食用菌工厂化栽培实施方案

红河州未名生物科技有限公司红河州未名生物科技有限公司食用菌栽培工程实施方案工程单位：红河州未名生物科技有限公司工程法人代表：黄春梅工程建设地点：红河州建水县青云轻工业园区工程时间：2024年8月至2024年7月建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社目录第一章总论一、工程单位根本情况1、概况2、财务状况二、工程建设方案1、工程名称、建设性质及建设地点2、建设规模及产品方案3、设备、建筑物及进度安排4、投资规模及资金来源构成5、工程效益〔1〕企业主要经济指标〔2〕社会效益第二章建设方案一、建设方案和规模1、建设方案2、建设规模〔1〕固定资产投资：①建筑物②设备③其他。〔2〕水电、道路等公益设施建设〔3〕技术培训二、生产工艺流程1、工艺技术2、设备方案3、实施进度安排第三章投资概算与资金来源一、投资概算依据二、投资概算三、资金来源四、资金使用和管理1、财政资金使用和管理2、自筹资金使用和管理第四章效益分析一、经济效益二、社会效益第五章工程组织与管理一、组织机构与职能划分1、建设阶段的机构设置及职责2、工程建成后运行管理3、经营管理措施4、技术培训5、劳动平安、卫生与消防第六章环境影响评价一、工程对环境的影响二、环境保护与治理措施三、评价与审批第一章总论一、工程单位根本情况1、概况近年来，全球食用菌产业的开展速度很快，每年以10-15%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%以上，并保持良好的增长态势。由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达4000—20000元人民币，价格看好，效益可观。有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的开展前途。目前兴旺国家年人均占有蘑菇量已达20公斤，而我国仅5公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场开展潜力很大。因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。云南省开展食用菌生产具有得天独厚的优势：一是云南适合种植食用菌的栽培材料十分丰富。目前大量栽培食用菌的基质主要以富含木质素和纤维素的农作物副产品为主，如稻草、木屑、玉米秆、玉米芯、甘蔗叶、甘蔗渣等，作为糖业大省的云南每年生产的甘蔗渣多达60万吨，而且还有大量的其他经济植物副产品〔茎、叶、荚、壳〕和加工下脚料〔渣、饼〕没有得到有效的利用；二是云南气候条件好，地处亚热带湿润气候区域，年平均气温5℃-22℃，高、中、低温型食用菌品种都能种植。目前，我省栽培食用菌品种比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，数量在10种左右，栽培季节也主要集中在春、夏季，秋、冬季节栽培的品种更加少，难以做到常年均衡供应。红河州未名生物科技有限公司是一个以从事生物科技领域内的食用菌工厂化栽培、日用百货销售、货物进出口贸易为主的有限责任公司。所属企业有建水县未名粮油经营部、建水县香远食用菌专业合作社、建水县未名货站副食店、建水县未名百货经营部共四家。2、财务状况生产、销售、盈利情况：蔬菜主要以食用菌、洋葱、小米辣、紫甘蓝为主，为成员提供农业生产资料的购置，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等效劳。截止今年6月底，为当地农户代销洋葱共计5000吨，按平均价4.00元/公斤计算，销售收入达2000万元。收购农户订单种植的紫甘兰、蕃茄、洋芋、小米辣等，数量达1200多吨，助农增收200余万元；销售收入达3531万元，公司年销售农产品总值达5531万元。利润达80多万元。2、财务收支及资产负债状况：2024年公司年总经营收入5531万元；2024年公司经营支出5451万元，其中：各项管理性支出48万元；纯收益80万元。年末公司总资产713万元，其中：货币资产200万元，固定资产513万元。年末公司应付盈余返还67万元，应付剩余盈余49万元；年末公司所有者权益713万元，其中：股金500万元。二、工程建设方案1、工程名称、建设性质及建设地点工程名称：食用菌工厂化栽培工程建设性质：新建建设地点：建水县青云轻工业园区。建设规模及产品方案建设规模：建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设内容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。年利润620万元。产品方案：本工程产品的生产工艺，将引进先进加工机械设备，减少物流工作量，实现流水线生产。其详细的工艺流程简图如下：原料→检验→挑选→去根、梢→漂洗→烘干→筛选→检验→包装→入库去根、梢挑选检验原料去根、梢挑选检验原料筛选烘干漂洗筛选烘干漂洗 检验入库包装检验入库包装 图4-1工艺流程图3、设备、建筑物及进度安排设备：设备实现传统工艺和现代组合，提高自动化程度，以操作简便，运行平稳，高效节能为原那么，要求设计合理，工艺先进。设备名称、规格、用途、价格如下表：设备清单〔万元〕设备名称数量单价〔元〕价格规格〔型号〕用途〔或尺寸〕清洗机2台150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥机10台6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)双螺旋搅拌机29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升机1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升机1430004.3GXGS-24200x300x320双螺旋输送机121000021GXLS2台电机；4口自动装袋机36000018GXZD1800x600x160蘑菇灭菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850灭菌器内车72200014.4GXNC1570x500x2150制种设备1套16000016检测设备1套12000012天车机械手223900047.8GXJS-B机械手〔13筐/次〕齿条800米600/米48齿条、齿条垫板电缆、拖链、桥架211000022电缆、拖链、桥架培养床架120180021.62000x2000x550菌丝培养出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培养叉车21224电瓶叉车灭菌机2台300000602000x1000x1000mm灭菌(45kw)烘干设备1套41000041清洗消毒设备1套600006锅炉1台350000351105x500x1217mm供蒸气制冷压缩机1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷气配电柜3296608.9GCS交流低压型变压器1套20000020其他设备80安装费用60合计1000建筑物：名称、材料、面积、用途如下表：建筑物一览表名称所用材料占地面积使用面积用途大门、门卫室钢混60㎡60㎡防损原料间钢架、树脂瓦片、复合板面600㎡600㎡堆料、碎料、拌料生产车间钢架、树脂瓦片、复合板面2000㎡2000㎡装袋、灭菌、冷却、接种培养室钢架、树脂瓦片、复合板面960㎡960㎡菌丝培养、骚菌出菇房钢架、树脂瓦片、复合板面5280㎡26400㎡九层钢架长菇包装间钢架、树脂瓦片、复合板面500㎡500㎡分拣、包装冷库钢架、树脂瓦片、复合板面300㎡600㎡双层冷藏其它用房钢架、树脂瓦片、复合板面200㎡200㎡育种、化验、检测合计9900㎡31320㎡进度安排：工程工程进度安排如下表进度方案表建设期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1工程审批▲▲2勘察设计▲▲3设备订购▲▲▲4土建施工▲▲▲▲5设备安装▲▲6人员培训▲▲▲7调试生产▲▲8竣工验收▲4、投资规模及资金来源构成：总投资：2500万元资金来源构成：自筹资金2500万元5、工程效益〔1〕企业主要经济指标经营收入、营业税金及附加和增值税测算表单位：万元序号工程税率合计计算期〔年〕123456生产负荷100%100%100%100%100%100%1经营收入18240.003040304030403040304030401.1A营业收入18240.00304030403040304030403040单价2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨数量9120吨152015201520152015201520销项税额1.2B营业收入单价数量销项税额2营业税金与附加844.8140.8140.8140.8140.8140.8140.82.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额〔2〕社会效益1、工程建设对当地主导产业开展的影响食用菌产业化种植与加工可成为建水县农民增收致富的主要产业。但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较大。该工程建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为农民提供一个稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收入，而且还可以充分利用农业资源，提高农产品附加值，增加农产品的市场竞争能力。其经济效益、生态效益、社会效益十分显著。2、工程辐射农户数量及带动增收情况通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的开展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。通过工程财政资金的投入及补助，合作社以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担〞的利益共同体，促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢开展。工程建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近2000亩食用菌种植，年可实现销售收入11100万元，实现利润3240万元，每户平均增收1.6万元。同时还可直接为240人提供常年就业的时机。第二章建设方案一、建设方案和规模1、建设方案本工程建设地点位于建水县青云轻工业园区。建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设内容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。年利润620万元。2、建设规模〔1〕固定资产投资：①建筑物：建筑物的名称、规格、面积、建设标准、投资额等见下表：建筑物情况统计表名称规格面积建设标准投资额〔万元〕大门、门卫室钢混60㎡合格30原料间钢架、树脂瓦片、复合板面600㎡合格48生产车间钢架、树脂瓦片、复合板面2000㎡合格160培养室钢架、树脂瓦片、复合板面960㎡合格96出菇房钢架、树脂瓦片、复合板面5280㎡合格528包装间钢架、树脂瓦片、复合板面500㎡合格50冷库钢架、树脂瓦片、复合板面300㎡合格98其它用房钢架、树脂瓦片、复合板面200㎡合格60合计9900㎡1100②设备：设备的名称、数量、规格、型号、价格、用途等见下表：设备一览表设备名称数量单价〔元〕价格规格〔型号〕用途〔或尺寸〕清洗机2台150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥机10台6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)双螺旋搅拌机29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升机1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升机1430004.3GXGS-24200x300x320双螺旋输送机121000021GXLS2台电机；4口自动装袋机36000018GXZD1800x600x160蘑菇灭菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850灭菌器内车72200014.4GXNC1570x500x2150制种设备1套16000016检测设备1套12000012天车机械手223900047.8GXJS-B机械手〔13筐/次〕齿条800米600/米48齿条、齿条垫板电缆、拖链、桥架211000022电缆、拖链、桥架培养床架120180021.62000x2000x550菌丝培养出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培养叉车21224电瓶叉车灭菌机2台300000602000x1000x1000mm灭菌(45kw)烘干设备1套41000041清洗消毒设备1套600006锅炉1台350000351105x500x1217mm供蒸气制冷压缩机1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷气配电柜3296608.9GCS交流低压型变压器1套20000020其他设备80安装费用60合计1000③其他其他固定资产共投资80万元，如下表。其他固定资产一览表〔万元〕设备名称数量单价〔元〕价格规格用途货物运输车3927货物运输办公设备1批21办公实验设备1套32新品种研发合计80〔2〕水电、道路等公益设施建设水电、道路等公益设施建设的名称、规模、规格、投资额等明细如下。水电、道路等公益设施建设一览表〔万元〕设备名称数量单价〔万元〕价格规格用途水井122222000mx110cm供水变压器12020供电道路1000㎡200元/㎡201000mx200厂区道路合计62〔3〕技术培训技术培训情况统计表序号工程内容简要工作量投资额〔万元〕主要作用单位方案数1技术培训由公司专人负责，按生产要求进行培训，种植技术、检测、电工等岗位各选1名到专业机构进行培训。人次60020提高产品质量和卫生平安意识2新品种引进示范做好食用菌新品种引进、试验示范和推广批次510更新品种，进行标准化生产，提升食用菌产业升级合计30二、生产工艺流程1、工艺技术本工程产品的生产工艺，将引进先进加工机械设备，减少物流工作量，实现流水线生产。其详细的工艺流程简图如下：原料→检验→挑选→去根、梢→漂洗→烘干→筛选→检验→包装→入库去根、梢挑选检验原料去根、梢挑选检验原料筛选烘干漂洗筛选烘干漂洗 检验入库包装检验入库包装 工艺流程图2、设备方案设备名称数量单价〔元〕价格规格〔型号〕用途〔或尺寸〕清洗机2台150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥机10台6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)双螺旋搅拌机29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升机1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升机1430004.3GXGS-24200x300x320双螺旋输送机121000021GXLS2台电机；4口自动装袋机36000018GXZD1800x600x160蘑菇灭菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850灭菌器内车72200014.4GXNC1570x500x2150制种设备1套16000016检测设备1套12000012天车机械手223900047.8GXJS-B机械手〔13筐/次〕齿条800米600/米48齿条、齿条垫板电缆、拖链、桥架211000022电缆、拖链、桥架培养床架120180021.62000x2000x550菌丝培养出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培养叉车21224电瓶叉车灭菌机2台300000602000x1000x1000mm灭菌(45kw)烘干设备1套41000041清洗消毒设备1套600006锅炉1台350000351105x500x1217mm供蒸气制冷压缩机1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷气配电柜3296608.9GCS交流低压型变压器1套20000020其他设备80安装费用60合计10003、实施进度安排建设期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1工程审批▲▲2勘察设计▲▲3设备订购▲▲▲4土建施工▲▲▲▲5设备安装▲▲6人员培训▲▲▲7调试生产▲▲8竣工验收▲第三章投资概算与资金来源一、投资概算依据工程建设总投资2500万元，其中建设投资2100万元，占总投资的84%〔其中建筑工程费1100万元，占建设投资的52.38%；设备购置及安装工程1000万元，占建设投资的47.61%〕；其他费用172万元，占总投资投资的6.88%；流动资金228万元，占总投资的9.12%。二、投资概算工程投资概算汇总表单位：万元序号工程估算价值比例〔％〕建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用1100.00940.0060.00172.002272.0088%1.1主体工程〔生产设施〕980.001.1.1培养室961.1.2出菇房5281.1.3冷却室601.1.4接种室201.1.5灭菌室401.1.6拌料间401.1.7原料库481.1.8包装间501.1.9冷库981.1.10安装费用60.001.2辅助工程〔辅助设施〕120.001.2.1消防设施10.001.2.2水电设施60.001.2.3环保设施30.001.2.4绿化工程20.001.3其它工程〔其它设施〕1.3.1其他设备2工程建设其他费用142142.005.68%2.1前期工作费2.2技术培训20.002.3新品种示范10.003预备费3.1根本预备费3.2涨价预备费4建设投资小计1100.00940.0060.002100.0084%5建设期利息6流动资金228.00228.007总投资合计1100.00940.0060.00400.002500.00比例〔％〕4437.602.416100.00三、资金来源总投资2500万元,自筹资金2500万元。四、资金使用和管理资金使用明细表单位：万元序号工程自筹资金投资备注1土建工程1100.001.1培养室96.001.2出菇房528.001.3冷却室60.001.4接种室20.001.5灭菌室40.001.6拌料间40.001.7原料库48.001.8包装间50.001.9冷库98.001.10消防设施10.001.11水电设施60.001.12环保设施30.001.13绿化工程20.002设备投资1000.003科技投资30.004其它投资及费用1425流动资金228.00合计2500.00为确保工程自筹资金的到位和专款专用，工程建设单位在工程批准立项后，按照工程要求把自筹资金交入专户，做到专人负责，专账专款专用，自觉接受生物产业主管部门的监督检查。投入自筹资金2500万元，用于工程土建和设备购置以及新品种引进示范、技术培训、前期工作费、流动资金等。第四章效益分析一、经济效益1、工程投入产出情况〔1〕产出量本工程建设期为12个月，投产后即可到达设计产量100%，年产销鲜食用菌1520吨。待技术完善与升级及资金充足开展后，开展食用菌的深加工，提高食用菌的附加价值，延长食用菌的产业链。〔2〕销售收入工程建成达产后，年产鲜食用菌1520吨，销售鲜食用菌1520吨，按每吨20000元计算，估算年销售收入3040万元。〔3〕经营本钱估算=1\*GB3①经营本钱：包括直接生产本钱、工资及福利费、设备维护费和其他费用等。直接生产本钱包括原材料、包装物、燃料及动力费等，每年为1650万元，工资及福利费为380万元，设备维修费为20万元，其他费用为80万元〔含租地费、营销管理和技术效劳费、利息支出等〕，小计2210万元。=2\*GB3②折旧和摊销固定资产折旧费：折旧按年平均折旧法计算，房屋砖混结构折旧率限为20年，残值率取5%，设备按10年。固定资产估算中的其它费用进入递延资产进行摊销。土建工程〔固定资产〕投资1100万元，设备投资1000万元，年折旧费210万元。摊销费：工程列入无形资产和递延资产投资60万元，按6年摊销，年摊销费为10万元。=3\*GB3③年总本钱费用为2420万元。〔4〕利润工程利润总额620万元，税金及附加140.8万元；税后净利润：479.2万元；工程平均投资利润率为19.168%；静态投资回收期(税后)4.74年。2、成员增收情况通过生产加工，延伸产业链，从而到达农业增收，农民增收的根本目的。参与工程农户生产环节的增收情况：工程税后盈余479.2万元，员工工资收入380万元，参与工程的合作社成员、农户增收662.2万元。3、可盈余及分配情况工程实现可分配盈余479.2万元，将其中的60%进行盈余返还，余下局部作为再开展资金。二、社会效益1、工程建设对当地主导产业开展的影响食用菌产业化种植与加工可成为建水县农民增收致富的重要产业。但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较大。该工程建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为农民提供一个稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收入，而且还可以充分利用农业资源，提高农产品附加值，增加农产品的市场竞争能力。其经济效益、生态效益、社会效益十分显著。2、工程辐射周边农户数量及带动增收情况通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的开展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。通过工程资金的投入，公司以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担〞的利益共同体，促进公司与合作社、基地、农户的一体化经营共赢开展。工程建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近2000亩食用菌种植，年可实现销售收入1110万元，实现利润324万元，每户平均增收1.6万元。同时还可直接为240人提供常年就业的时机。第五章工程组织与管理一、组织机构与职能划分1、建设阶段的机构设置及职责工程建设阶段，由县农业局、县生物办和园区领导组成工程协调小组，指导工程规划建设。公司成立以董事长为组长，由技术、财务、基地专业人员参加的工程建设实施小组，负责工程的施工管理、质量、进度监督，及时解决协调施工中出现的各种问题，确保工程建设顺利。2、工程建成后运行管理按照公司管理结构，建立现代管理制度。设立生产部、质管部、营销部、财务部。董董事长总经理总经理财务部营销部生产部检测部财务部营销部生产部检测部本着精干、高效的原那么，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。招聘专业管理人员，一般操作人员可以从农民、企业下岗职工中招聘。本工程劳动定员为340人。各部门实行岗位责任制，分工明确，协调统一，负责管理工程的生产、产品质量和技术管理的工作。人员配备表序号岗位名称人数〔人〕一管理人员151食品工程技术员〔检测〕122销售人员203管理人员〔包括财务〕16二生产人员177合计2403、经营管理措施按照标准化公司管理模式进行运作，工程建成后拟采用公司+合作社+基地+农户的经营模式，发挥合作社的功能，主动承担起带动农户任务，解决好分散农户小生产与大市场的对接。建立并完善管理制度