水果连锁店门店商品管理手册

水果连锁店门店水果连锁店门店商品管理手册1、采购流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------582、门店收货入库流程---------------------------------------------------------------------------------------------593、商品贮存---------------------------------------------------------------------------------------------------------604、商品上架（陈列）与销售------------------------------------------------------------------------------------615、商品报损流程-----------------------------------------------------------------------------------------------------636、商品损耗的原因及预防措施---------------------------------------------------------------------------------647、商品转仓条件及流程------------------------------------------------------------------------------------------668、商品退、换货条件及流程------------------------------------------------------------------------------------679、商品盘点流程---------------------------------------------------------------------------------------------------70采购流程各门店根据需求制定采购计划各门店根据需求制定采购计划确定后编制并审核采购订单发送采购订货单给成都采购中心采购中心按照各店需求进行采购采购中心应积极了解市场，尽力提升果品质量，开拓新品，争取时令水果走在市场前沿。采购中心送货到各个门店各门店细心做好货物的签收，入库、上架工作门店店长（店助）在思迅系统中详实编制采购收货单（入库）并审核签收后，送货员应将单据其余副联交回采购中心，由采购中心留底存档发现数量不对、包装有损、新鲜度有误、品类有误、生产日期即期（过1/3）、真空袋破损等异常，应及时反馈给采购中心，协调处理方法所有称重商品必须同时计量毛量及净重，并严格填写收货单。产品新鲜度有无破损真空包装干果检查是否真空袋破损干果生产日期※注：1、德阳地区两个门店每天在完成验收后，次日应及时将验收单交给数据员，以便数据员制作采购收货单。2、其他地区门店，采购流程应为在当门主管（店长或店助）领导及其他员工的协作下，共同完成；采购收货单应由门店主管制作审核，如出现巨大差错，责任由门店当班主管承担。3、在新到货品上架时，应注意分门别类、标签朝外、防漏防潮防虫防鼠。秉着货品先进先出、与残次品、即期分开的原则进行货品陈列。4、发生货品异常情况后，门店有权利拒绝验收问题货物，处理方法经各门店与采购中心达成一致后，如需退、换货物，应当天随送货车辆退还采购中心。当日退还货物，不作入库处理，应在验收单上注明并不应录入采购收货单。2、门店收货流程收货前的门店准备，门店应在收货前将库房卖场整理干净整齐，预留出新到货物的位置。货到后，由当日的值班正副店长，负责与物流送货人员进行清点货物箱数（计件销售物品按件数验收，计重销售物品按重量验收）。店方与物流人员清点完毕无误后方可离开门店。（如在清点货物时发现货物数量不准确，应及时找物流配送人员寻求解释；如发现货品存在严重质量问题，经店长决定可拒绝收货，让收货数量、质量都得到充分保障）。店方应由值班店长，安排两人进行清点货物，一人过秤、一人记录。清点完毕的商品，值班店长安排各区陈列，进行上货动作。上货时应按以下进程：将商品运至需补货的货架下面，取出商品进行补货，补货时应该将商品摆放整齐，补货结束后，应立即将补货后的空箱压平，空箱和补货时产生的垃圾立即清出卖场。（上货时应按先进先出的原则、发现过期商品应当天提出；发现变质影响销售的商品，应该及时按照报损流程报损）。如当日来货量较大，在营业开始前未能将所有来货商品及时上架时，应保证正常营业，将未上架商品运回库房或清理到不影响顾客购物的区域内，保证通道畅通。无顾客时再进行上架工作至完成。当日商品上架结束后，将需回库商品运回库房，按照商品分类，进行摆放整齐。员工离开库房时，应将库房内的垃圾清理干净，方可离开。所有工作结束后，由当日的值班店长，将当日所收货物清单，监督数据员录入电脑（一定确保录入数量准确，如遇少收、多收时应向公司总部运营处上报）如在录入时，发现实收数量与送货数量不符时，值班店长应立即与公司总部负责人联系，确认此事，查找原因解决，保证电脑库存的准确性。如在收货清点时，发现商品有包装破损、污垢时应在录入（正品库位）后立即将此类商品数量做报损处理，做表发给区域经营方、运营经理、配送中心、及采购。3、商品贮存3.1、范围本标准规定了商品质量管理中商品贮存的基本要求、特殊要求。本标准适用于本公司所有商品的贮存。3.2、商品贮存的基本要求3.2.1贮存场所常温贮存的商品均应贮存在仓库内。仓库内应保持清洁卫生、阴凉干燥、通风良好，有防尘、防鼠咬、虫蛀、防蝇的设施。仓库内应有消防设施和防盗装置，应有严禁火种等安全标志。3.2.2贮存方式不同商品应分类分级摆放，堆放高度以提取方便为宜，并根据产品包装的承压能力确定适宜的堆放高度。沿窗口存放的商品还要防晒、防雨淋。裸装商品应采取牢固的货架，摆放整齐。所有商品均不能直接与地面接触。食品类商品与墙面距离为10CM。3.2.3贮存期限应掌握商品的贮存期限，先进先出，定期检查商品日期标志，对临近限期的商品应及时采取相应措施。3.3、库房管理3.3.1商品分区管理：商品按区分别摆放，均有指定区域，3.3.2.3.3.2.1.3.3.2.1.分别装箱，贴好库存单，注明残次原因，3.3.2.3.专人定时按分类整理出3.3.2.4.每月10日、25日三天之前将需退货明细，注明原因，用电子档，邮件形式发至门店3.3.3赠品、试吃品3.3.3.1.3.3.3.2.3.3.4.4、商品上柜与销售4.1、范围本标准规定了商品上柜与销售过程中的质量管理要求，适用于本公司所有商品的上柜和销售。4.2、上柜商品上柜时，主管及每个员工，均有检查商品的义务，防止上柜商品不规范、不合格。4.2.1.预包装类商品上柜,营业员检查以下内容：4.2.1.1食品保质期：包装注明保质期在一年以上的上架商品或赠品，实际保质期不足两个月的，保质期在半年到一年的商品或赠品，实际保质期不足一个月的，保质期在半年以内的商品或赠品，实际保质期不够1/3的，不得上柜销售。4.2.1.2外包装标示：4.2.1.2.1国产食品：食品名称；配料表；净含量及固形物含量；制造者、经销者的名称和地址；生产日期（日期的标注顺序为年、月、日）；保质期或/和保存期；贮藏指南；质量（品质）等级；产品标准号；特殊标注内容（辐照食品）；条形码（自带码或店内码）。4.2.1.2.2进口食品：食品名称；配料表；净含量及固形物含量；原产国、地区（指香港、澳门、台湾）名；经销者的名称和地址；生产日期（日期的标注顺序为年、月、日）；保质期或/和保存期；贮藏指南；质量（品质）等级；特殊标注内容（辐照食品）；条形码（自带码或店内码）。4.2.1.3新商品上柜时检查厂家相关证件：4.2.1.3.1经销商供货：生产厂家和经销商营业执照；生产厂家和经销商卫生许可证；生产厂家和经销商税务登记证，卫生检验报告（一般由卫生防疫站、质量技术监督局/所、疾病预防控制中心出具，如其他单位出具的检验报告中有“合格”字样也可识为合格）；全国工业产品生产许可证；名牌产品证书；免检证；厂家授权经销商经销的授权书或证明。4.2.1.3.2其他：进口食品还必须有中华人民共和国出入境检验检疫卫生证书、质量保证书。进口商品的卫生证书要仔细核对产品的品名、生产日期、保质期，有产品批号的还应仔细核对产品批号是否相符。4.2.1.3.3以上证件需要供应商提供盖有公章及标注“与原件相符”字样的复印件留总部备案，门店留存普通复印件备查。4.2.1.4商品外包装：外包装残次的商品做撤柜处理。4.3、日常检查4.3.1营业员应定期对商品进行清洁，以保持洁净，对商品进行清洁的同时检查标志及商品状况。4.3.2营业员在售货间隔期间，应及时整理柜台、货架上的商品，同时检查商品规范及质量。4.3.3营业员的日常检查重点是对有使用限期的商品的日期检查。4.3.4商品部定期对食品类商品的证件有效期检查。4.3.4.1国产商品经常翻看产品的各类证件（包含：生产厂家或经销商营业执照；生产厂家或经销商卫生许可证；生产厂家和经销商税务登记证，卫生检验报告），如证件已经过期，需要第一时间向厂家索取最新资料，然后向门店提供复印件。4.3.4.2进口商品每批货均需要厂家提供卫生检验报告，配送中心每次收货均需要与商品部核对卫生检验报告，并把相应的卫生检验报告传回总部，如属于新日期的卫生检验报告，还需向门店提供复印件。4.4、销售4.4.1营业员在介绍商品的同时，应主动帮助顾客检查挑选商品，发现商品质量问题应主动提出，以防不合格商品到达消费者手中，影响公司社会形象。4.4.2营业员应积极查看商品厂名、厂址等应有的标识是否齐全，合格证是否规范，是否超过保质期等。4.4.3营业员应认真听取顾客的意见，顾客对商品质量的信息反馈，应做好记录及时报送有关部门登记处理。4.4.4对不符合《商品质量验收标准》要求的商品，卖场有权拒绝上柜销售，经过特批的商品除外。4.4.5销售过程中如营业员突然发现商品质量问题，应及时向主管和店长报告，以便及时停止销售和采取必要的措施减小不良影响。商品报损流程店员挑选出需要报损的水果、货物店员挑选出需要报损的水果、货物各门店主管根据水果、货物的实际情况制定报损方案报损方案分为四类：试吃丢弃切片打折处理根据实际报损操作，填制报损单报损单中应详实填写商品名称、数量、规格、报损原因、报损方案等并由报损操作执行人签字店长审核无误后签字签字后，报损单生效，录入思迅系统注：1.适当报损可以提升果品品质、门店口碑，过度报损却会提升销售成本、降低利润，甚至导致亏本，因此货物是否报损、选择何种报损方案好，请各门店主管权衡。2.报损三原则：⑴货品表面轻度损伤、没变质、不影响食用时，应选择打折销售，折扣度各门店拿捏。⑵部分严重破损、其余部分并不影响食用时，可选择做切片果盘或试吃。⑶大范围腐烂破损、休闲食品密封包装已破、干果发霉的，要及时丢弃，杜绝出现在货架上。商品损耗的原因及预防措施6.1、水果类6.1.1.报损分类6.1.1.1试吃6.1.1.2丢弃6.1.1.3切片6.1.1.4打折销售6.1.2.报损标准6.1.2.1试吃：试吃顾名思义就是拿来让顾客品尝、展示公司商品品质的。是吃选用的水果可以是部分受损已经不能正常销售的水果，也可以从正常销售的水果中选取。6.1.2.2丢弃：商品大面积受损或者全部受损变质，已经无法正常销售和食用。6.1.2.3切片：商品部分严重受损，已经无法正常销售；其余部分能够保证食用时的口感与安全的商品可切片做成果盘销售。6.1.2.4打折销售：商品出现皱皮（水分丢失）、表皮碰伤、表皮蛀虫眼等情况，已经不能以正常商品的价格卖出，但能保证其食用的安全性和口感。这类商品可选择打折销售。6.1.3.造成损坏变质的原因6.1.3.1采购把关不严。采购把关不严导致在采购时商品质量参差不齐。6.1.3.2物流运输不当。碰撞是导致水果受损变质的重要因素，在水果的运输过程中应尽量避免颠簸、挤压，因此在搬运时员工应注意轻拿轻放。6.1.3.3贮存不当。水果区别于休闲食品及干果，比如苹果具有催熟性，在贮存时应避免同奇异果、柿子、香蕉等放在一起。因为苹果的催熟性会导致这些水果的可储存期缩短。6.1.4.造成商品亏损的原因6.1.4.1门店订货前分析不到位。门店订货是一门学科，如何科学的订货是每个店长的一门必修课。尤其是水果类商品，其对新鲜度要求极高。合理、科学的订货不仅可以有效的降低损耗还可以有助于销售额的提升。6.1.4.2门店保存不当。门店的保存不当可能导致水果加速损坏，防鼠工作开展不完善也会导致水果损耗过大。6.1.4.3没坚持做到先进先出，导致商品损坏变质6.1.4.4滞销商品没及时处理，积压时间过长导致损坏变质6.1.4.5对商品维护不当或跟客不到位，导致商品被盗6.2、休闲食品类6.2.1、造成商品包装残损的原因：6.2.1.1商品装箱时没分类，出现硬包装压软包装现象，导致商品破损。6.2.1.2商品装箱时没摆放整齐，导致碰撞受损，如洗涤用品经常有滴漏现象6.2.1.3员工在搞清洁时没注意到商品的耐湿度，经常用湿布抹纸盒装商品，导致发霉，变色，褪色等6.2.1.4搬货，点货，补货时没有注意商品安全，导致商品掉落地面弄脏，损坏6.2.1.5顾客拆包装后的商品没及时修整，归位，导致越来越烂。6.2.1.6后仓存货没及时整理，归位，出现硬包装压软包装现象6.2.1.7工作中爱惜商品不到位，有人为损坏现象6.2.2、造成商品亏损的原因：6.2.2.1包装残损导致无法销售6.2.2.2没坚持做到先进先出，导致商品有过期现象6.2.2.3滞销商品没及时处理，积压时间过长导致过期6.2.2.4对商品维护不当或跟客不到位，导致商品被盗6.2.3、解决方案6.2.3.1商品装箱时必须分类、整齐摆放，硬软包装商品分开装箱，箱子不可太大或不牢固6.2.3.2禁止用湿布抹纸盒装商品，应用干布或小毛刷清扫6.2.3.3任何时候都不允许将商品直接放地面上6.2.3.4顾客拆包装后的商品必须及时修整，归位6.2.3.5后仓存货应及时整理，归位，杜绝硬包装压软包装现象6.2.3.6收银员过机时必须严守操作流程，盒装类商品必须打开包装检查6.2.3.7滞销商品/高库存商品/包装残旧商品每月统计处理一次，须报损的商品一定要报损。6.2.3.8要求每周必须对所有食品检查一次，每个货架的卫生/质量检查必须责任到个人。商品转仓条件及流程7.1、商品转仓条件7.1.1、商品滞销：比如A店C商品销售情况明显好于B店，B店C商品出现滞销情况，B店可申请将C商品转给A店销售。7.1.2、畅销商品短缺：A店C商品畅销，因为各种原因出现临时断货，当天采购无法补货的情况下，可申请B店将部分C商品转给自己。7.1.3、商品库存积压：因为采购时补货分析不合理，导致商品滞销库存积压，此时可申请将商品转给其他畅销此商品店铺。注：以上条件均需要双方门店主管协商一致的前提下方可进行。7.2、商品转仓流程：7.2.1、门店选滞销或畅销（断货）商品7.2.2、提出转仓的门店向收货（出货）门店提出申请7.2.3、经门店主管协商达成一致后，转出方方可点货出库，并开出一式两联的转仓单，由当班主管签字。7.2.4、经门店主管审核出库商品数量无误后，物流运输至收货门店7.2.5、收货门店严格按照收货流程执行收货7.2.6、收货门店当班主管确认实际收货数量，并在转仓单上签字。收货门店保存副联、出库门店保存正联。7.2.7、双方主管签字的转仓单生效，并作为月末盘点的审核依据。7.2.8、双方门店根据转仓单在系统中做数据处理。8、商品盘点流程作业流程盘点作业流程类别编号一、目的：为便于同仁于商品盘点作业流程作业时，知所遵循，特订定原则。财务确定盘点日二、适用范围：本公司部门于盘点作业时适用之。财务确定盘点日三、内容：3．1、流程图：盘点前准备将本期全部票据输入系统，检查盘点前准备将本期全部票据输入系统，检查有无漏单或未审核单据盘点组织落实和盘点责任区域的划分部门按货架抄录商品顺序部门按货架抄录商品顺序按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表盘点前教育：分工及责任、盘点（盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回店长按指定日期、部门做盘点扎帐店长按指定日期、部门做盘点扎帐领取空白盘点表领取空白盘点表盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点表收回统计、查对盘点表收回统计、查对盘点录入员在系统中录入盘点实盘单盘点录入员在系统中录入盘点实盘单盘点表录入核对审核盘点表录入核对审核有有漏漏盘商品检查及处理无无财务核查完门财务核查完门店相应单据后，作盘点盈亏试算财务作盘点入账有/无重大差错无财务作盘点入账有/无重大差错无有取消盘点/重盘第1页/共3页起草单位：…………..发行室作业流程盘点作业流程类别编号3．2、流程说明1、下达盘点任务：财务宏观控制，确定盘点时间，盘点范围：全场、部门或个别商品；督促各部门进行盘点前的准备工作，及为盘点创造各种便利条件。2、盘点前教育：由店长对其员工进行盘点前教育，如盘点方法、要领、货品位置、归类整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等；3、人员分配：由店长统一对其员工进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如货架、库房、收货区、收银台、退货、维修等以免漏盘。盘点前准备：（1）、各门店负责人：清理相关票据，确保全部盘点前票据（验收、退库退货、报损、收银对帐完毕、销售入帐等）均已进入计算机及财务帐；清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券。财务：财务打印各门店商品盘点表，一式两联（带复印）；由财务及时收回盘点表的第一联，并在盘点第二日17时前核查处理完成；（3）门店：在盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新码放以方便盘点。依照货架区分由左而右、由下而上抄录商品条形码或货号、品名并注明货架号。盘点时按盘点表指定货架号之货架由左而右、由下而上对应商品条形码盘点抄录商品数量。盘点中如有同条形码商品未归类陈列，可在该货架盘点表空白处写明条形码、数量、零售价，计算机会自动求和，无须每行加总。将盘完点的盘点表由参加盘点人员（初盘、复盘）签字后将第一联交回财务。将报损商品单独盘点、存放。待盘点后退换。（3）录入盘点录入人员根据盘点表顺序录入货号或条形码、数量，每张盘点表对应录成一张实盘单并保存。将实盘单单号抄于盘点表右上角；第2页/共3页起草单位：……………发行室作业流程盘点作业流程类别编号店长根据盘点表标明的实盘单号审核实盘单按盘点表录入无误后，对实盘单审核确认。8、盘点检查所有盘点表输入完毕后，店长按部门检查漏盘并核实处理。若无异常情况就进行漏盘转实盘操作，并将新转入的实盘单审核；所有盘点表输入调整完毕后，立即通知财务核查；所有盘点表输入完毕后，财务复核人员检查盘点表是否交齐，复查后在每一张盘点表上签字。并记录本次盘点盘点表总数实盘单总数是否吻合，并通知财务处理；查找盘长(短)原因,有重大差异时申请重盘或取消本次盘点；盘点差异过大时，依以下程序再予复查：资料加总再核算；检查库存相关票据情况；检查有无串货号进货、销售等情况；检视有无漏盘点的商品；检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。填写部门盈亏报告:包括盈亏金额，实物金额及原因分析,店长意见等。9、盘点入账：财务核算主管核查后，将本次盘点