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文档简介

分销凭证管理制度1.背景公司为了加强对分销凭证的管理，提高工作效率和管理水平，特制定本《分销凭证管理制度》。2.适用范围本制度适用于对从总公司发放的所有分销凭证进行管理的财务部门、销售部门、仓储物流部门等。3.分销凭证种类分销凭证主要包括以下三种：销售凭证、退货凭证、换货凭证。3.1销售凭证销售凭证是指分销商从总公司采购商品后，通过销售产生的票据凭证。销售凭证应包括以下内容：分销商名称、地址、电话、传真等基本信息；凭证编号；商品名称、型号、数量、单价、总价等详细信息；分销商签章或电子认证。3.2退货凭证退货凭证是指分销商将采购的商品退回总公司所产生的票据凭证。退货凭证应包括以下内容：分销商名称、地址、电话、传真等基本信息；凭证编号；商品名称、型号、数量、单价、总价等详细信息；分销商签章或电子认证。3.3换货凭证换货凭证是指分销商将采购的商品与总公司进行换货所产生的票据凭证。换货凭证应包括以下内容：分销商名称、地址、电话、传真等基本信息；凭证编号；商品名称、型号、数量、单价、总价等详细信息；分销商签章或电子认证。4.分销凭证管理流程4.1发放分销凭证分销凭证的管理由财务部门负责，销售部门、仓储物流部门等部门配合完成。发放分销凭证的流程如下：销售部门确认分销商采购订单；仓储物流部门准备商品发运；财务部门审核分销商的信用额度，并发放相应数量的分销凭证。4.2使用分销凭证分销商使用分销凭证进行销售、退货或换货的流程如下：分销商出具凭证编号，并与客户签订相关协议；销售部门根据分销商的凭证编号进行商品出库，并记录相关信息；退货、换货流程类似于销售流程。4.3结算分销凭证分销商使用分销凭证进行销售、退货或换货完成后，应及时结算分销凭证，流程如下：分销商出具凭证编号，并提交相关凭证以便财务部门进行结算；财务部门对凭证编号进行核对，并结算相应款项；结算完毕后，销售部门、仓储物流部门应及时更改库存信息并完成分销凭证档案归档工作。5.分销凭证档案管理对所有分销凭证进行严格的档案管理，其目的在于保证分销凭证的安全、完整和准确。具体要求如下：按照分销凭证种类进行分类；对每个分销凭证建档；建档时，应清楚记录分销凭证的编号、时间、凭证内容等信息；定期对档案进行统计、整理、备份和处置。6.分销凭证管理制度执行检查公司应定期对本制度的执行情况以及分销凭证管理情况进行检查，具体要求如下：检查分销凭证的核对、归档、统计和备份情况；检查是否有未归档的分销凭证，以及是否存在分销凭证遗失、损毁等情况；检查各部门对该制度的了解程度和执行情况；检查公司所采用的分销凭证管理系统的有效性和安全性。7.违规处理对于违反本《分销凭证管理制度》的行为，应依据公司相关制度和规定给予相应的处理和追究相应的

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