通信工程建设合作单位管理办法

工程建设合作单位管理办法第4页共7页文件更新履历表版本文件名称文件编号管理归属部门文件管理岗位生效日期备注1.0工程建设合作单位管理办法SCMC-GY-WL.20B网络部工程管理岗2015.09.011.1工程建设合作单位管理办法3.8.3.6（10）网络部工程管理岗2017.11.14增加了嵌入式廉洁风险防控条款1.2工程建设合作单位管理办法3.8.3.6（10）网络部工程管理岗2018.5.30更新了嵌入式廉洁风险防控条款第一章目的第一条为了规范施工作业标准化和操作流程化，为客观真实反映合作单位的合作表现，实现合作单位供应商管理模式，确保工程建设目标的实现，提高工程建设效能。特制订本办法。第二条本办法中所规定的各合作单位(包括参与承包基础项目建设施工的施工、设计、监理)的职责主要是指在合作活动中的职责，除此之外，各单位还应遵照国务院令２０００年第279号《建设工程质量管理条例》、以及《建设工程安全生产管理条例》的要求履行相关生产职责。第三条所有质量活动须严格遵守国家法律法规要求。第二章适用范围第四条本流程适用于中国移动通信集团四川有限公司广元分公司网络部的所有合作单位。第三章流程定义第五条合作单位管理和评估流程是指收集、记录、审核、确定、通报、评估、应用合作关键事件，以实现对合作单位有效管理的工作过程。第四章管理职责第六条网络部（一）负责网络口合作单位在公司网络基础建设工作中的统筹管理。（二）负责关键工序和关键事件的通报工作。第七条建设中心（一）负责通信工程合作单位的统一管理，建立合作单位基础信息统计表；（二）负责审核合作单位的各类资质、安全资质等是否满足要求，是否在有效期内；（三）负责合作单位的上岗审查；（四）负责合作单位合作期间的合同执行监督；（五）负责对合作单位的安全管理；（六）负责对合作单位分包、转包、挂靠行为进行监管；（七）负责对合作单位使用民工行为进行监管；（八）负责收集县分公司以及监理单位对合作单位的检查情况（九）负责组织对合作单位进行等比例检查并记录，组织书面确认关键事件；（十）负责组织对合作单位进行季度评估；（十一）负责组织评选年度优秀合作单位。第八条县区分公司（一）负责现场随工；（二）负责对现场进行检查，进行关键事件记录，并反馈市公司网络部建设中心；（三）核实现场人员是否为施工组织计划的备案人员；第五章风险控制点风险点名称风险点具体描述防控措施风险点等级风险点编号建设方案存在倾向性受潜在供应商影响，建设方案存在倾向性，导致竞争不充分，存在利益输送风险。1、严格执行需求归口管理制度，有效开展需求前评估与后评估。2、严格落实需求方案评审制度与问责制度。B级GCJS-B001提前支付工程款项受供应商影响，提前支付工程进度款项，造成公司利益损失。以信息化系统中的项目进度作为合同付款依据B级GCJS-B004需求不清晰、方案不明确需求不清晰、方案不明确，可能受潜在供应商影响而变更需求。1、严格执行需求归口管理制度，有效开展需求前评估与后评估。2、严格落实需求评审制度与问责制度。C级GCJS-C001引入不成熟的技术方案受潜在供应商影响，对技术方案的合理性论证不严或隐瞒存在的问题，存在利益输送风险。1、严格执行需求归口管理制度，有效开展需求前评估与后评估。2、严格落实需求方案评审制度与问责制度。C级GCJS-C002随意安排工程计划受供应商影响，未严格按合同和项目计划组织工程实施，造成公司利益损失。1.参照标准化工期制定工程进度计划，执行进度考核。2.严格执行工程延期审批流程。3.依托信息化系统，动态监控工程进度。C级GCJS-C007供应商评估考核不规范供应商考核评估不规范，存在利用考核评估影响供应商，谋取私利的风险。1、严格执行合作单位相关考核管理办法，把握客观公平公正原则。2、细化并完善考核评分表，采用线性评分等科学方式，最大限度降低评价主观性因素。3.严格按照省公司下发表格评分，建设单位建立评估考核的逐级审批流程并严格执行。C级GCJS-C008供应商参建人员管理不规范未按照服务合同、施工组织计划、监理规划或设计查勘方案约定的人员组织工程建设。服务单位可以通过降低服务标准，达到节约成本的目的，存在廉洁风险。1.严格按照服务合同、施工组织计划、监理规划或设计查勘方案约定的人员组织工程建设，严格按管理细则建立属地参建人员备案制。2.建设过程中需变更参加人员，需履行审批手续。3.不定期组织工程现场抽查，检查合作单位人员配置情况。C级GCJS-C009第六章问责关键事件类别关键事件名称考核标准考核依据工程进度施工进场及时、规范1、根据通知要求完成施工进场，每个任务点每延误一天扣100元；2、凭设计文本到分公司报到，每发现一次没按照要求执行扣100元；3、金加工、传输线路凭设计文本进场施工，每发现一次未携带设计文本施工扣500元。网络协作任务书（进场通知书）；周会纪要工程进度符合计划进度和计划进度相比，因合作单位原因每个任务点每延误1天扣100元。施工组织计划；周会纪要；现场检查记录工程进度竣工移交及时未按要求及时移交，每个任务点每晚一天扣100元。周会纪要工程进度竣工资料及时、准确1、竣工资料未按时送达，每晚一天扣100元;2、检查发现1个任务点存在差错扣100元。周会纪要工程进度结算资料及时、准确1、结算资料未按时送达，每晚一天扣100元；2、虚报工程施工或者材料量，每发现一次，扣1000元。周会纪要安全管理工程施工安全1、出现人员死亡或重伤或造成经济损失在10万元以上，每次按照合同金额的2%进行扣罚；2、因施工造成现网业务中断，每次扣1000元；3、检查发现施工违反安全操作规范或存在安全隐患的，1个任务点扣200元。4、未设置施工安全员并做到持证上岗的，每次扣200元。5、无安全技术措施、安全设施、安全用具的，每次扣200元。周会纪要；相关规范要求和招标方案；现场检查记录安全管理安全管理1、发现违法分包、转包及挂靠的，取消合作。2、没有提供施工企业为施工人员购买意外伤害保险的保险单据、没有提供安全培训、教育教案及记录、没有制定质量监督实施计划的，每次扣500元。3、施工人员没有持证上岗的，每次扣200元。检查记录施工质量工程施工质量1、因质量问题造成的返工时间按未达成进度处罚；2、造成经济损失在10万元以上，每次按照合同金额的2%进行扣罚；3、现场检查发现施工质量问题的，1个任务点扣100元。周会纪要；相关规范要求和招标方案；现场检查记录施工质量工程材料质量1、检查发现材料不合格或未经同意使用非投标要求的材料，每次扣200元；2、每发现一次偷工减料，扣500元；3、每发现一次隐蔽工程的施工质量、材料不符合约定建设要求的，处罚标准为:500元乘以该合同同类项目的所有隐蔽工程量。周会纪要；相关规范要求和招标方案；现场检查记录施工质量工程设计执行的规范性未经同意擅自修改施工设计方案，每个任务点扣100元，并无条件免费整改直至合格。周会纪要；设计方案；现场检查记录施工质量初步验收问题整改及时、合格1、每点位、段落验收为“不合格”，每次扣200元；2、验收问题未按要求处理，或者每晚一天完成，每个任务点扣100元。周会纪要；验收报告施工质量维护期间问题整改及时、合格维护期间的项目遗留问题未按要求处理，或者每晚一天完成，每个任务点扣100元。维护中心的书面通知服务质量提交竣工文件及时性乙方在工程完工后（以完工报告时间为准）四十五天内，承诺向甲方提交经监理初审后的竣工文件（包括光盘一张）和结算报告。由于乙方原因造成资料无法按时提交，每超一天，则扣罚合同总额的千分之二，但总额不超过合同总额的3%。合同服务质量工程周报真实、准确无故缺席周会1次，或周报缺失1次，或检查发现周报有1次不准确，扣50元。周会纪要服务质量不按照规范进行资源入网及割接申请、拨测1、未及时完成资源数据采集、入网，每延迟1天扣100元，数据采集、录入错误。每次扣100元；2、没有及时提交割接申请、拨打测试，每延迟1天扣100元。服务质量文明施工1、因合作单位原因引起外部投诉，每次扣200元；2、现场检查发现不文明施工的，每个任务点扣200元。由此造成