朝阳电子人力资源项目-管理部十月份月報

管理部10月份工作報告報告索引【1】KPI指標匯總【2】10月份工作總結【3】內部客戶數據統計【4】KPI指標分析【5】改善項目檢討【6】本钱節約總結【7】11月份工作計劃

一、KPI指標匯總序號項

目2004年值2005年目標值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1DATAQUALITY(%)未統計95959595959595959595959595實際值////92839292839696.4952降低車輛每公裡行駛成本1.401.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20實際值1.26/1.200.51.191.301.700.93.991.040.991.653固定資產帳實相符率(%)/95959595959595959595959595實際值/////9095959698.1898.74宿舍資源的利用率(%)未統計80808080808080808080808080實際值//64.970.864.4615652555765705工衣回收的再利用率(%)80808080808080808080808080實際值1009293868880829488726各部門文件不符合率(%)65555555555555實際值5.50.91.63.13.35.5263.32.51.41.37文件發行正確率(%)100100100100100100100100100100100100100100實際值99

/10010010010099.9100100100100100

不達標:

卓越:

達標:

序號項

目2004年值2005年目標值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9預防工傷事故發生6起/5起/年101000101010实际值9/203211120010維修達成率(%)安全性維修達成率/1005月份以前未做分類統計100100100100100100100100實際值/100100801001008489突發性維修達成率/100100100100100100100100100實際值/100100100100100100100例行性維修達成率85100909090909090909090909090實際值87/9290909185959894839411返修率na5%nanana5%5%5%5%5%5%5%5%5%實際值//未做統計1%1%0.90.61.51.94.512設備保養重要設備保養率(%)100100100100100100100100100100100100100100實際值100/100100100100100100100100100100普通設備保養率(%)（A類）100/100100100100100100100100100100100100實際值100/100100100100100100100100100100普通設備保養率(%)（B類）80/808080808080808080808080實際值//80808080607070757676

不達標:

卓越:

達標:

一、KPI指標匯總序號項目完成狀況負責人備注1人員工作調整及相應培訓計劃制定已完成李香210月<<朝陽>>月刊發放已完成魏德勇3固定資產清查與核對已完成張建偉差異清單正在匯總提報，11月10日前完成4固定資產循環與管理辦法修改已完成張建偉5工廠著裝管制相關規定已公告，現執行中。張建偉6電力供應改善公關50%羅道雄電表抄見已每月提供，正在協商電力專線事宜7市話通方案評估未完成羅道雄電信優惠方案已確定，正進行各部門使用人數評估二、10月份工作總結三、內部客戶數據統計内部客户统计/反饋內容频率定义统计结果(10月)結論备注全廠員工員工對飯堂滿意度每季員工對飯菜、衛生、服務態度的滿意度本月未進行9月統計數字為（34.8%）生產、生管、人力停電造成的工時損失每月突然停電或電器設備故障造成的工時損失158.6H10月份錯鋒用電較多四、指標分析之降低每公裡交通本钱

五、指標分析之宿舍资源利用率六、公司平安指标分析之失窃件数

1.工廠失竊為3棟5樓丟失電腦硬盤一個，經查核無結果。2.宿舍內失竊為一名員工偷同宿舍2人計1200元，現移交派處所處理。七、指標分析之降低各部門文件不符合項檢討1.10月份文件不符合率=本月各部門文件出錯總數24項/〔除〕本月文件發行總量1799份=1.3%按年計劃達標。2.出錯項目指標分析:本月文件制作不符合率1.3%呈直線下降趨勢，此管制項目已引起各部門的重視並采取相應有效控制措施，資料中心每月仍須做好統計反饋工作，以使不符合項持續降低。八、指標分析之工廠用電量與產量比較月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10總產量113851284431417196441923235118082116357331514155221721918365811958890同期電量225561248531283624304120379460346760434714493477316529388227用電占產量比例19.81%29.44%16.49%15.81%32.14%21.12%28.71%22.26%17.23%19.8%1.九月生產用電與八月比下降176948度電，十月比八月下降105250多度，比九月上升71698度電：分析：A.九月停電時數比八月多出80.5小時，停電期間中央空調、小房間空調等設施停止使用，以中央空調350KWH計，減少用電量28175度，

B.九月發電度數為31805度

C.其它原因有待查明，預計在11月中旬將專案呈報2.改善措施：

A.為有效監控各樓層用電和進行比較，重新評估各樓層安裝電表。

B.與供電局一起，共同檢討用電狀況

八、用電狀況檢討九、指標分析之工廠用水量與產量比較月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月總產量113851284431417196441923235118082116357331514155221721918365811958890同期水量3379179739654450484042707375865361814745用水占產量比例0.30%0.21%0.23%0.23%0.41%0.26%0.487%0.39%0.34%0.24%1.工廠用水九月與八月比2472方，十月比九月下降1436方，其中：一棟樓九月下降752方，十月下降229二棟樓九月下降2287方，十月下降

838三棟樓九月上浮87方，十月下降

387五棟六棟九月上浮480方。十月上浮18經過近兩個月的排查滴漏後，用水量已回復到正常水平，後續繼續保持九、用水狀況檢討十、指標分析之維修准時准量達成率十一、指標分析之停電損失工時與發電本钱檢討項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月損失工時29.9182.5198.5206.51,461.222.1600144.5158.6停電時數13.617141627.82601090.595發電費用7,49311,6557,9808,19022,275114270723359743.8498201.十月因供電線路檢修，連續停電48小時2.損失工時一大局部是由於停電而引起停氣造成，後續將與工程探討改善對策

十二、指標分析之設備保養達成率十三、庶務品費用控管檢討月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月完工產品(元)53,626,084.0025,079,317.0053,626,084.0038,712,461.0031,298,731.0026,377,088.0028,931,553.0035,434,501.0058,493,61872187145.69庶物品費用51,962.0030,963.00110,746.0057,832.0059,644.0059,536.0043,113.0042,075.0068685.5150714.9庶物費用占完工產品比例0.10%0.12%0.21%0.15%0.19%0.23%0.15%0.12%0.117%0.07%說明：10月份庶務領用費用占完工成品比例雖呈下降趨勢，但工衣領用金額6036元，比上月有所下降；五金類領用後續將注意舊品再利用問題，減少只換不修現象是關鍵。十四、指標分析之預防工傷事故的發生05年工傷事故趨勢圖十五、本钱節約項目總結十六、