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文档简介

材料供管用管理制度1.背景为了加强和规范公司材料供应、库存管理工作，优化材料供应链，提高材料利用效率，制定该管理制度。2.适用范围本制度适用于公司所有材料需求及供应管理工作。3.材料采购流程3.1材料需求计划部门负责人列出自己部门的材料需求计划。材料需求计划需说明材料名称、规格型号、数量、用途及预计购买时间等信息。3.2审批流程部门负责人提交材料需求计划，由物料管理部门确认后提交给财务部门进行审批。财务部门进行财务预算审核，符合预算的需求在审批后提交给总经理审批。总经理审批通过后，财务部门下达采购指令。3.3采购流程由物料管理部门负责查找、联系供应商，比较价格、质量和交期，以确定最终采购供应商。物料管理部门制定采购合同。采购合同需明确材料名称、规格型号、数量、交货方式、交货期限、价格、结算方式等事项并加盖公司公章、供应商盖章，由合同执行人签字生效。采购合同需备案，由采购责任人归档。4.材料入库及出库管理4.1入库管理采购到材料后，由物料管理部门接收后，按照采购合同确认物品品名、数量与发票、证明文件基本情况，检查是否符合质量要求。物料管理部门将验收合格的材料手续齐全登记入库，由库管员负责管理实际存放、整理并随时制作库存台账，记录库存额和库存情况变动，保证数据及时、准确。入库时应贴上品质标识和数量标识，统一管理，防止损失和混淆。4.2出库管理需要领用材料的部门经过领用单填写和相关审批后，方可到库区领取材料。库管员应按照先进先出原则出库，并及时记录数据。部门要归还材料、清点库存、归档领用单保管好以备查对。5.材料库存管理5.1财务管理物料管理部门应按月制作统计物资价格的明细账和总账，生成明细和总报表，由财务部门负责登记核算。物料管理部门应定期盘点库存，及时调查差异及原因，并记录调整单。物料管理部门应备份并保存每月库存台账、调整单、领用单等相关材料。5.2总结物料管理部门应定期总结库存管理情况，提出改进措施，提高材料利用效率。6.附则本

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