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文档简介

本手册由本公司HSE文件编写组依据GB/T14001-2004&GB/T28001-2001标准编制XXXXXXXXXXXXX有限公司职业安全健康及环境管理手册HSE管理体系一级文件(文件编号:HSE/HY-M-XXX)第x版审核:批准:受控状态: 分发号:日期:日期:持有人:XXXX年X月X日发布XXX年X月X日实施本公司HSE文件编写组组成:组长:副组长:组成人员:在此向所有为我公司职业安全健康及环境体系建设做出贡献的同志表示感谢!——江苏华阳金属管件有限公司

XXXX有限公司第01章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订XXX年XX月XX日实施主题目录章节内容01目录02颁布令、任命书03手册的说明、相关法律法规及执行标准04职业安全健康及环境手册修改控制05企业概况06职业安全健康及环境方针和目标1.0组织机构图2.0职业安全健康及环境管理体系结构图3.0职业安全健康及环境管理体系过程职责分配表4.0职业安全健康及环境管理体系4.1总要求4.2职业安全健康及环境方针4.3策划4.3.1环境/危害因素4.3.2法律、法规及其他要求4.3.3目标、指标和职业健康安全/环境管理方案4.4实施与运行4.4.1资源作用、职责权限4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审SSSSS有限公司第02章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订s年s月s0日实施主题颁布令、任命书颁布令依据IS014001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系,结合本公司实际情况编制的「职业健康安全及环境管理手册」对公司职业健康安全及环境管理体系做了具体描述是指导公司职业健康安全及环境管理活动的纲领性文件和行动准则,现予以发布实施,全体员工务必遵照执行。总经理(签名):2008年1月18日任命书为了贯彻执行GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》&GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,加强对职业健康安全几环境管理体系运作的领导,特任命同志为我公司的管理者代表。职责是:1.确保职业健康安全及环境管理体系的过程得到建立和保持;2.向最高管理者报告职业健康安全及环境管理体系的业绩,包括改进的需求;3.负责组织和领导职业健康安全及环境管理体系内部审核。总经理(签名):2008年1月18日XXXX有限公司第03章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订XX年XXX月XX日实施主题手册的说明、相关法律法规及执行标准、手册说明1.1手册的编写本手册本手册系依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》&GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和本公司的实际相结合编制而成,由办公室主任制订,经相关部门主管评审会签、管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。目的是对外介绍本公司的环境及职业健康安全管理体系,证明其符合所选环境及职业健康安全管理标准的要求对内作为控制各项环境及职业健康安全活动的依据,持续改善以取得环境及职业健康安全水平的产品和服务,使顾客满意。1.2手册的管理职业健康安全及环境管理手册的解释权归管理者代表或受其委托的办公室。办公室负责手册的发放、登记、回收、更改、定期评审等工作。手册的更改可根据工作量的大小,采用改版、换页或发变更通知书等方式进行。职业健康安全及环境管理手册的发放范围,由办公室提出,经管理者代表批准后执行。职业健康安全及环境管理手册的封面必须带有「正本」或加盖「发行章」标识。加盖「发行章」的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当职业健康安全及环境管理手册更改时,必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。本手册中以职能名称表示其职能部门,以避免可能的部门名称变更而引起的修改。当手册持有人调离本公司时,应将其持有的手册收回。手册的管理应执行「文件与资料管制程序」二、术语和定义(1) 本手册采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》&GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准中的术语和定义。(2) 本手册采用“供方—组织—顾客”供应链关系。(3) 本手册应用缩写:HY—江苏华阳金属管件有限公司;HSEM—职业健康安全及环境手册;QP—程序文件:HSE—职业健康安全及环境管理体系。三、相关法律法规详见《法律法规一览表》

SSS有限公司第04章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订S年S月S日实施主题职业安全健康及环境手册修改控制章节号修改条款修改日期审核人批准人备注

XXXX有限公司第05章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订XXX年XX月XX日实施主题企业概况公司介绍SSSS有限公司第06章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订SSSS年SS月SS日实施主题职业安全健康及环境方针和目标环境方针xxxxx有限公司是一家专业生产XXX企业。我们深刻认识到,在我们的产品、服务及各项活动中耗用了大量的水、电等能资源,并产生废水、固体废弃物、噪声等污染,造成对环境的影响。我们承诺,通过全员参与,推行务实的环境管理体系,将做到:符合法律、法规及相关标准要求制程减废,污染预防节能降耗,更有效地利用资源污染防治,持续改善定期审核环境系统的适切性环境目标/指标见「环境目标/指标登录表」职业安全健康方针安全第一,预防为主,控制生产作业风险;强化监督,遵守相关法律法规及其他要求;以人为本,提高全员全方位健康安全素质;科学管理,力争使安全管理绩效持续改善。职业安全健康目标/指标见「职业安全健康目标/指标登录表」

XXXX有限公司第1.0章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订XX年X月X日实施主题组织机构图注:s有限公司第2.0章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订s年s月s日实施主题职业安全健康及环境手册管理体系结构图注:XXXX有限公司第3.0章共1页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订XX年X月XX日实施主题职业安全健康及环境手册管理体系过程职责分配表总经理办公室市场部一采供部技术部质保部车间财务部*口口口口口口口n全安业职24.O00划30口口口口口口口n*★00*★0口口★口04D□□□□□□□□艮权责职*O00力匕匕厶冃和识意、训培2O0流亠攻自"3★0★00O口©D□□□□□□□□★0査检50口口口口口口口n量测与测监★04口20★口©宀口符不3★0O0核审部内5★06*★口©口©注:上表中“★”主要职能,“O”相关职能。采供部分管原辅材料库,生产部分管成品库。SSS有限公司第4.0章共12页第1页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订s年s月s日实施主题职业安全健康及环境管理体系4职业安全健康及环境管理体系4.1总要求我公司按GB/T28001-2001&GB/T24001-2004标准的要求建立职业安全健康及环境管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。4.2职业安全健康及环境方针目的为确保组织在职业安全健康及环境管理体系的运行中,能科学有据地设定组织的经营总方向并作为组织各部门的职业安全健康及环境目标和指标的依据,使组织的职业安全健康及环境控制得到持续改善,不断提高。适用范围适用于公司职业安全健康及环境方针的制定、审查、批准、发行、评审、修订等。职责办公室:负责职业安全健康及环境方针的制定、发行、监督、修订等。管理者代表:负责职业安全健康及环境方针的审核。总经理:负责职业安全健康及环境方针的批准。内容办公室以保护和改善职业安全健康及环境为目的,针对公司的实际情况,同时考虑相关法律、法规及相关方的要求,制定职业安全健康及环境方针并形成文件,传达到全体员工。职业安全健康及环境方针应确保・适用于公司的活动,产品或服务及职业健康安全及环境风险的性质、规模与环境影响。・包括对持续改进和污染预防的承诺。・包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺。・提供建立和评审职业健康安全及环境目标和指标的框架。•形成文件,付诸实施,予以保持,并传达到全体员工。办公室将职业安全健康及环境方针草案提交管理者代表审查,由总经理批准。职业安全健康及环境方针经总经理批准后由办公室向公司员工发布,其他相关方由相关部门进行宣传。4.2.4.5制定的职业安全健康及环境方针适时或定期在管理评审中加以评审,但在下列情形发生时,应及时修订、发布,以适应变化的条件。组织架构发生重大变化时产品、生产工艺发生重大变化时法律、法规变化或相关方有抱怨时管理评审时讨论有变更的需要重大环境及人身伤亡、安全财产事故发生时4.2.4.6职业安全健康及职业安全健康及环境方针制定公布后,须对组织的各阶层人员进行宣导和培训,使全体员工形成共识并付诸行动,并通过各种途径对外部团体、相关方、政府机构等进行沟通,宣传公司对环境的承诺,并积极以行动表示。4.2.5相关文件《信息交流管理程序》、《目标、指标和方案管理程序》XXX有限公司第4.0章共12页第2页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订XX年x月X0日实施主题职业安全健康及环境管理体系4.3策划4.3.1危害/环境因素目的针对本公司的所有活动、产品或服务中找出对职业安全健康及环境影响因素,并根据重要危害/环境因素的评价方法进行评估重要危害/环境因素,根据优先行动评价方法评估各重要危害/环境因素的优先行动等级,作为职业安全健康及环境方针、目标、指标的设定依据。适用范围适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的危害及环境因素确定、重要危害/环境因素评价、优先行动项的评估。职责各部门:负责对本部门活动中的危害/环境因素进行调查和登录并对危害/环境因素进行评价,确定重要危害/环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估。办公室:汇总重要危害/环境因素和优先行动项。内容•危害/环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的危害/环境因素对职业安全健康及环境的影响;•危害/环境因素的调查必须考虑到正常、异常、紧急、正面、负面、过去、现在、将来等各方面的情况;•根据各危害/环境因素对职业安全健康及环境的影响程度评价重要危害/环境因素作为公司制定职业安全健康及环境方针目标和指标的依据;危害/环境因素对职业安全健康及环境的影响程度应尽可能量化;重要危害/环境因素的评价和优先等级的评估应根据《危害辨识与评价管理程序》/《环境因素鉴定管理程序》执行;危害/环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变更,应定期进行评估确保其有效性和适用性;相关文件《危害辨识与评价管理程序》《环境因素鉴定管理程序》法律、法规及其他要求目的建立获取与鉴定与本公司职业安全健康及环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料,有效的宣导与传达,以保持本公司职业安全健康及环境管理体系对法律法规的符合性。适用范围适用于与本公司活动、产品或服务中职业安全健康及环境影响有关的国际公约、国家、地方法规及其它相关要求资料的收集、鉴定与管理。职责办公室:负责职业安全健康及环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、更新、宣达。管理者代表:负责审核、批准。SSS有限公司第4.0章共12页第3页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订S年S月S日实施主题职业安全健康及环境管理体系4.3.2.4内容・公司应建立渠道以便于了解、收集与职业安全健康及环境影响有关的国际公约、国家及地方的相关法律法规及其他要求,以确保其最新版及有效性;确定适用于组织活动、产品或服务中危害/环境因素的法律法规。・法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合职业安全健康及环保法规及其它要求进行鉴定,对于不符合处,应依《纠正措施管理程序》及《预防措施管理程序》加以修改或列入职业安全健康及环境目标、指标中,并依《目标、指标和方案管理程序》执行;・法规鉴定人员应得到相关知识的培训;相关文件《法律、法规及其他要求识别鉴定程序》《目标、指标和方案管理程序》《纠正措施管理程序》《预防措施管理程序》目标、指标和职业健康安全/环境管理方案目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全及环境管理体系,实现职业健康安全及环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案管理。适用范围适用于本公司职业健康安全及环境目标、指标和管理方案的制订、运行、修改、监督。职责总经理:负责目标、指标和管理方案的批准。管理者代表:组织目标、指标的制定,负责目标、指标和管理方案的审核,并负责监督其实施。相关部门:负责根据目标、指标制定相关的管理方案和具体实施。办公室:负责组织实施管理方案及方案实施的监督。内容・公司各部门根据职业安全健康及环境方针制定相应的目标、指标,承诺污染/事故预防及持续改善。・不符合法规的危害/环境因素,必须优先列入改进目标与指标。・目标指标制定和评审时,需考虑法律法规要求、重要危害/环境因素、公司的财力技术,资源状况及相关方的观点。・职业安全健康/环境目标指标应尽可能量化,便于考核评估。・职业安全健康/环境目标指标经管理者代表审查后由总经理批准实施。・职业安全健康/环境目标指标应定期评估,并根据实际情况进行修改,评估结果在管理评审中进行检讨。・各部门根据职业安全健康/环境目标指标制定一个或多个环境方案。・职业安全健康/环境管理方案必须明确责任人、资源需求、各阶段的责任分工方法、进度等便于审批、监察、考核。・各部门主管对职业安全健康/环境管理方案的执行状况进行日常监督管理・如果一个项目涉及到新的开发或修改的活动、产品、服务,需确认其适应性,必要时修订职业安全健康/环境管理方案。XXXX有限公司第4.0章共12页第4页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订X年X月X日实施主题职业安全健康及环境管理体系4.3.3.5相关文件《目标、指标和方案管理程序》实施与运行资源作用、职责权限目的确保为职业安全健康及环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。明确职业安全健康及环境管理体系中各相关单位的职责、作用、权限,以确保体系的实施、运作与维持,并达到持续改进的目的。适用范围适用于本公司职业安全健康及环境管理体系内所有相关单位。内容人力资源管理内容见《人力资源管理程序》,基础设施管理内容见《基础设施控制程序》公司职业安全健康及环境手册管理体系结构图见第3章・职业安全健康及环境管理体系的组织与职责总经理:a) 本公司职业安全健康及环境体系的最高负责人b) 负责贯彻执行国家的有关法律法规c) 负责批准本公司的职业安全健康及环境方针d) 负责主持本公司的职业安全健康及环境管理体系的管理评审e) 任命职业安全健康及环境管理者代表f) 提供建立管理体系的充分资源g) 承担公司职业安全健康及环境问题的全部责任生产技术副总经理:在总经理的领导下,分担职业安全健康及环境管理职责,辅助总经理工作。当总经理不在时,接受委托。管理者代表:a) 受总经理委托按标准要求建立、实施、维护职业安全健康及环境管理体系。b) 主持内部职业安全健康及环境管理体系审核,向总经理汇报体系运行情况的评审结果,以作为体系改进的依据,并综合汇总运行情况,为管理评审提供依据。办公室:a) 负责实施、维护符合IS014001&0HSAS18001要求的职业安全健康及环境管理体系。b) 负责组织编写职业安全健康及环境管理体系文件。c) 组织内部审核工作并将审核结果递交总经理,作为管理评审的依据。d) 职业安全健康及环境信息的内外部交流。e) 对职业安全健康及环境问题的纠正及预防措施的实施进行监控,审核实施结果。f) 负责组织危害及环境因素的识别、评价,法律法规的收集鉴定。g) 负责方案的实施监督及其他规定的职责。各部门:a)负责针对本部门的危害及环境因素制定相应之目标指标。b)负责拟订本部门的职业安全健康及环境管理方案并执行。c)维护公司的职业安全健康及环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇XXXX有限公司第4.0章共12页第5页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订SSS年s月s日实施主题职业安全健康及环境管理体系整,配合办公室进行鉴定。各级员工:a) 了解自身工作对职业安全健康及环境的影响。b) 遵守与执行相关职业安全健康及环境管理体系的要求。c) 有责任维护职业安全健康及环境管理体系和提出改善。资源:a) 从事内部职业安全健康及环境审核的人员必须经过培训合格。b) 公司应将职业安全健康及环境管理的费用列入公司年度预算,确保职业安全健康及环境改善的人力,财力、技术支持。4.4.2培训、意识和能力目的通过对公司员工的培训,使员工了解职业安全健康及环保法规,环境方针及公司的承诺,了解公司运作对职业安全健康及环境的影响、紧急应变计划,从而实现职业安全健康及环境目标指标。适用范围公司内部从事对职业安全健康及环境有影响的员工的环境教育培训。职责各部门:负责对培训需求的调查分析,并制定年度培训计划,安排培训并追踪、评估培训结果。办公室:负责汇总培训计划并根据计划相应培训和对培训计划的追踪确认。内容・各单位负责本单位员工的培训需求并指定相应的计划,经单位主管批准后予以实施。・培训内容包括公司的职业安全健康及环境方针、目标指标管理方案、职业安全健康及环保法规、环境因素、相关岗位的重要环境影响、异常紧急响应等相关内容,使其具备职业安全健康及环境意识。・培训对象包括公司的所有员工。・对于对职业安全健康及环境有重大影响的工作人员应具备适当的教育培训和(或)工作经验并对其进行考核,确保其胜任所担负的工作。・对于内部审核人员、化学品管理人员等应具备适当的培训资格。・培训考核记录须进行归档处理,便于监督、检查、查阅。相关文件《人力资源管理程序》信息交流目的为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的职业安全健康及环境方针,并获取外部、内部的职业安全健康及环境信息和合理改善建议等。适用范围适用于本公司内部及外部职业安全健康及环境信息交流的管理职责办公室:负责内外部意见的接收处理、回复和传达。各部门:负责相关信息的收集回复和传达。内容・公司建立有效渠道,保证各层次和职能部门间的内部信息交流。XXXX有限公司第4.0章共12页第6页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订X年X月X日实施主题职业安全健康及环境管理体系・内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人。・通过有效途径与外部相关方进行信息交流。特别注意应定期与国家环保及安全机关沟通法规要求。・对获取的各种信息应进行确认分析,特别要注意涉及到重要危害/环境因素的信息应重点处理,并记录其决定作为危害/环境改善的重要依据。・在信息交流的过程中,应注意对本公司职业安全健康及环境方针、目标指标及公司职业安全健康及环境绩效的宣导,对客户应主动提供本公司的职业安全健康及环境方针,告之相关职业安全健康及环保要求以确保本公司的职业安全健康及环境绩效得到有力的支持。相关文件《信息交流管理程序》《相关方管理程序》职业安全健康及环境管理体系文件本公司以文件的形式建立职业安全健康及环境管理体系,对核心要求及其相互作用描述给出查询途径,职业安全健康及环境管理体系文件结构如下所示:职业安全健康及环境手册•阐述本公司职业安全健康及环境方针,建立和实施环境管理体系的主要文件,规定了公司职业安全健康及环境管理的基本要求,使公司的活动、生产及服务等都符合ISO14001&OHSAS18001标准要求及职业安全健康及环保法规和其它要求的规定。职业安全健康及环境手册在公司管理者代表的主持下撰写或修订,由总经理批准后发行。•职业安全健康及环境手册是制定其它职业安全健康及环境程序文件的基础,程序文件的内容不得与手册相抵触。程序文件规定实施环境管理活动的规范性文件,也是环境管理手册的支持性文件。程序文件由各单位撰写或修订,经部门经理审核,由总经理批准后实行。作业指导书是执行程序文件的详细说明性文件,是对程序文件的补充说明。由各部门进行撰写和修订,经单位经理批准后实施。职业安全健康及环境管理记录表单XXXX有限公司第4.0章共12页第7页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订SSS年s月SS日实施主题职业安全健康及环境管理体系是职业安全健康及环境管理体系运作的数据记录,是体系运行的见证性文件,是职业安全健康及环境管理体系最基础的资料。•由各单位编写、修订。职业安全健康及环境管理体系文件应定期评审及时更新,以符合当前的作业状况。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》文件控制目的对所有与职业安全健康及环境管理体系有关的文件和资料实施有效控制和管理。适用范围适用于本公司职业安全健康及环境管理体系中使用的所有文件、资料,包括外来法规标准等。内容文件资料的批准、发布、修订和评审按照《文件控制程序》、《记录控制程序》之规定实施,确保:•文件发放前得到批准,以确保其适宜。对文件进行定期评审,必要时加以修改,并批准。能标识文件的最新版本。•对职业安全健康及环境管理的重要场所都能得到相应文件的有效版本。•因为法律需要和积累知识所保留的任何作废文件都应作适当的标识,防止作文件的使用。•对记录的标识、储存、防护、保存和处理进行控制。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》运行控制目的确保公司的活动、产品、服务符合职业安全健康及环境的要求。适用范围适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的控制。内容•日常管理活动:a) 对职业安全健康及环境影响较大的部门,应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保公司职业安全健康及环境方针、重要危害/环境因素的控制得到有效的贯彻执行。b) 各部主管应确保其相关活动的效率和有效性。c) 各部主管应经常检查各项活动是否符合规范,以确保符合法规及相关团体的要求。d) 各部门对重要危害/环境因素应制定相应的文件加以控制,并予以保留。e) 公司相关部门在供应商的选择时应包含对职业安全健康及环境管理的考核,建立管理程序告之职业安全健康及环保要求督促其提高职业安全健康及环保意识,并在本公司的职业安全健康及环境管理中得到其支持。f) 对职业安全健康及环境影响严重的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训,XXXX有限公司第4.0章共12页第8页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订X年X月X日实施主题职业安全健康及环境管理体系合格后方可上岗。•新的活动或作业管理:当公司进行新的投资项目、过程更改、资源变更、新产品工艺等活动时,应采取低污染、低风险的生产设备或流程,或采取合适有效的污染预防措施。•战略性管理活动:公司应预测职业安全健康及环境要求的变化,并逐步适应其变化。相关文件《环境因素鉴定程序》《危害辩识管理程序》《信息交流管理程序》《固体废物污染控制程序》《废水排放控制程序》《噪声控制程序》《废气排放控制程序》《危险化学品管理程序》《能源、资源管理程序》《相关方管理程序》《人力资源管理程序》应急准备与响应目的规定职业安全健康及环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式,确保一旦发生意外时对人类伤害或环境污染降至最低。适用范围适用与本公司范围内紧急状况的控制。职责:办公室:负责应急准备与应变程序的制定,确定潜在的事故或紧急情况,作出响应并预防减少职业安全健康及环境影响;定期演练与执行及相关作业标准书;灾害发生后的程序评审。各部门:负责异常紧急事件的现场控制、处理,协助办公室工作。内容:•异常与紧急事件的预防a) 建立原材料安全特性(MSDS)b) 定期检查公司的安全状况c) 制定相关的紧急应变计划d) 定期对公司范围内的消防设施进行检查,并对员工进行相关知识的培训e) 对各项应变计划应定期进行模拟演练•紧急应变处理a) 各部门针对部门内的相关活动制定紧急应变计划,应充分考虑到向空气事故性排放、向水体和土壤的事故性排放、泄露事故对环境的影响、事故和潜在的情况等方面以及发生火灾、地震、危险化学品泄露时对人生安全之伤害。b) 一旦发生紧急事件则按《应急准备和响应管理程序》实施。相关文件:《应急准备和响应管理程序》检查监测与测量XXXX有限公司第4.0章共12页第9页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订sxx年x月20日实施主题职业安全健康及环境管理体系目的:对本公司的活动、产品或服务中各项职业安全健康及环境重要因素进行监测与测量,确保公司的职业安全健康及环境方针的承诺、职业安全健康及环境目标指标的实现。适用范围适用于公司的所有活动。内容・对可能具有重大职业安全健康及环境影响的运行与活动的关键特性应定期进行监测和测量。测量和监测的方法需文件化。・对公司活动的职业安全健康及环境绩效进行常规性监测,对反映公司职业安全健康及环境目标指标的特定职业安全健康及环境绩校需进行相关参数的监测。・各部门应定期评估其监测状况与相关作业控制状况,职业安全健康及环境目标、指标是否符合相关的职业安全健康及环境管理方案要进行控制、监督及确认。・所有经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录(校准维修)・定期对监测和测量的结果进行评价,确认相关法规和其它要求的符合状况。相关文件《监测和测量管理程序》《法律法规和其他要求识别鉴定管理程序》《目标、指标及管理方案管理程序》《废水排放控制程序》《噪声控制程序》《废气排放控制程序》《危险化学品管理程序》《固体废物污染控制程序》不符合、纠正和预防措施目的对本公司不符合法规、操作不正常、未实现职业安全健康及环境目标等采取措施加以纠正和预防。适用范围适用于公司职业安全健康及环境管理体系中不符合项的纠正和预防。职责各部门:负责不符合项的原因分析对策的再发防止,并实施。办公室:负责体系稽核与不符合事项改善、追查。内容•纠正措施内容应包括以下内容:a) 及时有效处理相关方的投诉和意见、法规不符合性、监测时的异常问题、审查中的不符合项等。b) 调查与职业安全健康及环境管理不符合产生的原因并记录其结果。c) 确定消除不符合原因所需的纠正措施。d) 对纠正措施的实施进行控制,确保纠正措施得到执行,并确认其效果。•预防措施内容包括以下内容:a)根据活动、产品或服务中的异常状况出现的频率、相关方的投诉情况,必须对相关活动分析原因,对于可能造成职业安全健康及环境影响的应提出纠正与预防措施。XXXX有限公司第4.0章共12页第10页职业安全健康及环境手册第A版第0次修订X年X月X日实施主题职业安全健康及环境管理体系b)对提出要求采取措施的问题,确定所需的处理步骤,实施预防纠正措施要进行控制,确保其有效性,并对其结果进行确认。c)因纠正、预防而变更的相关文件应及时修改并记录。相关文件:《预防措施管理程序》《纠正措施管理程序》记录目的对职业安全健康及环境管理中的记录实施有效控制,作为本公司职业安全健康及环境管理体系有效和连续运行的证明。适用范围适用于本公司职业安全健康及环境管理体系记录的控制。职责各部门:负责相关职业安全健康及环境管理体系记录的收集、归档、查阅、保管和处置内容•记录的内容应包括:a) 法律、法规的要求b) 危害/环境因素和有关的危害/环境影响c) 培训记录d) 检查校准和维护活动e) 监测数据f) 关于不符合的具体内容,包括事故、投诉的相应处理措施、结果g) 客户和分承包方的信

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