电梯安装改造维修质量保证手册-电梯资质认证用资料正规机构编制符合TSG-2019要求

(符合TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则)分发号：持有者：审核：2023年01月06日发布2023年01月08日实施ABCD电梯有限公司发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布日期ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布章节号页码质量保证手册颁布令4公司简介5质量保证手册的说明7管理者代表任命书9质量保证工程师任命书质量控制系统责任人任命书术语和定义质量方针和目标发布令一般要求建立原则质量保证体系组织管理评审质量保证体系文件质量保证手册作业文件和质量记录质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)质量保证体系控制要素文件和记录控制合同控制设计控制材料、零部件控制ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布作业控制焊接控制检验和试验控制生产设备和检验与试验装置控制不合格品控制质量改进与服务执行特种设备许可制度其他要求资源管理附录1附录2电梯安装工程流程图附录3电梯维保工程流程图附录4法规、安全技术规范和标准目录ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布A/0版质量保证手册自2023年01月08日起实施。2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布0.2公司简介本公司成立于2019年12月24日，位于内蒙古自治区包头市东河区明日星城.东河ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布公司地址：内蒙古自治区包头市东河区明日星城.东河花苑16#-D10号联系电话诉电话政编码：014040ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布25)底坑ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布15)预定基站ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布26)底坑深度27)顶层高度28)围井29)围井出口31)开锁区域轿厢停靠层站时在地坎上、下延伸的一段区域。当轿厢底在此区域内时门锁32)平层33)平层区轿厢停靠站上方和(或)下方的一段有限区域。在此区域内可以用平层装置来34)开门宽度35)轿厢入口36)轿厢入口净尺寸37)轿厢宽度平行于轿厢入口宽度的方向，在距轿厢底部1米高处测得的轿厢壁两个内表ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布39)轿厢高度40)电梯司机42)油压缓冲器工作行程47)对接操作ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3)CX——程序文件ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.确保安装维修保养错、漏检率1≤%。(质检部)ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2023年01月08日ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题M1一般要求发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题1.1建立原则发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(1)确保过程所需的资源和信息的获得；(2)明确控制准则和方法；(3)确定过程的顺序和相互作用(接口);(4)检验和试验并分解这些过程。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布质检部质检部安全管理室质量检验室后勤组行政部资料档案室供应部技术部电气设计室机械设计室ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布公司代表(经理)材购控统人材购控统人八料采质量任人焊接质任人任人现场施人源和文件控制任人ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布领导/部门管理体系职能总经理行政部业务部质检部技术部供应部财务部工程部1.1建立原则OOOOOOO1.2质量保证体系组织OOOOOOOO1.3管理评审OOOOOOOO1.4体系变化管理OOOOOOOO2.1质量保证手册OOOOOOOO2.2程序文件OOOOOOOO2.3作业文件和记录OO2.4质量计划OOOOOOO3.1文件和记录控制OOOOOOO3.2合同控制OOOOOOOO3.3设计控制OOOOOOOO3.4材料与零部件控制OOOOOOOO3.5作业控制OOOOOOOO3.6焊接控制OOOOOOOO3.10检验与试验控制OOOOOOOO3.11生产设备和检验与试验装置控制OOOOOOOO3.12不合格品控制OOOOOOO3.13质量改进与服务OOOOOOO3.14人员管理OOOOOOOO3.15执行特种设备许可制度OOOOOOOOABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布1.2.8职责和权限ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(1)汇编本公司各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表(经理)审(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表(经理)审ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(14)负责所有安装图纸、图册(包括顾客提供的安装图纸、图册)的归口管理。(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表(经理)审1.2.8.6供应部(材料、零部件控制负责人)的职责和权限(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理和管理者代表(经理)审ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(1)编制本单位各级岗位责任制文件，报管理者代表(经理)审批；(1)编制本单位管理人员岗位责任制文件，报管理者代表(经理)审批；ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(3)负责焊接工艺的编制、填号(焊接工艺作业指导书)和核准；(4)负责焊缝返修(材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返(3)负责对产品的检验与试验状态(如合格、不合格、待检等)的标识。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题1.3管理评审发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布1.3.3问题整改ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2.1质量保证手册(4)包括了质量保证体系的术语和缩写(详见章节0.7术语和定义);责(见1.3职责和权限。)ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题2.2程序文件发布日期2023年01月08日发布2.2程序文件一程序文件，用以描述实施质量保证体系所需的过程。本公司编制了24个程序文件，包司为确保体系过程的有效运行和控制所需的程序。各程序文件名称见本手册附录1《程同时，对TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准各要素隐含的质量、安全要求、对保证质量保证体系正常运行的其他相关要求ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题2.3作业(工艺)文件和质量记录发布日期2023年01月08日发布2.3作业(工艺)文件和质量记录ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题2.4质量计划发布日期2023年01月08日发布2.4质量计划控制环节，控制点(包括审核点、见证点、停止点)进行合理配量，每个控制系统应包(1)控制内容要求。(2)过程中实际操作要求。(3)质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1.1文件控制3.1.2记录控制ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布●为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录；(各类作业记录和检验记●试验仪器检定(校准)记录；●不合格的性质及处置记录；ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4)其他准备工作。5)延期开工。3.2.2施工阶段的进度控制2)暂停施工。3)设计变更。4)工期延误。1)竣工验收的程序。2)发包方要求提前竣工3.2.4合同质量控制3)施工企业的质量管理5)保修。3.2.5合同投资控制2)工程预付款。3)工程款(进度款)支付。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6)竣工结算。合同评审流程合同评审收到投标文件决定投标非常规合同门评审业务员与签订合同顾客中标ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布施工方案和维修施工方案(以下简称施工方ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.4.1材料、零部件(包括施工设备、检测仪器、分包工程)采购过程3.4.2采购文件合格产品(服务)的能力，评价和选择供方。3.4.2.2采购信息ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.4.2.3采购产品的验证ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布控制点责任人供方评定人供方年度考核检验员人质检控制系统责任人总经理核对质量证明书型式试验报告检验员人材料、零部件入库外观、尺寸、动ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布材料控制程序图物物VABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制发布日期2023年01月08日发布3.5.1总则工作程序按“作业(工艺)质量控制系统程序图”。3.5.2职责(2)技术部负责作业(工艺)文件编制及管理；(3)工程部负责作业(工艺)的实施；3.5.3.1作业(工艺)文件(6)各类操作规程。3.5.3.2作业(工艺)文件的编制ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制发布日期2023年01月08日发布3.5.3.3作业(工艺)文件的修改、保管、发放、回收和作废3.5.3.4作业(工艺)文件验证3.5.3.5作业(工艺)文件实施3.5.3.6作业(工艺)纪律控制环节控制点责任人员控制依据工作见证工艺文件准备图样设计技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺方案审核批准技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺文件编制技术控制系统责任人公司技术负责人作业(工艺)控制程序图样审查栏工艺文件更改技术控制系统责任人公司技术负责人作业(工艺)控制程序文件控制程序文件更改单图样审查栏ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题3.5作业(工艺)控制发布日期2023年01月08日发布工艺实施(作业)各重要工序技术控制系统责任人作业(工艺)控制程序工艺纪律检查记录相关检验记录世作中作ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.6.1焊接控制的职责3.6.2工作程序ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.10.1检验相关人员3.10.2检验仪器3.10.3检验相关文件3.10.4材料检验ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.10.9电梯定期监督检验(年审)养质量检查记录》中。抽查的频次为：对每一个维修班组(片区)每月不少于23.10.11检验记录ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布控制环节控制点责任人员控制依据工作见证井道检查井道机房布置图井道测量记录脚手架检查电梯到货数开箱检查发货表电梯开箱验收记录支架焊接施工验员序电梯自检验收规范电梯安装过程检查隐蔽工程记录导轨施工轿箱施工机房施工厅门施工对重施工电气施工班组长、检验员整机自检自检员电梯自检验收规范电梯安装自检报告电梯维修自检报告电梯小修检查记录质检控制系统责任人检验与试验控制程序监督检验质检控制系统责任人监督检验报告电梯保养日常保养序电梯保养质量检查保养记录保养人序电梯日常维修保养故障记录维修人年度检查质检控制系统责任人电梯定期自检验收规范定期检验自检报告监督检验质检控制系统责任人监督检验报告、检ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布否否否否否否否否否ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布生产设备和检验与试验装置控制程序图封封存启封否ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.12.1不合格品的控制(3)不合品的处置方案。●返修或不经返修让步接收；3.12.2事故报告与处理ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.13.1总则(5)供方的信息等。3.13.2数据分析3.13.3改进3.13.3.1持续改进3.13.3.2纠正措施(1)纠正措施的时机(a)内、外部审核发现不合格(不符合)时；ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(d)顾客(业主)投诉或顾客(业主)对同类问题连续发出抱怨时；(2)纠正措施的实施3.13.3.3预防措施ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布用户投诉处理工作流程图接投诉电话接投诉电话接投诉电话接投诉电话ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布①工程经当地技术监督部门检测合格后工程部应与维保部办理相应的移交手ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.13.5与顾客有关的过程ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.13.5.3顾客沟通(1)工程信息；(3)顾客反馈(包括顾客抱怨、交付工程和服务中的不合格等)的处置措施。尤其ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.14.2能力、意识和培训ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.14.5考核质，应与该单位签订人员借调(用)合同，明确对方对借调(用)期间的质量、安全、ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.15.1安全监察公司向省(市)质量技术监督局提出换证申请。ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.16.2基础设施做好支持性服务(例如运输、通讯及文印设备)等。3.16.3工作环境ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布附录1:程序文件目录1文件和记录控制程序2质量记录控制程序3特种设备许可制度控制程序4安全监察法律法规控制程序5管理评审控制程序6人员培训、考核和管理控制程序7施工设备管理控制程序8合同控制程序9材料、零部件控制程序电梯安装、改造、维修保养控制程序外包劳务、工程控制程序施工方案编制控制程序顾客财产控制程序内部审核控制程序检验与试验控制程序检验与试验装置控制程序不合格品(项)控制程序事故报告与处理控制程序数据分析控制程序ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布纠正、预防和改进措施控制程序电梯突发事故应急救援控制程序电梯工程作业(工艺)控制程序焊接控制程序电梯改造设计和开发控制程序质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布电梯安装工程流程图否否脚手架保修服务交付使用监督检验否电梯过程检验安装业务员与顾客洽谈收到投标文件编制施工方案材料采购材料检验术交底开箱点货检查安装班组进场合同决定投标检查地盘顾客中标质量保证手册文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布电梯维保工程流程图同保计划班电话障维修监督检验年度自行检验客户ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布序号文件/标准号特种设备安全监察条例国务院令第549号特种设备质量监督与安全监察规定国家技监局令第13号特种设备事故报告和调查处理规定高耗能特种设备节能监督管理办法质量技术监督行政处罚程序规定特种设备现场安全监督检查规则(试行)国质检特函[2007]910号关于调整改革特种设备行政许可工作的公告质检总局公告2009年第67号关于公布《特种设备作业人