2022年度福建省热带作物科学研究所决算说明

1研究所决算2第一部分单位概况 4一、单位主要职责 4二、单位基本情况 6三、单位主要工作总结 6第二部分2022年度决算表 一、收入支出决算总表 10二、收入决算表 12三、支出决算表 14四、财政拨款收入支出决算总表 16五、一般公共预算财政拨款支出决算表 19 20七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24 25第三部分2022年度决算情况说明 26一、收入支出决算总体情况说明 26二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 27四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......29五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......293六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....29七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 30八、预算绩效情况说明 31九、其他重要事项情况说明 31第四部分名词解释 33 354第一部分单位概况一、单位主要职责福建省热带作物科学研究所的主要职责是：承担热带、亚热带农作物的科学研究等工作。长期开展热带、南亚热带作物种质资源鉴定评价、选育种、生理生化、土肥、病虫害绿色防控、标准化栽培技术、加工等的科研与示范。（一）做好科学规划谋求长远发展。根据上级有关部署编制单位科研发展规划，包括指导思想、发展思路、发展目标以及拟采取的主要措施与实施的重点，以新发展理念引领高质量发展。（二）加强科研项目管理，组织项目实施。对已申报立项的各类科研项目，组织协调项目实施，加强实施进度的跟踪，管理项目资金合法合规使用，确保按期完成研究任务。（三）指导申报新的科研项目。加强申报国家、省、市的各类竞争性项目，特别是国家和省级竞争性项目，加大力度争取更多体量相对大的项目获得立项支持。同时，加强省5公益项目申报立项，加强与广大农业企业，特别是各级农业龙头企业、台资企业等的合作力度，让科技成果为实际生产带来实质性的经济、社会与生态效益。（四）指导深化科技合作。以我所香蕉种质资源库、柚子种质资源库、柠檬种质资源、南药种质资源圃、花卉资源圃以及相应团队等作为依托，加大与地方政府部门、兄弟院所、DUS测试中心、各地高校、各级农业产业化龙头企业、种植户等开展深度的政、产、学、研合作。（五）优化科研团队，提升科技创新能力。优化组合科研团队，树立正确的价值导向，努力增强科技人员的凝聚力、创造力、战斗力。调动干部职工的积极性、创造性。鼓励科研人员积极发挥团队力量。借助各类竞争性项目申报立项的契机，为勇于干事创业的人员提供良好的发展平台，进一步提升科技人员的创新能力。（六）加强科技基础条件建设，优化科技创新环境。加强专业实验室升级改造，根据需要持续更新科研设备设施、提升科技研发和科技服务水平，包括植保、土化、生理生化、分子等专业实验室的升级改造及设备添置。对热作种质资源圃设备设施进行更新换代，管理维护利用好南亚良种苗木繁育基地科研平台，助力科研事业创新发展。（七）组织落实科技服务“三农”政策，助力乡村振兴战6略实施。按照国家和省政府科技服务“三农”、振兴乡村的战略的号召，派出优秀骨干科技人员充分发挥各自专长，积极参与服务“三农”、振兴乡村相关工作，为区域农业生产发展提供植物病虫防控、施肥用药安全、农产品质量提升等社会公益服务。提高农民的种养技术水平，提高区域农业发展竞争力，促进农民增产增收。（八）完成省厅等上级交办的其他任务。二、单位基本情况从决算单位构成看，福建省热带作物科学研究所是省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2022年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称单位性质在职人数福建省热带作物科学研究所公益一类事业单位41三、单位主要工作总结2022年，福建省热带作物科学研究所的主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省农业农村厅关于疫情防控的各项决策部署，围绕年初制定的工作目标，结合科研实际，持续开展特色现代农业、特色产业关键技术、特色品种引育种的研7发。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）加强人才培养，创新能力提升。加强科研团队建设，包括果树、花卉、蔬菜、南药等学科；强化科技人员项目锻炼，持续创新人才培养，2022年通过自主评聘，晋升队伍结构；同时加大科技人员研究技能的培训、人才培养和引进力度，提高科技人员的文献能力、总结能力、表达能力、调研能力、创新能力等。（二）推进项目申报，项目经费增加。针对省市各项科技项目计划的新变化，我所充分发挥科技人员主观能动性和团队精神，早动员早准备，全年共收到13份申请书，其中省公益类项目6份，省自然基金项目3份，省现代农业产业技术体系漳州综合试验推广站项目1份，省优秀科普教育基地建设（漳州市青少年绿色科技教育基地）1份，福建省热作病虫害监测防治项目1份、诏安县农业农村局委托项目1全年经全所上下共同努力，项目到位经费增加明显。经初步统计，全年合计争取经费合计453.99万元。其中，2022年公益类研究项目经费80万元，农业行业管理经费148.01万元，农产品安全与监管资金100万元，省热带作物种质资8源圃项目经费40万元，省优秀科普教育基地建设项目经费（三）狠抓项目实施，创新成效显著。一年来通过年初计划、年中和年底的交流汇报和督促检查，全所2022年在研课题（项目）40项，各项目均能按时完成研究任务和结题工作。包括农业农村部植物品种DUS测试指南项目1项、省公益类科研专项19项、漳州市自然基金3项、省星火计划项目4项、省体系试验站项目2项、横向项目5项、其他项科研产出和科技创新方面也取得了一定的成绩，特别是新品种认定取得突破，创新成效显著。包括：项目验收18项。其中会议验收公益类项目5项，简易验收市自然基金项目2项，其他验收项目11项；发表高质量科技论文11篇，其中一类期刊1篇、二类期刊2篇、其他期刊8篇；获得国家发明专利授权5项；实用新型专利授权9项；福建省非主项目名称为“茄果类蔬菜新品种选育及其配套栽培技术推广”；编辑出版《福建热作科技》四期共计64篇科技论文、《福建南亚信息》六期。（四）促进成果转化，科技合作提升。全所多方促进成9果转化，全年累计完成科技成果转化（含技术开发、转让，技术服务）合同数7项，合同金额14.96万元。加强与有关单位的联系，推进资源共享，提升科技合作水平，如吉林农业大学、福建农林大学、省农科院、闽江大学、闽南师范大学、各级龙头企业加强了人才培养和科研创新合作。（五）推进科技服务，助力乡村发展。全所科技人员传承弘扬“四下基层”优良作风，利用项目实施和省市科特派工作的机会，克服疫情带来的不利影响，解决群众“急难愁盼”问题，以实际行动积极为三农提供科技服务，助力乡村23位省市科特派共计到各类实体服务300多次，服务镇村计20个，企业、合作社34个，家庭农场或个人5个。服务技术涉及品种选育、高效栽培、土壤改良、病虫防治等，涉及作物有果树的蜜柚、青枣、百香果、沃柑、茂谷柑、蓝莓、杨梅、红美人、坪山柚、蜜雪梨、番石榴、御橙等，花卉有国兰、蝴蝶兰、姜荷花、血叶兰和绣球花等，蔬菜有小黄瓜、白丝瓜、青椒、山药、番茄等，还有铁观音茶叶等，帮助解决各类技术难题近100个。第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位：万元一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入二、收入决算表收入决算表公开02表单位：万元入入类款项1234567行出出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出出出出三、支出决算表支出决算表公开03表单位：万元码出类款项123456出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出出出出金四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元行次行次款拨款1234512款234出56出789出10出1112出1314出15161718出192021出2223出242526计27292829款30313222五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元社会保障和就业支出行政事业单位养老支出六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301出969.6730260.74307020.0030101312.36302013.51307030.00301028.16302020.003100.0030103342.26302030.0031001建0.0030106费0.00302040.04310020.0030107147.35302050.03310030.003010863.59302060.00310050.003010914.35302071.62310060.0030110费27.03302080.00310070.00301110.00302090.00310080.00301121.99302113.42310090.0030113金52.5930212用0.00310100.00301140.0030213（护）费1.15310110.00301990.00302140.00310120.00303174.03302150.00310130.00303010.00302160.00310190.00303020.00302170.27310210.0030303费0.00302180.85310220.003030439.70302240.0031099出0.00303053.10302250.003120.00303060.003022615.68312010.0030307助0.00302270.00312030.00303080.0030228费8.39312040.00303090.00302290.00312050.00303100.00302310.8631299助0.00303110.00302390.003990.0030399131.23302400.00399070.003029924.94399080.00307出0.00399090.00307010.00399100.00307020.00399990.001143.7160.74七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：福建省热带作物科学研究所单位：万元123其中1）公务用车购置费456八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表余入类款项1478九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位：万元123第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计1694.03万元，与上年决算数相比，增加416.55万元,增长32.61％。主要是增加在职人是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。（二）收入决算情况说明2022年度收入1694.03万元，比上年决算数增加416.55万元，增长32.61具体情况如下：1.一般公共预算财政拨款收入1592.02万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入98.79万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入3.21万元。（三）支出决算情况说明2022年度支出1579.02万元，比上年决算数增加399.12万元，增长33.83具体情况如下：1.基本支出1219.76万元。其中，人员支出115元，公用支出60.74万元。2.项目支出359.26万元。3.上缴上级支出0.00万元。4.经营支出0.00万元。5.对附属单位补助支出0.00万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计1592.02万元，与上年决算数相比，增加350.16万元，增长28.2％。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。支出总计1479.19万元，与上年决算数相比，增加371.53万元，增长33.54％。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出1479.19万元，比上年决算数增加371.53万元，增长33.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）2060301-机构运行支出883.13万元，较上年决算数增加364.45万元，增长70.26%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。（二）2060302-社会公益研究支出92.38万元，较上年决算数减少11.85万元，下降11.37%。主要原因是2022年在研项目较上年度减少。（三）2069999-其他科学技术支出11.72万元，较上年决算数增加5.96万元，增长103.47%。主要原因是横向合作项目增加。（四）2080502-事业单位离退休支出176.23万元，较上年决算数增加133.96万元，增长316.92%。主要原因是2022年增加退休人员生活补贴。（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.59万元，较上年决算数增加0.87万元，增长1.39%。主要原因是本年度调整工资水平，缴费基数提高。（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.88万元，较上年决算数增加1.88万元，增长100%。主要原因是缴交职业年金。（七）2101102-事业单位医疗支出27.03万元，较上年决算数减少9.72元，下降26.45%。主要原因是在职人员减（八）2130109-农产品质量安全支出77.81万元，较上年决算数减少21.69万元，下降21.8%。主要原因是存在未结算合同款项。（九）2130199-其他农业农村支出92.83万元，较上年决算数减少92.57万元，下降49.93%。主要原因是本年项目经费减少。（十）2210201-住房公积金支出52.59万元，较上年决缴交基数提高。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.45万元，（一）人员经费1143.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费60.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出19.12万元，完成全年预算的76.51%；较上年增加18.38万元，增长2483.78%。主要原因是本年度购置一辆公务用车。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有因公出国。（二）公务用车购置及运行费支出18.85万元，完成全年预算的78.57%；较上年增加18.44万元，增长4497.56%。较上年增加17.99万元，增长100%，原因是2022年新购置公务用车运行费支出0.86万元，完成全年较上年增加0.45万元，增长109.76%。主要是本年度新增1辆公务用车。截至2022年12月31日，本单位公务用车保较上年减少0.06万元，下降18.18%。主要是公务接待次数减少，累计接待3批次、23人次。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度两个项目实施单位自评，分别是农业行业业务管理经费、农产品安全与监管专项资金项目，涉及财政拨款资金共计248.01万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1，附件2）九、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位为事业单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况本单位2022年度政府采购支出总额19.86万元，其中：政府采购货物支出19.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占授予中小企业合同金额的9.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占用使用情况副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位科研业务及日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入