管理评审资料及管理评审报告

管理评审资料XXX有限公司管理评审资料文件编号版本目录页次1/1目录1、管理评审计划2、管理评审通知单3、管理评审会议签到表4、管理评审会记录5、管理评审报告6、管理评审输入资料：a．质量管理体系建立和运行情况回报1b．质量方针、目标完成情况2c．内审报告3d．纠正和预防措施情况报告4e．过程绩效及产品质量分析报告5f.顾客满意度评价报告6g.资源配置分析报告7h.应对风险和机遇的措施有效性分析报告87、改进计划有限公司管理评审计划编号：评审目的：评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。评审参加部门、人员：总经理、管代及各部门负责人。评审内容：a．质量管理体系建立和运行情况b．质量方针、目标完成情况c．内审结果d．纠正和预防措施实施情况e．过程绩效及产品质量分析f.顾客满意度评价g.资源配置分析h.应对风险和机遇的措施的有效性分析各部门评审准备工作要求：1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据2各部门提出具体改进措施或建议计划的评审时间：20**年1月10日。编制：批准：日期：201X年3月3日有限公司管理评审通知单编号：评审会议时间：20**年1月10日评审会议地点：总经理室参加人员：评审内容要点：a．质量管理体系建立和运行情况b．质量方针、目标完成情况c．内审结果d．纠正和预防措施实施情况e．过程绩效及产品质量分析f.顾客满意度评价g.资源配置分析h.应对风险和机遇的措施的有效性分析编制：批准：日期：201X年3月4日管理评审会议签到表及记录编号：序号：时间20**年1月10日地点公司会议室主持记录会议内容管理评审会议参加人员姓名部门职务姓名部门职务经理室总经理生产部管代/部长办公室主任质检部部长会议记录详见下页《管理评审会议记录》。管理评审会议记录时间：20**年1月10日地点：办公室主持：记录：参加人员：黄总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。管理者代表蒋X和：质量管理体系建立和运行情况，一，文件化的质量管理体系，主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二，质量管理体系的初步运行，首先进行了系统的贯标培训，将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督，认真进行整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量管理体系运行的初步评价，1）质量管理体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足ISO9001：20XX标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。办公室王X敏：按照通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量方针和目标完成情况。2016年12月，产品抽检合格率为100%；没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率为91.2%，均全面达到了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的；第二个方面，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于20**年1月2日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，共查出三项不合格项，均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。质检部陆X江：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。公司自推行ISO9001质量管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，2016年12月进货验证合格率为100%，产品抽检合格率为100%；全年无顾客投诉现象发生。供销部黄X龙：我主要是汇报顾客满意度调查情况。2016我们分三次向有关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度为91.2%，达到了质量目标的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的覆盖面小，今后要加强调查的深度和广度。生产部蒋X和发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的控制，严格按工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也明显下降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增强了过程质量意识，检查情况基本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的资源消耗，节约了生产成本。总经理：刚才各部门均作了书面发言，从发言的情况看，各部门在公司的质量管理体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且取得了一定的效果，现在我作一总结：一是质量管理体系具有适宜性：主要体现在方针深入人心，目标人人明确，2016年12月经统计质量目标全面完成，不仅方针目标具有适宜性，体系运行与企业的生产经营相适应，而且与公司战略方向保持一致；二是质量管理体系具有有效性：通过对质量管理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门工作协调一致，工作效率有了提高。从2016年12月实际质量完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象；三是质量管理体系具有充分性：按照策划的要求，我们的文件化质量管理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措；而且切合企业运行的实际，可操作性强，从而提高了企业实际抗风险的能力。从这三点结论说明我们建立和运行的质量管理体系基本符合标准和体系文件的要求，达到了我们建立和运行质量管理体系的目的。但体系运行中存在的问题也不容忽视，为此我提出以下二点改进措施：1、各部门要继续加大对ISO9001标准和公司体系文件的学习，可采用自学与辅导相结合的办法，通过学习提高对标准和文件的理解和执行能力，此项工作由办公室负责落实；2、要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。三项改进措施由管代检查落实情况管理评审报告评审目的评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并确保与组织的战略方向保持一致。评审内容a)质量方针、目标完成情况b)内审报告c)纠正和预防措施实施情况d)过程绩效/产品符合性e)顾客满意度评价f)资源配置情况g)应对风险和机遇的措施的有效性分析参加人员评审时间20**-1-10一、评审结论本次管理评审是我公司质量体系建立以来的第一次管理评审，根据管理评审程序要求对质量管理体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自的质量管理活动情况进行评价，现总结如下：⑴质量管理体系具有适宜性。通过评审我公司的质量方针深入人心，质量目标人人明确，并在各自的工作岗位中得到落实，2016年12月经统计质量目标全面完成，因此方针、目标不仅具有适宜性，而且整个体系的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业发展的战略方向。⑵质量管理体系具有有效性。通过质量管理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门的工作整体协调，配合默契，接口之间的工作效率有了提高，人员配备得到了优化，机构精干，从2016年1-12月份生产完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象，通过有效开展内审，使质量管理体系得到持续改进，通过体系的运行，增强了顾客的满意程度，也增强了我们的市场竞争能力。⑶质量管理体系具有充分性。按照策划的要求，我们所建立的文件化质量管理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措，而且切合我们企业运行的实际，可操作性强；从而提高了我们应对市场风险的能力。二、改进措施⑴进一步加强对ISO9001标准和质量管理体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，由办公室拟定具体计划和措施。⑵要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。编制：审批：日期：20**-1-11质量管理体系建立和运行情况汇报总经理、与会各位主管：现在我对本公司质量管理体系建立、实施和运行情况作一汇报，请各位评审。一、质量管理体系的构成公司于2016年12月5日开始对GB/T19001-2016标准进行贯标培训，并按标准要求进行本公司质量管理文件的编制和修订，经过几个月的策划、编制和试行，公司的质量管理体系文件日渐完善。编制完成的质量管理体系文件有：质量手册质量手册是公司质量管理活动的纲领性文件，是全体员工从事生产经营活动必须遵循的准则和要求，它明确规定了公司的质量方针和质量目标，规定了质量管理体系的范围，引用了质量管理体系程序的主要内容，并对质量管理体系的过程和相互作用以及组织机构、职责权限等进行了描述，是公司开展质量管理、质量策划、质量控制以及质量改进的总纲。手册由公司质量管理领导小组编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布执行。程序文件、管理性文件程序文件和管理性文件是本公司质量管理体系运行的依据，按照GB/T19001-2016标准的要求，对文件控制、记录控制、内审、不合格品控制、纠正措施和预防措施必须建立程序，本公司在建立了以上六个程序的基础上，根据公司实际，又增订了人力资源控制、采购控制、生产过程控制、管理评审控制程序和质量管理考核制度、工艺纪律管理、劳动纪律管理等制度。程序文件和管理性文件是本公司质量管理体系运行的基础，是对各职能部门的质量管理活动的具体要求，有较强的可操作性，使各职能部门有章可循。3）技术文件和作业性文件技术文件和作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工生产和检验检测的一系列的工艺、检验性文件，包括内控标准、图纸、作业指导书、检验规范、操作规程等文件，这类文件是公司产品生产和质量把关的准则，随着产品的升级以及新工艺的实施，技术文件和作业性文件也将不断进行改进和修订。4）记录根据GB/T19001-2016标准要求，对质量管理体系有效运行做必要的记录。这样可以提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据。本公司在建立质量管理体系之前，就生产和检验方面已经建立了一些记录，但与标准中的记录要求和标识及可追溯性要求还有一定的差距，通过这次质量管理体系的建立运行，完善了相关记录，以确保对质量管理活动做到有据可查。由以上四个方面组成的质量管理体系文件，在体系运行的过程中，能有效地指导公司的质量管理活动，公司文件化的质量管理体系基本形成。二、质量管理体系的初步运行编制了质量管理体系文件，建立文件化的管理体系只是运行质量管理体系的第一步，其是否适宜、充分和有效，将有待于质量管理体系的实施运行以及对它的检验（验证）。我们从以下几个方面推行管理体系：1）组织各级人员对GB/T19001-2016标准进行宣讲、培训，特别着重以程序文件为主的各类质量管理体系文件的学习和讨论。在做法上以骨干、中层管理人员、检验员为重点进行宣讲和培训，加深对质量管理体系文件的认识和理解。在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认识及不认真填写记录的态度进行了纠正，从而使大家认识到“该说的要做到，做到就要有记录”，记录是质量管理运行中提供已完成活动或达到的结果的客观证据的文件，是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。2）认真进行整改活动持续改进是企业发展的永恒主题。由于部分员工总是习惯于过去的常规做法，在体系运行中常常出现不规范的举动，各职能部门的主管能及时发现问题加以纠正。如：产品的标识、检验状态标识的运用，记录的填写、信息传递与接口衔接等，而在运行过程中常有忘记做标识、状态不清或互混、记录不全或不准确、信息传递不畅或遗忘等问题，这对质量管理体系运行带来不应有的损失。发现此类问题后，有关责任部门能逐个分析产生问题的原因，帮助责任人真正理解以上各项质量管理活动的实质，通过讲解、示范，使责任人明白了有关的质量管理的意义，使整个质量管理体系运行日趋正常。3）认真做好内审工作内审是公司进行质量管理体系自我检查和自我完善的重要活动。办公室根据GB/T19001-2016标准的要求，编制了内部审核控制程序，并制订了审核方案。201X年3月2日进行了为期一天的内审工作，对各职能部门按其职责分工所执行的条款进行了全面的、详尽的审核，共发现了三项一般不符合，其责任部门针对不符合现象进行了分析，查找产生的原因，分别采取了纠正措施，经内审员跟踪验证，不符合已纠正到位，纠正措施有效。三、对质量管理体系运行的初步评价：1）质量管理体系文件文字简洁，结构严谨，内容完整，符合GB/T19001-2016标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动，在运行中没有出现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题，文件内容基本切合本公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理，体系运行正常，产品质量有所提高，成本相应降低，质量管理收到初步成效。3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息系统已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要的基础。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足GB/T19001-2016标准的全部要求，可以保证能够稳定地向顾客提供满意的产品和服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高质量管理水平和产品质量，适应市场需求，促进公司更大的发展。综上所述，我公司建立的质量管理体系充分的、适宜的和有效的，符合GB/T19001-2016标准的要求，可以接受第三方的审核。管理者代表：20**年1月9日质量方针和质量目标完成情况的分析报告一、质量方针、目标的制定和贯彻落实公司新版质量管理体系也正式实施，公司领导层根据生产实际和产品特点制定了“质量第一，出优质产品；信守合同，让用户满意；持续改进，创一流企业。”的质量方针，在质量方针给定的框架内制定了公司长期的质量目标：“a.产品一次检验合格率98%以上；b.顾客满意度达到85%。”根据《质量手册》中关于质量目标的建立和实施的要求，将目标分解到各如能部门，通过3个月的实施以及贯标培训，质量方针深入人心，质量目标人人明确，并基本做到各个工作岗位得到落实。二、2016年12月质量目标完成情况质量目标12月质量目标完成情况产品（含半成品、在制品）抽检合格率≥95%生产总量/检验总量合格数量合格率136.85万元136.85万元100%顾客满意率95%以上调查顾客数总得分顾客满意率5109591.2%通过对质量目标完成情况的考核，至2016年12月基本完成了质量目标。三、质量方针、质量目标的适宜性评价1．质量方针体现公司开展质量活动的意图和方向，将成为全体人员开展质量活动的行为指南，各部门通过贯彻学习《质量手册》基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。各职能部门分工明确，之间的配合以及协调也比较默契，使质量管理工作能正常开展。2．通过对顾客和相关方的调查和了解，顾客和相关方对公司的质量方针和目标表示满意。3．质量目标从2016年12月份的考核实绩看，各职能部门的分解目标以及全公司的质量目标全面达标，表明公司对质量目标的控制是有效的，没有出现因为某个质量目标设定过高或过低而出现资源划分不合理、职责不明、管理不到位，从而影响整个质量目标的实现，目标符合质量管理体系运行的实际。四、改进措施公司目前制定的质量方针和目标可以指导公司的质量管理活动，不必进行修改。建议在今后的质量管理体系运行中，各部门要进一步强化员工的质量意识教育，加大方针、目标的贯彻力度，提高执行方针目标的自觉性和能动性。办公室20**．1．9内部审核报告审核目的检查和评价质量管理体系初期运行的符合性和有效性,发现问题，立足于改进。审核范围公司生产所涉及的所有部门及场所审核依据GB/T19001-2016标准；公司质量管理体系文件；c）适用的法律法规。d)各类销售合同及供货协议审核时间20**-1-2审核员一、审核情况综述1.质量方针和质量目标公司按GB/T19001-2016标准的要求，根据生产实际制定了质量方针和质量目标，并将质量目标在各职能部门进行了分解落实，已充分量化。各部门员工对方针和目标人人明确，经过对接试运行5个月时间的落实、完成情况的考核，质量方针深入人心，阶段性目标全面完成。2.产品实现和监视测量活动公司能按质量管理体系文件的要求，对产品实现过程进行有效的策划和控制，制定了《生产操作规程》，对关键工序加强了管理。对产品质量进行严格把关：原材料采购方面，对供方进行了评定和选择，对每一批的采购物资均进行检验，确认合格后才予接收；在生产过程中加强了过程巡检，及时发现问题；最终产品出厂前进行严格检验。体系运行以来未发现因产品质量而退货或投诉的情况。3.遵守法律法规和有关要求的情况公司能遵守国家有关的法律法规，依据产品标准进行生产、检验、销售以及售后服务活动，没有违法违规现象。4.资源管理情况目前公司自有生产车间7200M2、办公楼1200M2，配备了产品生产所必需的设备工具以及确保产品符合要求所必需的监视和测量设备，对生产设备能做好维护保养，监视和测量设备按规定进行了校准和检定。员工28人，其中管理和技术人员6人，办公室能按管理体系文件要求对员工的意识和技能进行必要的培训，满足了生产要求。5.不合格品控制情况公司编制了《不合格品控制程序》，对采购产品的不合格做退货处理，在生产过程中发现不合格作返工或降级处理，确保不合格品不漏检、不转序，并能对不合格的原因进行分析，针对性地采取纠正措施。6.顾客满意情况平时能通过电话、传真以及交提货时的交流，与顾客进行沟通，了解顾客对产品和服务的意见，并对主要客户进行了书面的满意度调查，共对5家主要客户发出满意度调查表5份，收回5份，经统计，顾客满意度达到91.25%。但从调查的面来看，还不够全面，今后应加强这方面的工作。7.内部审核情况通过内审，我们共查出三项不合格项，其中一是质量监督部未制订监视和测量装置校准计划，不符合ISO9001：20XX标准第7.1.5条款的要求；二是办公室未对管理人员进行能力评价，不符合ISO9001：20XX标准第7.2条款的要求，三是生产部车间未设置合格、不合格、待检、待处理等状态标识，不符合ISO9001：20XX标准第8.5.2条款的要求。此三项为一般不符合，（详见“不合格项分布表”和“不符合报告”）。对所开具的不符合项已落实到相关部门，相关部门均采取了纠正措施。8.预防和纠正措施情况公司编制了《纠正和预防措施控制程序》，对平时检查所发现的问题或隐患以及通过内审查出的不合格项，能及时采取措施进行纠正，并能举一反三，防止类似问题发生，具备了自我完善的能力。9.应对风险和机遇的措施及其有效性公司编制了《风险和机遇识别/应对控制程序》，对已识别的来自企业内部、外部的各种风险均制订并采取了相应的控制措施，实施效果客户满意，公司和外部供应商都提高了绩效，实现了三赢；这也说明以上应对措施是有效的。此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的不足之处：一是对ISO9001标准和公司质量管理体系文件学习不够；二是记录不够完整，记录填写不规范；三是对文件的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。这些问题希望各部门引起重视，在今后体系运行中加以解决和克服。二、审核结论通过此次内部审核，公司建立并实施的质量管理体系符合ISO9001：20XX标准的要求、公司的体系文件要求和法律法规的要求，其运行也是有效的，基本具备了申请认证注册的条件。希望各部门再接再厉，不折不扣地把质量管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。本报告发放范围：总经理、管理者代表、各部门以及参加首、末次会议的人员拟稿：内审组审批：日期：20**-1-5纠正和预防措施实施情况报告一、内审中纠正和预防措施情况本企业按照《年度内部审核计划》于20**年1月2日进行了质量管理体系内部审核，内审中共查出三项不合格项：一是质量监督部未编制监视和测量装置的校准计划；二是办公室未对管理人员进行能力评定；三是生产部车间未设置合格、不合格、待检、待处理等状态标识。以上三项不合格项三部门均采取了有效的措施进行纠正，并得到验证。综上所述，内审的不合格项目已得到了纠正和预防，措施有效。二、其它纠正和预防措施实施情况质量管理体系自建立实施以来，共发出《纠正和预防措施处理单》5份，各部门均能够采取纠正措施，并实施了验证。质量管理体系工作能够得到持续改进，建议今后有关部门在原因分析上要详细，采取的纠正措施要具有对症下药的作用。管理者代表:20**.1.9过程绩效及产品质量评价报告一、公司按照ISO9001：20XX质量管理体系标准建立质量管理体系以来，质检部认真对照标准要求和公司质量管理体系文件要求，编制从原材料到产成品的《检验规程》，规定了检验的方法和程序性要求，通过5个月的实施，产品实物质量能够达到质量目标的要求。二、产品实物质量完成情况项目完成情况12月进货验证进货批次检验合格批次合格率1515100%成品检验产品数量合格数合格率136.85万元136.85万元100%从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉、退货或索赔等三、评价结论根据以上对产品实物质量完成情况的统计分析，产品质量能够达到质量目标的规定值。四、改进措施加强对过程产品质量的控制和检查。质检部20**．1．9顾客满意度调查报告按照ISO9001：20XX质量管理体系的要求，我供销部认真开展顾客满意度调查，发出《顾客满意度调查表》5份，回收5份，现将调查情况统计如下：1．1-12月份顾客满意度调查统计表序号项目顾客意见很满意满意较满意不满意合计1产品质量4954952价格1802103903交货期4704704售后服务195270465合计695920210—18202．顾客满意度计算：顾客满意度＝调查实得总分÷（调查表份数×调查表应得总分/份）×100%顾客满意度＝1820÷(5×400)×100%＝91.5%3．改进措施：①加强对顾客满意程度的调查。采用调查表与回访用户相结合的办法及时了解和收集市场信息。②做好顾客反馈意见的处理和跟踪工作。供销部20**．1．9资源配置评价报告一．企业资源提供状况我公司注册资金2000万元人民币。拥有机械切削加工的各类设备和检验设备。公司占地30亩，厂房面积7200M2，办公楼1200M2，能满足生产和加工的需要。对从事影响产品质量的操作工人，企业每年制定培训计划，对有关人员进行委培和自培，同时鼓励员工通过各种渠道进行自学和进修来提高适合本岗位的技能，适应现代化企业的要求。我企业目前开展的ISO9001：20XX质量管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置进一步合理化，并发挥资源潜力。二．能力、培训、意识自建立质量管理体系以来，企业加强了对全体员工技能意识的培训力度，先后举办了4期培训班。培训情况如下：序号部门培训内容参培人数考核人数均分考核结论培训评价1办公室ISO9001：20XX标准12人12人90.2全部合格有效2办公室中华人民共和国《产品质量法》12人12人95全部合格有效中华人民共和国《安全生产法》3生产科切削工生产技能知识8人8人操作合格全部合格有效4质检部检验技能知识2人2人合格合格有效各类考核的情况：通过培训提高了员工的质量意识和业务水平，考核全部合格。三．基础设施和工作环境1．基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求实施。2．实施严格管理，注重设备的维护保养。设备完好率100%，达到预定要求。3．工作环境经查，符合企业文件的规定要求。四．评价根据上述资源配置现状，总体上满足了质量管理体系运行的需求。五．改进措施1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。2．资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业生产经营发展的需要。3．加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。办公室20**年1月9日应对风险控制措施的有效性评价一．企业自导入ISO9001：20XX质量管理体系标准以来，认真学习了ISO9001：20XX质量管理体系要求，以及公司质量管理体系相关文件，生产科对产品实现的全过程进行了策划，编制了生产过程控制程序、过程和产品的测量和监控程序、生产操作规程、作业指导书等文件；为应对来自内、外部的风险和机遇，专门策划编制了风险和机遇识别/应对控制程序，以加强对各种风险全方位的管控。二．在产品的全过程中风险来自方方面面，来自内部的有：车间现场首检控制不严；出厂检验把关不严（错检、漏检）；来自外部的有：供方供货材质有误；供方供货交付期延误；物流公司途中产品损害或因道路推迟交货；客户经营不善造成订单不足或资金回笼困难等。对上述风险，均进行应对措施制订并检查执行情况，基本上符合文件的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的的资源消耗，节约了成本（详见《风险和机遇应对措施评估分析》）三．分析评价综上所述，通过对以上措施执行和实施，质量管理体系得以平稳运行，未发生一起质量事故，亦无顾客投诉，客户较为满意，也提高了本公司和外部供方的绩效，实现了三赢，充分体现了应对风险控制措施的有效性！四．今后展望打算进一步加强员工的素质教育，提高质量意识和风险意识，把好生产经营中每一关。生产部于20**年1月9日改进计划1编号：QG-R-28序号：01部门办公室负责人时间20**-4～20**-6需改进的事项名称GB/T19001标准和质量管理体系文件的学习培训完成日期20**-4～20**-6改进内容（可另附页）管理评审改进措施的落实。培训学习GB/T19001标准和质量管理体系文件，使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解，在全企业提高质量意识。审核意见：同意办公室编制的改进计划，请总经理批准。签名：蒋X和日期：20**-1-13批准意见：同意办公室的改进计划，实施培训要切实收到效果，并做好记录。签名：黄X龙日期：20**-1-13验证评价：签名：日期：改进计划2编号：QG-R-28序号：02部门办公室/质检部负责人王X敏/陆X江时间20**-4～20**-6需改进的事项名称增加过程检验人员，从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，视其培训成绩择优任用。完成日期20**-4～20**-6改进内容（可另附页）管理评审改进措施的落实。暂定操作工王季钟、季尧二人参加检验培训，由质检部陆国江进行培训。审核意见：同意办公室编制的改进计划，请总经理批准。签名：蒋X和日期：20**-1-13批准意见：同意办公室的改进计划。签名：黄X龙日期：20**-1-13验证评价：签名：日期：20**年度培训计划（增补）编号：QG-R-09序号：02日期受培部门受培人员培训方式培训内容考核方式培训人6月上旬全体全体自培ISO基础知识、体系文件口试蒋X和6月中旬王季钟季尧王季钟季尧自培检验规程口试/现场操作陆X江编制：王X敏批准：黄X龙日期：20**.1.13管理评审报告编号：QR评审会议时间：20年1月21日评审会议地址：办公楼三楼会议室评审会议目的：确保组织的质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，满足ISO9000标准和相关方期望，提高组织的竞争力和适应力。质量管理体系件受控状况通过对原质量手册、程序文件进行修改及整合，已经按照ISO9001：2008版的要求建立并完善本公司质量管理体系的文件管理系统（管理手册、质量手册、程序文件、支持性文件、外来文件、质量记录等）受控文件策划、编制、评审及发行策划数量实际发行数量评审存在的问题数量质量手册010程序文件0110支持性文件0450外来文件250管理手册526质量管理体系相关培训状况针对中、高层管理人员通过顾问师、外部培训等方式进行。针对基层管理及普通操作人员、检查人员在具体工作要求方面进行由部门管理人员或技术人员通过岗前、岗位及随机教育的方式进行培训。三、质量方针、质量目标适宜性公司的质量方针：科学管理、精心塑造、优质服务、持续改进。公司的质量方针是董事长根据公司的经营理念及实际状况制定的，代表了公司的经营方向，经实际运行结果，确定是适宜的，可行的，此方针将会继续在20XX年度执行不变序号评审发现问题原因分析纠防措施验证管理评审1.2010年设备完全运行率仅为73%，比指标85%低了12%，造成设备不能完全运行生产起来的是生产订单不能满足注塑机的开机生产，有些设备甚至一个月只开机一次，生产四五天就结束订单了，也有设备寿命以及外部因素等客观原因，主观上存在员工对设备研究不透，没有真正掌握设备运行动态，对设备故障预见性不强，无法做到主动停机，客观上设备长年过载运行缩短了设备的运行寿命，导致在机器在进行大的修整后，相关配件跟不上，目标未达到。1.20**年公司对设备操作人员及管理人员进行了多次技能性的培训和考核。2.明确设备区域负责制，规范区域管理办法，在原来的标准基础上进一个细化区域责任，重新制定设备巡检表和巡检路线，要求相关人员按规定对设备进行巡检维护。3.20**年订单数量翻了一番，现有设备已不能够满足生产，11年7月添置了一台1000G注塑机，已满足现有的生产需求。已整改外审发现1.随着订单量的增加，生产有些脱节，计划跟不上变化，导致生产计划完成率每况愈下，5-7月份，生产计划完成率分别为50%，42%和26%，20**年1-7月份生产完成率平均为48.7%；仅仅4月份为75%，也没有达到目标88%的要求。1.合同签订之前，业务员与公司各部门相关人员没有进行及时有效的沟通，没有结合公司原材料采购周期、生产实际情况进行签订。2.与客户之间，对于客户不合理的要求，没有能够及时提出来与客户沟通，导致生产计划无法按时完成。3.原材料采购，编制年度采购计划不合理，没有参考以往同期的数据，预见性较弱。4.公司正在筹建新项目，资金无法正常保证原材料采购。1.公司以座谈会的形式，与业务员及各部门相关人员进行了沟通，再次明确合同评审文件中的相关要求，对于没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚，因业务员违反规定影响了合同履约所产生的费用，业务员自行承担解决。2.编制采购计划因考虑多方面的因素，与销售及各相关部门多进行沟通。已整改四、上次管理评审及外审发现的跟进情况五、20**年目标的实施及生产过程业绩的分析1.营销中心在营销工作中，能够认真组织对客户采购订单的评审组织工作，对每份客户采购订单都规定要进行评审，从体系运行以来对每个订单都进行了评审，并按合格要求进行了发货；为了达到要求，业务员及时与客户沟通，以便每份订单均能如期按质完成，同时建立口头电话订单登记制度，及时获取客户信息及传达到相关部门，以充分满足客户要求。对订单变更现象。能及时的与客户进行协商，以致所涉及的所有问题的解决，较好的规避了合同风险。自20**年7月以来至今，销售部质量目标完成情况如下：序号20**年度质量目标实际完成增长率增长趋势1合同履约率80%合同履约率75%-6%↓2客户流失率：大客户：0%；小客户10%客户流失率：大客户：0%；小客户8%20%↑3中标率70%中标率：86.94%24．2%↑4顾客满意度93%顾客满意度93.88%0．9%↑客户流失率：客户分类20**年上半年20**年下半年纵向对比比率大客户1316323%小客户721043244.4%中标率：中标率20**年7月20**年12月7月份8月份9月份10月份11月份12月份中标率5.43%13.04%20.65%23.91%13.04%10.87%从下图表可以看出20**年7月份-20**年12月份整体我司投标中标率为86.94%，失标率为13.06%，中标率的质量目标为70%，超出了质量目标，中标率相对较高，同时也说明客户对我司产品还是比较满意的，很多大型的项目还是选用我公司的产品，失标的13.06%，大部分是因为价格问题，造成了标书的流失。顾客满意度：调查问卷分析此次客户满意度调查，7-12月份大客户为16家，问卷发放了16份回收了15份，小客户为104家，发放了104份，回收了98份。按其总得计算，其中，大客户得分低于60分的有0家；60～70分（不含）的有0家；70～80分（不含）的有0家；80～90分（不含）的11家；90分以上者4家，见下表图：判定得分很不满意不足60分不太满意60～70分基本满意70～80分满意80～90分很满意90分以上数量000114比例00073.33%26.67%另外：小客户得分大客户得分低于60分的有1家；60～70分（不含）的有5家；70～80分（不含）的有11家；80～90分（不含）的39家；90分以上者42家，见下表图：判定得分很不满意不足60分不太满意60～70分基本满意70～80分满意80～90分很满意90分以上数量15113942比例1.02%5.1%11.22%39.8%42.86%未达成目标：质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证合同履约率80%不管是口头合同还是书面合同，将各项合同条款均完成才算完成。此次合同履约率没有达到上次制定质量目标，下降了5%1、除江苏省电力公司以及新增客户，很多客户与业务员相交甚好，部分客户可能会因为某个原因导致货款无法在合同要求时间内支付，这时会动用人脉关系拖欠一段时间，合同自然不算履约；2、销售员盲目签订合同，导致公司无法按时交货；3、当大合同（牵涉到违期罚款的）与小合同冲突时，自然小合同能拖即拖，导致很多小合同的履约率下降1.公司以座谈会的形式，与业务员及各部门相关人员进行了沟通，再次明确合同评审文件中的相关要求，对于没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚，因业务员违反规定影响了合同履约所产生的费用，业务员自行承担解决。已整改2.质保部1、检测设备，检测方法。公司对各种计量器具，按检定计划定期送丹阳计量所校验，工作中如发现计量器具损坏失灵及时报送计量局检修校正，并对该器具所检测的产品重新检测。2、在原材料检验方面。部门设专职检验人员。对进厂原材料、元器件根据进货检验规范及A、B、C类物资，进行逐项检验、验收、合格后，再由部门经理复核确认后方可入库。3、成品检验方面从：壳体、装配等。（1）首先在壳体、喷涂环节，就有检验人员对生产过程进行跟踪，在壳体生产过程中巡回检验，完成后按图纸、工艺及标准全面检查，发现问题及时指出并责令整改。（2）整机装配中对不同型号、规格、技术要求的高低压配电柜依据原理图进行一、二次装配方面的检验，并复核每台配电柜的元器件型号及规格。对完工产品按技术要求进行通电调试、耐压试验、接地电阻试验等。合格后开具出厂检验报告、合格证，当事质检调试员签字，交质保部经理盖章并随同产品图纸、元器件合格证、说明书，合装成一本资料袋交成品库入库。4、质量目标完成情况序号20**年度质量目标实际完成增长率增长趋势1一次交检合格率92%（电柜）一次交检合格率95.9%4．2%↑一次交检合格率92%（钣金）一次交检合格率98.1%6．6%↑2报废率3%报废率0.8%73．3%↑3出厂产品合格率100%出厂产品合格率100%=4质量成本损失率≤1.5%质量成本损失率≤0.12%92%↑一次交检合格率：3．生产部为了确保生产部按照体系要求有效运行，保证生产过程高效，生产部门对节能减排和资的有效利用，杜绝浪费和有序的生产计划及其变更控制能力上得到了改进和提高，提高产能和各式序间的均衡生产以及工艺改进能力，降低生产制造成本，并对新老员工进行技术培训和安全教育培训，以持续提升员工的技能，加强目前现在设备的维护，不影响生产任务的完成。质量目标达成情况序号20**年度质量目标实际完成增长率增长趋势1一次交检合格率92%（注塑）一次交检合格率99.52%8．1%↑2一次交检合格率92%（装配）一次交检合格率99.1%7．7%↑3生产计划达成率85%（注塑）生产计划达成率87.025%2．4%↑4生产计划达成率85%（装配）生产计划达成率72.89%-14.2%↓5设备维修率70PPM/月设备维修率68PPM/月2．8%↑生产计划达成率：质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证生产计划达成率：85%实际生产计划达成率装配、钣金、电柜都未能达成目标本年度的年初和年底生产计划达成率偏低，经分析是由于年底年初员工大部分提前回家过春节，还有些客户所订的订单工程项目年底都不等着交付使用了，可以延迟到开年后进行交付，所以我们对有些订单进行了推后生产，从而影响部分订单不能按原先计划的交货时间来进行完成。1.因公司员工的流动问题，个别的团队凝聚力和归属感不强，长期以来必将影响产品质量、工作效率，因此建议公司在企业文化和员工归属感以及团队的凝聚力上加强树立与培训，同时提高员工福利待遇。2.制定完善的规章制度、薪酬体制和培训计划，实施有效的激励措施，不断的提高员工的综合素质，以适应企业以后发展的需要。已整改4.管理部20**年度，人力资源部根据各部门的人员要求，加大时间和精力投入，充分利用资源，采取校园招聘、网络招聘、人才市场招聘、员工内部推荐等多种方式，积极开展招聘工作。共参加招聘会15场，审核求职简历300余份，面试90余人，录用员工53人，,圆满完成年度招聘计划，并保证了各部门的用人需求。其中，在职的24人中，本科学历7人，占29.2%；大专（含高技）学历12人，占50%；中专及以下学历5人，占20.8%。从以上数据来看，基本实现了员工结构逐步向高学历层次发展，为公司的可持续发展提供了可靠的人力资源保障。序号20**年度质量目标实际完成增长率增长趋势1体系文件受控率95%体系文件受控率100%5．2%↑2离职率5%离职率4.5%10%↑3员工满意度90%员工满意度92.7%3%↑员工满意度调查情况概述过去一年，公司进行了员工满意度调查，满意度调查是面向全体员工的调查，除出差及请假的人员外，其余所有人员都参与了调查活动，调查的总人数为285人，其中员工200人，管理者85人。共发调查表285份，回收275份判定得分很不满意不足60分不太满意60～70分基本满意70～80分满意80～90分很满意90分以上数量5151518060比例1.8%5.5%5.5%65.4%21.8%5．技术部：（1）生产图纸差错率：在生产图纸差错率为1，共发放图纸205份，其中错误2份，目标达成，（2）工艺技术文件编制及其准确率：2010年度编写35份技术文件，其中1份疏漏，原因是在审核中不够仔细，加强审核力度，准确率为97%，目标达成。6．采购部：序号20**年度质量目标实际完成增长率增长趋势1.供方评审率：98%95.5%-2.6%↓2采购合格率：98%98%=↑3.供方及时率：96%95.60%-0.4%↓1.对于采购成本的降低，我们从如下几个方面分析：(1)对于产品价值的分析，对于一些辅助材料不影响整个成品质量的，可以从市场比价采购，购买价格最优惠的，于对价格比较高，直接影响产品质量的，特别是电器开关，如果我们一味的只追求价格最低，那么如果出现质量问题，将会引起更大的损失，我们必须严格按图纸要求和技术部沟通，并进行严格的评审，确认产品质量能满足要求，才能进行采购，以免出现质量风险。(2)采购人员最好能了解产品的成本结构，才能正确评估出产品公平合理的价格，同时来降低采购成本。(3)各单位，各部门的需求量最好集中采购从而增加议价空间。(4)对于供应商当地或百公里以内的优先考虑，节省运输成本。(5)对于物料库存，周转率高的，那么资金的使用率就会降低，所以合理执行采购数量及采购时机即可避免了车间停工，又能降低库存并减少积压，从而提高资金使用效率，对于库存的材料我们采购部采购人员要进行关注。(6)对于供应商 每年必须又一个递增，以增加我们对材料的选择空间，因物料成本最少公差成本60%以上，如果物料的价格过高，将直接影响产品的销售和公司利润，而采购的单价偏低而其材料的质量偏差的话，则又影响公司在市场上的竞争力，如20**年我公司的界牌新农村项目，我们采购部提供了不同厂家的供货产品的价格差异，我们提出意见，由领导带头联合生产部、技术部对几个厂家实地确认考察，就VS1的一项开关在最后确保产品质量的情况下，就节省将近10万元的成本。质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证供方评审率：98%95.5%对于A、B类物资的分类技术部明确规划，制表。影响产品质量的A、B类物质对供应商进行评价，这方面采购部部门人员对物资分类模糊不清，漏评了重要的供应商。20XX年我们将严格按照技术部提供的物资分类表，对提供A、B类物资的供应商进行评价。已整改供方及时率：96%95.60%一部分因为财务资金影响供应商发货，这方面我们采购部在客户指定的供应商需要提货前付款的将采取加强沟通，减少出现类似情况，另一方面，有些材料因部门人员没有及时购买而影响材料即使到位加强对部门人员的管理，对供应商没有即使按照订单合同时间到货的，将明确做出惩罚制度，确保材料的即使到货，以免影响生产的进度。已整改20XX