.3.1FQC鉴定不合格(拒收)的产品，并填《不合格告知单》呈品管审核。3.3.2经品管主管核准不合格产品，由FQC在其外包装之标签上加盖“不合格”章并签名；FQC鉴定不合格(拒收)的产品，生产车间因下列情形可申请特采：第9.17章最终检查(FQC)程序第4页共4页经品管部经理复核，可以维持不合格鉴定或改判特采(让步接受)特采后，产品依合格品流程入库，但由FQC在标签上注明特采几特采原因；食品安全管理手册第9.18章出货检查(OQC)第1页共4页成品入库前，依《最终检查规定》采用逐批检查入库方，同一订单(生产指令单)的成品入库完毕后，在出货之前，应进行成品出货检查。检查方上述两种状况以外的产品，我司视同(2)款的情形，由品管部派员作出货检查。客户或品管部出货检查鉴定不合格(拒收)的产品，由品管部填写《不合格告知单》第9.18章出货检查(OQC)程序第2页共4页待整个订单批(生产指令批)返工并检查合格入库，再由客户验货人呀或品管部人员进行第9.18章出货检查(OQC)程序3.3.1一般特性采用GB2828正常单次抽样一般2级水准。第9.18章出货检查(OQC)程序3.6.3行业原则或协会原则(如TUV、UL、CCEE等)第1页共1页生产过程中也许会出现意外事项，为保证产品的安全和质量，碰到意外事项时拟采用如4.工作程序4.2停电.1首先查找原因短时间内可以恢复供电(15分钟以内),可以按计划继续生产。4.2.2.2.3等待生产部经理、品管部经理处理并评价各环节应采用的措施。1.意外事故是指在生产过程中出现停电、停水和关键设备(冷库、)发生故障时.2.处置措施依时间而定，因此发生意外状况时要估计中断时间.2范围合用于我司对产品(进货品资、过程产品、成品)、设施、服务及监视和测量状态的标识3.1品管部负责制定监视和测量状态标识，并对实行状况进行监督，不安全产品事故产生原3.2生产部负责制定过程产品标识，并对实行状况进行监督。3.3仓管员负责贮存物资(进货品资、成品)的标识。3.4办公室负责人员和工作环境标识，并对实行状况进行监督。3.6企业建立包括业务、生产、质检、财务人员回收体XXX业务经理XXXXXXXXX品控员XXXXXXXXX第9.20章产品标识、追溯和回收程序第2页共6页进货品资、过程产品、成品的监视和测量状态标识有如下几种：合格、c)不合格的进货品资按《不合格品控制程序》执行，并由检查员挂上对应状态标识(如拒.1进货品资的产品标识应能体现出名称、类型(或型号)、等级(或规格)、数量、产地及检.2进货品资由仓管员按原辅材料类别分区域寄存。原料在收购、分拣前不得进入生产车间，分拣后的合格加工车间根据“产品标识单”规定到包装材料仓库领取内包装物，外包装间根据“产品标识单”规定到包装材料仓库领取外包装物(以及标签),并在外包装上刷上批号和注册代号、生产日期、规格，在外包装盖的内侧打上生产班次(1或2),保证字过程产品经检查后由检查员在各过程检查记录单上做好检查记录废品区),并做好处置跟踪与质量记录工作。4.4成品(产品)的标识：表达，8日用08表达，后三位数为流水号(员工号));批次号标识贴在外箱正面右上角；.2外包装箱：刷上企业注册代号和生产日期：□□□□□□□□□XXYYZZ(□□□□.3外包装的外盖打上生产班次：一班用1表达，二班用2表达；三班用3表达。合格成品入库时，仓管员应对产品规格、入库时间、数量等进行成品的标识：外销产品以注册代号、品名、规格、生产日期标识发货单→成品检查汇报→生产日报表→生产任务告知记录→原材料领用记录→原材料检查记录→采购记录→供方等构成标识和系统性的追溯。第9.20章产品标识、追溯和回收程序第4页共6页办公室负责作好人员的标识(如工作证、工作服等)。4.10产品回收a)消费者食用后会严重危害健康(被投毒，产品含致病菌等),甚至导致消费者死亡；d)因非人为所能抗拒(目前的检测技术手段有限等)和消除的自然灾害而引起的危害4.10.2产品回收录鉴别、分类归档，负责建立健康和安全的投诉档案，把所有与确定产品批号、生产日期、分析产品生产过程记录，找出产品被污在企业所拥有的数量，分布状况及在企业的剩余数量。分析、确认危公布公开警告或通告、实行产品回收，把回收程序中的信息(包括产品名称、批号、代码、第9.20章产品标识、追溯和回收程序第5页共6页针对顾客投诉，追溯该产品的代码名称、批号、生产日期及有关事根据回收意见，销售部负责产品回收计划的实行b4.10.6已召回产品的处理措施害类型)作出产品的控制措施和处理意见。4.11建立和保留产品去向记录，企业每次销售的产品都按表格的形式记录.产品去向记录的保留时间至少要超过产品的保质期，产品的保质期符合的各类商品的检查4.12业务部将客户信息反馈(包括客户的投诉、对产品质量的提议等)及时传递给质管部，第9.20章产品标识、追溯和回收程序第6页共6页第9.21章不合格控制程序顾客满意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发现的不4.1进货不合格品的识别和处理4.2不合格半成品的识别和处理返工、返修由生产车间执行，返工返修后的4.3不合格成品的识别和处理经检查不合格的成品，隔离分区堆放并予以标识。当产生大批量不合格成品的处置方式重要有报废或改作它用。4.4交付或交付使用后发现的不合格产品对于已交付或交付使用后发现的不合格产品，应按照重大食品安全管理问题看待，业务部及时与顾客沟通，及是予以回收，详细执行《产品标识、追溯和回收程序》的规定，品管部和生产部应组织采用对应的纠正或防止措施，执行《纠正、防止和改善措施控制程序》的有关规定，以满足顾客的合法规定，意在增强顾客满意。销毁(安全卫生)第3页共3页食品安全管理手册进口国官方检查质检部检查车间检查K处5有关文献第9.22章监视和测量装置控制程序保持监视和测量装置的精确度和所需的精密度。合用于企业范围内所有监视和测量装置(包括租用的和由需方提供的)控制。3.1品管部负责本程序的制定、更