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文档简介

进货查记录管理制度一、引言进货查记录管理制度是指按照企业进货管理的要求和规定，对进货物品进行核查、记录和存储的一套管理措施，旨在确保进货物品的安全、质量和准确性，同时也是企业管理体系中的重要部分，对维护企业形象及客户利益具有重要意义。二、适用范围本制度适用于企业所有部门，所有涉及到进货的环节，如采购、仓储、财务等。三、管理要求3.1进货查核采购部门必须对供应商进行审核，并签署合同或协议。采购员对进货物品进行查验，确保无误后签署进货单。接收货物的仓储人员应在收货时核对进货单与实际货物，确认无误后才可收货。3.2记录要求进货查核记录应当详细、准确完整、真实可靠。进货记录应当由采购部门进行填写，并在仓储部门记录后的一周内对进货记录进行查对。3.3存储要求进货查记录应当妥善保管，不得随意丢弃。进货记录原始资料应当保存时间不少于两年，电子记录应当保存时间不少于五年。3.4管理制度执行对于不符合本制度规定的进货行为，应当及时整改并追究责任。按照企业的管理制度进行内部审计，发现问题要及时整改。四、责任人及权限采购员负责采购流程中的进货部分并填写进货记录，保证进货的质量和准确性。仓储员负责货物接收并核对相应记录，对记录进行完整存档。相关部门的领导及质量管理人员应当对本制度严格执行情况进行监督检查。五、风险防控进货物品的核验和记录要确认相关文件是否真实合法，以防止货品不实际或假货引起的财务损失和客户信任度下降。采购部门和质量管理人员要对进货物品的质量进行严格检查，确保进货物品符合企业要求和客户期望。六、执法和监督本制度的管理、执法和监督由各部门内部监管完成，并通过内部审计和外部认证等监控体系定期检查和调查。七、附则本制度未规定的其他事项，由企业相关部门负责解决。八、总结本制度要求严格按照流程、完善记录、合理存储，保证企业进货管理制度的顺畅运行和客户信赖度的提高。我们应当认真贯

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