【地产分享】工程巡检评估作业指引

PAGE4/5管理体系文件工程巡检评估作业指引密级：发放编号：编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注工程检查评估作业指引编号-WI-XM08版本：1.0生效日期：2011-11-15范围适用于本公司开发的所有项目在实施阶段的工程检查评估。控制目标对项目工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进的目的。术语和定义管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。工程管理例会：由工程管理部每月组织的对公司在建项目进行检查评估的例会。项目例会：由项目部组织召开的例会。监理例会：由项目现场监理负责人每周组织的，针对项目实施过程的例会。职责工程管理部组织的工程管理检查评估；对检查中发现的质量等各类问题进行原因分析，并组织整改；提交工程整改回复。工程管理部部长负责编制【年度工程管理检查评估计划】；负责组织对工程管理部的工程管理进行检查评估；编制【项目工程管理检查报告】和【工程管理检查综述】，并发送至项目负责人组织落实；负责跟踪督促项目落实整改；流程说明编制年度工程管理检查评估计划工程管理部部长盘点在建所有项目，根据项目建设情况编制【年度工程管理检查评估计划】，经分管副总审批后，发放至各工程管理部；【年度工程管理检查评估计划】须列出检查评估的主要项目及其相关工序，所有在建项目每月必须进行一次评估。此外，工程管理部部长可以按阶段检查，即在项目施工的各个阶段（如基础工程、主体工程完工、精装修完成、整体项目完工等），对在建项目组织检查评估。除了对项目定期及分阶段工程检查评估之外，工程管理部部长还须对各在建项目进行不定期的巡查。巡检频率及时间规定项目巡检时间根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡视，如土方开挖第一周内、重大工程隐蔽验收阶段、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周或一个月左右等，主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；安装工程巡检点：隐蔽工程在中间结构验收前。内容为：电气配管及线合防腐、给排水和暖通洞口留置、接地点焊接、预埋件等。单体分部分项工程：给水系统完成后、排水系统完成后、给排水设备安装调试后、空调水系统完成后、空调风系统完成后、空调设备安装调试后、电气穿线测试后、电气变配电设备安装完成后、其他设备和管线完成后等，如果施工面积大，可按层或区域进行划分检查。调试前、调试后（可选）。运行前、运行后（可选）。竣工验收前。验收需划分项目，子项。精装修施工前，验收给排水，空调，电气等隐蔽工程。精装修施工中的中间过程检查，检查电气、空调、给排水，每月一次。精装修完成后，根据分部分项，单项工作完成后。在满足1)条件基础上，每个在建项目必须保证每月至少巡检一次；每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。检查评估准备工程管理部部长应当根据各个项目特点编写或调整【工程管理检查评分汇总表】，确定检查评估的具体内容及相关评价标准，并组织各个工程管理部讨论和确认。成立检查评估小组：以工程管理部部长和相关专业工程师为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目负责人或专业工程师为小组机动成员，同一项目的检查评估人员应该根据项目的阶段重点分派人员。每个项目的巡检小组成员不得少于3人，其中工程师至少2名工程管理部部长通知受检项目部并约定检查评估时间，并准备数码相机。专业工程师准备要求阅读施工图纸（包括相关专业施工图纸）、配套标准图集、设计变更通知等设计文件，全面理解设计意图和设计要求。作到对设计文件不但知其然，且知其所以然。学习相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。熟悉实施性施工组织设计内容，尤其是其中质量技术措施部分的内容，对其中的关键过程，特殊过程更应仔细研究，达到对质量过程控制点及其要求完全明白。熟悉重点关键部位的施工技术方案。检查评估实施检查评估小组检查成员听取受检项目部汇报项目施工情况，并通过交谈、查阅文件、观察工作现状及现场实物质量、安全文明管理情况进行检查评估，对现场发现的主要问题进行拍照，并填写【项目工程检查评估照片说明】，作为【工程管理检查评分汇总表】的附件。质量保证措施检查要求施工单位是否按照施工组织设计实施，是否进行施工技术交底并作了书面记录。监理单位是否按照监理规划实施。施工班组工人来源是否符合政府劳动部门规定，技术等级、安全技术教育情况，规定需持证上岗的工人是否具有有效的上岗证。施工单位专职质量检查员是否到岗及拥有上岗证，监理单位专业监理工程师是否已到岗并拥有上岗证。施工单位班组质量自检制度是否建立、班组有无兼职的质量检查员。质量检验及检查记录要求督促监理工程师逐一检查核实施工单位质量保证资料内容是否齐全、清楚、有效，填写内容是否符合要求，并实施抽查。督促监理工程师检查施工单位质量检验评定的保证项目、基本项目、允许偏差项目检验记录是否齐全、清楚，填写内容是否符合工程施工及验收规范的规定。督促监理工程师检查施工班组的质量自检记录是否如实填写质量自检情况。施工班组之间的工序交接记录是否符合要求。检查监理单位监理日记填写情况，是否对每日、每班的工作项目、部位、劳动力数量、天气、材料、质量、安全、现场质量检查情况等进行如实记载。抽查监理通知书等监理管理文件的下发和执行情况。工程实体抽查要求实体抽查应由甲方专业工程师、监理工程师、施工单位质检员共同进行。应按工程质量检验评定标准的要求事先确定抽查数量、部位，以体现抽查的科学性。除目测法的看、摸、敲外，规定进行工具测量检查的，应坚持工具实测实量方法（即靠、吊、量、套），真实填写记录。对抽查中发现质量疑点的部位应单独进行检查，以找准有无问题及存在质量问题的原因。按标准填写检查记录，并经甲方、乙方和监理工程师三方签认存查。检查后二日内应进行检查小结，评价现实质量状况，并对发现问题按制度进行分别处理。甲方专业工程师应于当日将抽查情况填写到甲方施工日记中去。工程现场监督检查的内容分项工程开工前检查（重点检查分项工程开工准备的技术、机械、材料、劳动力条件是否具备）。工序交接检查（重点检查交接制度是否落实）。隐蔽工程检查（重点是履行质量把关功能）。分项工程停工后复工前检查（重点是复工条件检查）。分项、分部工程完工后的检查验收。随班或跟踪检查（甲方专业工程师监督监理工程师检查现场，必须每日上工地查看，并填写施工日记）。检查人员对检查发现的问题提出整改建议，并听取工程管理部的反馈。检查成员对检查结果进行汇总评分，填写【工程管理检查评分汇总表】。检查评估报告每次检查完成后，检查人员编制【项目工程管理检查评估报告】，填写【项目工程检查问题汇总表】作为附件，在3天内发放至工程管理部；每月在对所有在建项目检查完以后，工程管理部部长负责编制【工程管理检查综述】，在一周内发放至所有工程管理部。纠正措施受检项目部针对检查评估中提出的问题，组织监理和施工单位分析原因，制定具体整改方案，经工程管理部部长审核后由施工单位落实整改纠正措施，将实施结果填写在【项目工程检查整改回复】中，在一周内提交给工程管理部部长；在监理例会上项目监理应组织施工单位共同提出预防改进措施；工程管理部部长负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在【项目工程检查整改回复】中，达到关闭要求后由工程管理部存档。检查评估结果汇总公布工程管理部部长应当每月底组织工程管理例会，公布当月检查评估结果，针对工程检查和巡查中出现的工程管理问题组织各工程管理部进行交流总结，以提高整体工程管理水平。对每月检查结果先进者可以由公司进行通报表扬，授予“项目工程管