产品有害物质控制程序

常熟银羊电子有限公司程序文件文件名称：产品有害物质控制程序文件编号：YY/EMS02-4.4.6-03版号：B页数：3修改状态：0生效日期：2005年10月28日拟制：日期：审核：日期：批准：日期：常熟银羊电子有限公司文件编号：YY/EMS02-4.4.6-03标题：产品有害物质控制程序版号：B页码：第1页共4页1.目的为了能够防止在向顾客提供的产品中所含有的环境有害物质的含有量超过允许标准，同时也为了使产品中所含有的有害物质保持允许标准以下，以更加有效地推行有关有害物质代替、改善活动，特制定本程序。提供有害物质检测报告提供有害物质检测报告部品材料认定供方RoHS管理评定部品材料认定供方RoHS管理评定签订供方RoHS保证协议签订供方RoHS保证协议每批来料供方提供质保书每批来料供方提供质保书 部品材料检验每批来料RoHS标识识别部品材料检验每批来料RoHS标识识别每批抽样进行RoHS检测合格入库:不合格作隔离并抽样送有资质的检测机构检测同时反馈供方进行分析、改善、处理每批抽样进行RoHS检测合格入库:不合格作隔离并抽样送有资质的检测机构检测同时反馈供方进行分析、改善、处理制程中环境影响因素进行识别和管理制程中环境影响因素进行识别和管理制程控制对焊锡缸中焊料每季抽一次进行检测制程控制对焊锡缸中焊料每季抽一次进行检测对烙铁头进行入库前检测对烙铁头进行入库前检测员工进行RoHS知识培训员工进行RoHS知识培训产品RoHS标识的识别产品RoHS标识的识别出货出货对产品进行抽样检测（按规定要求）对产品进行抽样检测（按规定要求）常熟银羊电子有限公司文件编号：YY/EMS02-4.4.6-03标题：产品有害物质控制程序版号：B页码：第2页共4页2.适用范围适用于公司提供顾客的产品和由供方提供的所有原辅材料等合作企业。3.职责3.1企划部负责环保产品的教育培训。3.2管理部负责环保产品的文件控制。3.3开发部负责环保产品设计的更改控制。3.4物料部负责供方提供原辅材料从入库阶段开始断绝环境有害物质流入的控制。3.5制造部负责环保产品生产过程中有害物质使用的控制。3.6品质部负责环保产品的实现计划，有害物质的分析试验、含有量检查的控制。4工作程序4.1计划控制4.1.1按顾客提出的环保产品认证制度编制实施时间表。4.1.2相关部门开展环保质量保证系统的建立以及管理工作。4.1.3根据环保产品认证制度的评价项目进行自我评价以及自我改善。4.1.4做好环保产品生产和出厂管理。4.1.5按顾客要求提交有害物质分析成绩书等有关资料。4.2教育培训 4.2.1重点掌握由顾客提供的有害物质管理标准和限制的法规。4.2.2有关培训的规定执行《人力资源管理程序》4.3文件控制环保产品控制过程中所产生的第二层程序文件和第三层作业文件的发放要求，执行《文件控制程序》。4.4设计更改控制4.4.1为了确保向客户提供满足环保要求的产品，当产品或制造过程发生变动时应充分考虑环境物质是否发生变化，是否满足有害物质管理标准。当发生变动时，品质部应立即着手开展对变更物料的有害物质调查，取得权威部门的检测报告，并及时反馈开发部提交客户确认，当得到认可后方能使用。4.4.2新品开发阶段，开发部应优选采用环保材料，当有新部品时需要同时调查常熟银羊电子有限公司文件编号：YY/EMS02-4.4.6-03标题：产品有害物质控制程序版号：B页码：第3页共4页新部品的环保状况是否满足客户的环保要求：品质部应根据开发部提供的材料清单并按照客户提供的调查表，填写调查报告，并反馈开发部提供客户确认。4.5物料控制4.5.1开发部在接到客户产品环保要求时，会同品质部、物料部、将环保要求进行设计确认，并导入产品作业指导书。4.5.2品质部按环保指标要求对部品供应商进行指标验证,确定满足客户环保指标的部品供应商，分发相关部门作为采购材料依据，并对部品材料环保要求实行不定时监督抽查。4.5.3物料部按品质部确定的供应商定点采购，来料要求供方每批次注明部品环保标记，并在批次出厂检测报告上提供环保状态。4.5.4品质部IQC人员,负责对供应商原材料的环保状况进行识别,通过供方的出货成绩书和外包装上环保标识进行检验识别，如在出货成绩书上无环保状态或外包装无环保标识，则判为不合格，IQC人员通过ERP报品质部进行审批并通知物料部进行处理。根据来料并对每批进货材料进行抽样,按进货检验和试验规范中有害物质检测方法进行检测.数据判定按公司规范要求执行。4.5.5物料部仓库对环保与非环保部品进行分类放置，严格按批次顺序出库，保存记录，以备追溯。4.6制造过程控制4.6.1产品生产之前，操作工应掌握《工艺卡》上注明的顾客环保要求。4.6.2凡使用环保材料的员工，需经过环保的相关知识培训，掌握必要的技能。4.6.3工段长或组长生产前按文件要求对作业过程实施检查，有环保要求的必须按有关规定严格执行。当过程材料出现变更时，在生产产品的生产批号上做好标识，标识的有关规定按质量管理体系E版《标识产品的程序》执行。4.6.4工段统计员按文件规定对进入车间的环保材料进行区分，分类放置；对非环保的材料放置的区域作好标记。4.6.5各工段对焊锡缸内锡每季度取样送IQC进行有害物质成份的检测.满足要求可继续生产,不符合公司标准时:(ROHS标准>检测数据>公司标准)可送样到第三方检测机构进行确认,如检测数据>ROHS标准时,隔离该生产线所做产品,取样送第三方检测,合格作放行处理.不合格进行产品质量评审处理.4.6.5.1对制程中相关的工序进行调查;常熟银羊电子有限公司文件编号：YY/EMS02-4.4.6-03标题：产品有害物质控制程序版号：B页码：第4页共4页4.6.5.2对制程中相关的材料进行取样调查;4.6.5.3对相关的供方进行现场取样调查并分析处理.4.6.6因客户需求需做标识的，按客户要求在产品的标签或外包装箱上做好标识。例：LG公司要求环保产品在标签及外包装箱上打上“RoHS”标记。4.6.7工段使用的化学物品按《化学品管理规定》执行。4.6.8当过程发现不符合环保要求时的处理程序按质量管理体系E版《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》执行。4.7最终检验控制OQC检验人员对产品按有害物质最终检验时，当发现产品的环保要求不符合时，应对所提交的批次进行标识并予隔离，同时填写“不合格评审报告，交品质部审核”。4.7.3.1取样送第三方检测确认;4.7.3.2对制程中相关的工序进行调查;4.