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文档简介

第页共页关键部位和工序检查确认制度模版一、制度目的关键部位和工序检查确认制度的目的是确保生产过程中关键部位和工序达到质量标准，保障产品质量，提高生产效率，并减少质量问题产生的风险。二、适用范围本制度适用于所有生产部门，所有岗位。三、定义1.关键部位：对产品质量和安全有重要影响的部位。2.工序：生产过程中的每个步骤和操作。四、制度内容1.相关岗位职责（1）生产管理部门负责制定关键部位和工序的检查确认计划，并进行日常监督。（2）生产人员负责执行相关检查和确认工作。2.关键部位和工序的确定（1）生产管理部门根据产品的特点和生产工艺确定关键部位和工序。（2）关键部位和工序的确定应经过生产人员的讨论和确认。3.关键部位和工序的检查确认计划（1）生产管理部门根据生产计划和生产工艺，制定关键部位和工序的检查确认计划，并明确检查的频率和方法。（2）检查确认计划应向相关生产人员和质量管理部门通知，并进行备案。4.关键部位和工序的检查方法（1）定量检查：使用专业设备和工具对关键部位和工序进行定量检查，并记录检查结果。（2）定性检查：通过目测、问答等方式对关键部位和工序进行定性检查，并记录检查结果。（3）抽样检查：对大批量产品进行抽样检查，并记录检查结果。（4）全面检查：对小批量或重点产品进行全面检查，并记录检查结果。5.关键部位和工序的检查结果处理（1）合格处理：检查结果合格的，将进行确认并记录。（2）不合格处理：检查结果不合格的，应及时采取措施进行修正，并进行再次检查确认。（3）记录处理：对检查结果进行记录，并上报给相关部门。（4）异常处理：对于发现异常的情况，应及时上报给质量管理部门进行处理。6.关键部位和工序的确认（1）生产管理部门负责对关键部位和工序的检查结果进行确认，并进行记录。（2）确认结果应及时通知相关生产人员和质量管理部门。7.关键部位和工序的持续改进（1）生产管理部门应定期评估检查确认制度的执行情况，并根据评估结果进行改进。（2）生产人员应积极参与检查确认工作，并提出改进建议。五、培训和宣贯（1）生产管理部门应制定培训计划，对相关人员进行关键部位和工序的检查确认培训。（2）生产人员应接受培训并理解执行关键部位和工序的检查确认制度的重要性。六、附则本制度由生产管理部门负责解释

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