年测量管理体系内审计划

PAGEPAGE２关于印发《2XXX年度公司内部测量管理体系审核计划》的通知公司各有关单位：现将《20XX年度公司内部测量管理体系质量审核计划》印发你们，请认真贯彻执行。特此通知。公司二○XX年九月二十日主题词：测量管理体系审核计划通知20XX年度公司内部测量管理体系审核计划一、审核目的：验证测量管理体系运行的符合性，并评价其适宜性、充分性和有效性，持续改进公司测量管理体系。二、审核范围：1、公司测量管理体系文件所确定的测量活动；2、总经理、管理者代表；3、各部门的主要职能及其测量活动；4、计量工作质量方针贯彻实施和质量目标的实施情况。二、审核依据：1、GB/T19022—ISO10012∶2003标准；2、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。三、审核安排：审核计划表附后。（具体审核组分工及审核时间于审核时安排。）管理者代表授权质保部对内部质量工作进行管理，根据审核时的需要可对各审核组人员和审核内容进行适当调整，经调整的具体部门（单位）审核计划应由质保部主管领导审批认可后实施。四、内部测量管理体系审核工作的总负责和协调人：XXXXXXXX。五、要求和注意事项：1、各部门（单位）应按公司内部测量管理体系审核计划组织自查活动，对公司确定的内审活动给予配合和支持，确保内审员按质自动化部的安排参加公司内审活动。2、各审核组应按照公司《内部测量管理体系审核程序》规定的要求开展工作。3、内审过程中提出的不符合项和需改进的问题，公司各责任部门（单位）要按规定要求实施整改。4、根据审核组对各部门（单位）的审核报告，由自动化部负责整理并形成对公司内部测量管理体系的总体审核报告，并对公司测量管理体系运行的有效性和符合性进行评价。PAGEPAGE４20XX年度公司内部质量审核计划表序号受审核单位重点审核条款号时间审核员1炼钢总厂6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.310.15到10.19XXXXXXX2棒材厂6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.33线材厂6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.34340连轧管厂6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.35508周轧厂6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.36特种管加工厂6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.37动力厂6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.310.15到10.198销售部5.2.1、6.2.19供应部6.2.1、6.4.1、8.4.2、8.4.310物配中心6.2.1、8.4.2、8.4.311自动化部5.2.1、5.4.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4.1、7.1.1、7.1.2、7.2.2、7.2.3、7.3.1、7.3.2、8.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.312科技部6.2.1、7.2.2、8.4.2、8.4.313设备部6.2.1、、8.4.2、8.4.310.15到10.1914钢研所6.2.1、7.2.2、8.4.2、8.4.315企管部6.2.1、16生产安全部6.2.1、、8.4.2、8.4.3、9.0.117质保部5.2.1、5.4.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.1.2、7.2.2、7.2.3、7.3.2、8.2.3、8.2.4、8.4.2、8.4.318总经理、管代注：对各部门（单位）的必审条款号：5.1.1、5.3.1、6.1.1。六、审核分组审核一组组长：XX组员：XXXXX审核区域：管理者代表、自动化部、质量保证部、安全环保部、生产管理部、科技部、企管部审核二组组长：XX组员：XXXX审核区域：XX所、销售部、物配中心、供应部、XXX厂、特种管厂审核三组组长：XX