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文档简介

审计系统使用管理制度1.引言为规范公司内部审计操作流程，提高审计效率，本文旨在制定审计系统使用管理制度，该制度适用于公司内所有参与审计工作的员工。2.审计系统使用规定2.1审计系统操作权限公司内部所有员工均有权访问审计系统，但需根据具体岗位、职责进行授权。审计系统管理员需要审核并分配操作权限，确保授权人员拥有合适的系统操作权限，并且应定期检查和更新授权。2.2审计系统操作流程审计操作应有操作记录，记录包括但不限于操作人、操作时间、操作内容等。审计操作应按照标准操作规程进行，避免随意更改系统设置或数据内容。审计系统应定期备份数据，以免丢失重要数据或发生数据泄露等情况。2.3审计系统安全保障审计系统管理员需要定期检查系统安全状况，确保系统不受到外部攻击或内部恶意操作。审计系统应采用合适的加密技术，对数据进行加密存储。审计系统操作应经过身份认证，保证操作人员的身份真实。3.审计系统管理要求3.1审计系统管理者职责审计系统管理员应具备专业知识和管理能力，负责审计系统的维护、更新和管理。审计系统管理员应定期检查审计系统建设状况，并进行改进和升级，确保系统满足业务发展需要。审计系统管理员需要对系统用户进行培训和操作指导，提高用户对审计系统的使用和管理水平。3.2审计系统使用者职责审计系统使用者在操作审计系统时需要保证操作规范性和数据安全性。审计系统使用者需定期进行密码更改，以保证系统安全。审计系统使用者需要定期检查数据正确性和完整性，及时发现并报告异常情况。4.总结本文针对公司内部审计系统的基本管理要求、使用规定和管理要求进行了规范和总结，通过实施该制度，可有效提升公司内部审计工作的有效性和规范性。同时，公司管理者

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