大连工艺美术品项目投资计划书

大连工艺美术品项目

投资计划书

泓域咨询机构

摘要

工艺美术是人类文明的重要成果，是中华民族五千年传统文化的重要

组成部分。“十二五”以来，我国工艺美术行业发展迅速，但受资源稀缺

程度加剧和劳动力成本快速上涨以及国内外环境变化等多重因素的影响，

我国工艺美术行业发展过程中依然面临着不同地区产业化程度不均衡、集

聚程度趋缓、税负水平高等突出问题。在此背景下，系统研究工艺美术行

业发展现状，并提出针对性的促进行业快速发展的相关建议，对于全面推

进我国工艺美术行业转型升级、促进行业持续健康发展具有重要意义。几

千年来，工艺美术始终伴随着人类一路前行。工艺美术品既是文化艺术品,

又是与人民生活息息相关的日常生活用品，是我国消费需求的重要组成部

分。作为一个有着13亿人口的发展中大国，随着我国经济的快速发展、国

内扩大内需政策的实施以及城乡居民收入增长带来的消费习惯和消费水平

的提高，享受型消费模式日益显现，个性化、艺术化和多样化消费日益成

为消费主流，人们对于具有浓郁艺术和文化特色，个性鲜明的工艺美术品

的消费需求不断增加，对工艺美术产品的购买数量、频率会相应增加，这

为工艺美术行业发展提供了无限的市场空间。

2018年我国工艺美术行业规模以上企业累计工业增加值增速为8.6%,

增速比上年下降1.7个百分点，高于轻工行业2.8个百分点。从全年月度

累计增加值增速走势来看，工艺美术行业规上企业工业增加值增速两头低

中间高，各月均高于轻工业水平。

该工艺画项目计划总投资13856.50万元，其中：固定资产投资

10311.02万元，占项目总投资的74.41%；流动资金3545.48万元，占

项目总投资的25.59%O

本期项目达产年营业收入32673.00万元，总成本费用25290.31

万元，税金及附加264.45万元，利润总额7382.69万元，利税总额

8665.44万元，税后净利润5537.02万元，达产年纳税总额3128.42万

元；达产年投资利润率53.28%,投资利税率62.54%,投资回报率

39.96%,全部投资回收期4.00年，提供就业职位699个。

大连工艺美术品项目投资计划书目录

第一章概况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目建设背景

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章市场分析预测

第四章建设规划分析

一、产品规划

二、建设规模

第五章选址方案

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章工程设计说明

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺可行性分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章项目环境影响情况说明

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章安全经营规范

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章项目风险情况

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章项目节能评价

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章进度计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章项目投资方案

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章项目经营效益分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章项目综合评价结论

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章概况

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

大连工艺美术品项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某科技园良好的产业基础和创新氛围,

充分发挥区位优势，全力打造以工艺画为核心的综合性产业基地，年

产值可达33000.00万元。

二、项目承办单位

XXX集团

三、战略合作单位

XXX有限公司

四、项目提出的理由

我国工艺品植根社会最基层，构筑了基础雄厚的大众文化底蕴，并对

其他文化艺术产生过深远的影响，工艺品始终是代表中华民族的一大特色

产业。工艺品行业分析指出，工艺品行业竞争的不断加剧，大型企业间并

购整合与资本运作日趋频繁，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中

的翘楚。

工艺美术品也称工艺品，是以美术工艺制成的各种与实用相结合并有

欣赏价值的物品。中国工艺美术品类繁多，分十几大类，数百小类，品种

数以万计，花色不胜枚举。大类包括陶瓷工艺品、雕塑工艺品、玉器、织

锦、刺绣、印染手工艺品、花边、编织工艺品、地毯和壁毯、漆器、金属

工艺品、工艺画、首饰、皮雕画等。

五、项目选址及用地综述

(-)项目选址方案

项目选址位于某科技园，地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定

的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全

市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建

成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万

人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔

海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带

半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到

了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下

的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2

月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省

级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格

计算，同比增长6.5虬

（二）项目用地规模

项目总用地面积35564.44平方米（折合约53.32亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照工艺

画行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积35564.44平方米，建筑物基底占地面积24443.44

平方米，总建筑面积58681.33平方米，其中：规划建设主体工程

37884.76平方米，项目规划绿化面积4201.45平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计77台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3004.22万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：工艺画XXX单

位/年。综合考XXX集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、

产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套

设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX集团的投资

能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水

线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目

标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可

以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足XXX

集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量465576.25千瓦时，折合57.22吨标准煤，满足

大连工艺美术品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量28778.52立方米，折合2.46吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某科技园市政管网供给。

3、大连工艺美术品项目项目年用电量465576.25千瓦时，年总用

水量28778.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.68吨标准

煤/年。达产年综合节能量17.83吨标准煤/年，项目总节能率29.39%,

能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX集团承办的“大连工艺美术品项目”主要从事工艺画项目

投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

大连工艺美术品项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业

用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区

域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保

污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目

符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：大连工艺美术品项目用地性质为建设用地，不

在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然

保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,

交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有

条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要

求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸

实施。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13856.50万元，其中：固定资产投资10311.02

万元，占项目总投资的74.41%；流动资金3545.48万元，占项目总投

资的25.59%O

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入32673.00万元，总成本费用25290.31

万元，税金及附加26附45万元,利润总额7382.69万元,利税总额

8665.44万元,税后净利润5537.02万元，达产年纳税总额3128.42万

元；达产年投资利润率53.28%,投资利税率62.54%,投资回报率

39.96%,全部投资回收期4.00年，提供就业职位699个。

十五、报告说明

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、

项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是

对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的

必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。投资项目

报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报

告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业

的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善

行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请

以及融资咨询提供全程指导服务。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技

园及某科技园工艺画行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

科技园工艺画产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“大连工艺美术品

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社

会提供就业职位699个，达产年纳税总额3128.42万元，可以促进某

科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率53.28%,投资利税率62.54%,全部投

资回报率39.96%,全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期

4.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%

以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党

的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业

和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联

合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意

见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展

的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民

营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业

发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高

度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对

促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科

技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资

作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，

明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措

施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制

造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米35564.4453.32亩

1.1容积率1.65

1.2建筑系数68.73%

1.3投资强度万元/亩193.38

1.4基底面积平方米24443.44

1.5总建筑面积平方米58681.33

1.6绿化面积平方米4201.45绿化率7.16%

2总投资万元13856.50

2.1固定资产投资万元10311.02

2.1.1土建工程投资万元5173.72

2.1.1.1土建工程投资占比万元37.34%

2.1.2设备投资万元3004.22

2.1.2.1设备投资占比21.68%

2.1.3其它投资万元2133.08

2.1.3.1其它投资占比15.39%

2.1.4固定资产投资占比74.41%

2.2流动资金万元3545.48

2.2.1流动资金占比25.59%

3收入万元32673.00

4总成本万元25290.31

5利润总额万元7382.69

6净利润万元5537.02

7所得税万元1.65

8增值税万元1018.30

9税金及附加万元264.45

10纳税总额万元3128.42

11利税总额万元8665.44

12投资利润率53.28%

13投资利税率62.54%

14投资回报率39.96%

15回收期年4.00

16设备数量台（套）77

17年用电量千瓦时465576.25

18年用水量立方米28778.52

19总能耗吨标准煤59.68

20节能率29.39%

21节能量吨标准煤17.83

22员工数量人699

第二章项目建设背景

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营

理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚

持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之

本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业

主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车

道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综

合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目

产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此,

项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施

项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司已拥有

IS0/TS16949质量管理体系以及IS014001环境管理体系，以及ERP生

产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新,

加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，

提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓

新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进

和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优

化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实

基础。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产

能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、

管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备

明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人

才队伍，提升公司的技术创新能力。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX科技公司实现营业收入23538.72万元，同比增长

30.31%（5475.61万元）。其中，主营业业务工艺画生产及销售收入为

21883.91万元,占营业总收入的92.97%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入4943.136590.846120.075884.6823538.72

2主营业务收入4595.626127.495689.825470.9821883.91

2.1工艺画(A)1516.552022.071877.641805.427221.69

2.2工艺画(B)1056.991409.321308.661258.325033.30

2.3工艺画(C)781.261041.67967.27930.073720.26

2.4工艺画(D)551.47735.30682.78656.522626.07

2.5工艺画(E)367.65490.20455.19437.681750.71

2.6工艺画(F)229.78306.37284.49273.551094.20

2.7工艺画(...)91.91122.55113.80109.42437.68

3其他业务收入347.51463.35430.25413.701654.81

根据初步统计测算，公司实现利润总额5816.37万元，较去年同

期相比增长1288.23万元，增长率28.45%；实现净利润4362.28万元,

较去年同期相比增长832.77万元，增长率23.59%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元23538.72

完成主营业务收入万元21883.91

主营业务收入占比92.97%

营业收入增长率(同比)30.31%

营业收入增长量(同比)万元5475.61

利润总额万元5816.37

利润总额增长率28.45%

利润总额增长量万元1288.23

净利润万元4362.28

净利润增长率23.59%

净利润增长量万元832.77

投资利润率58.61%

投资回报率43.96%

财务内部收益率29.44%

企业总资产万元27571.07

流动资产总额占比万元29.83%

流动资产总额万元8224.71

资产负债率23.93%

二、工艺画项目背景分析

工艺美术是人类文明的重要成果，是中华民族五千年传统文化的

重要组成部分。“十二五”以来，我国工艺美术行业发展迅速，但受

资源稀缺程度加剧和劳动力成本快速上涨以及国内外环境变化等多重

因素的影响，我国工艺美术行业发展过程中依然面临着不同地区产业

化程度不均衡、集聚程度趋缓、税负水平高等突出问题。在此背景下,

系统研究工艺美术行业发展现状，并提出针对性的促进行业快速发展

的相关建议，对于全面推进我国工艺美术行业转型升级、促进行业持

续健康发展具有重要意义。几千年来，工艺美术始终伴随着人类一路

前行。工艺美术品既是文化艺术品，又是与人民生活息息相关的日常

生活用品，是我国消费需求的重要组成部分。作为一个有着13亿人口

的发展中大国，随着我国经济的快速发展、国内扩大内需政策的实施

以及城乡居民收入增长带来的消费习惯和消费水平的提高，享受型消

费模式日益显现，个性化、艺术化和多样化消费日益成为消费主流，

人们对于具有浓郁艺术和文化特色，个性鲜明的工艺美术品的消费需

求不断增加，对工艺美术产品的购买数量、频率会相应增加，这为工

艺美术行业发展提供了无限的市场空间。

企业的生产积极性是产业持续稳定发展的基础和保障。近年来，

从国家到地方都重视工艺美术产业的发展，不断出台相应的促进产业

发展的实施意见和发展规划，同时，针对企业融资难和融资贵等问题,

工业和信息化部《关于工艺美术行业发展的指导意见》提出，进一步

落实国家有关小微型企业的各项优惠政策，健全小微型企业的公共服

务体系。支持符合条件的小微型企业发行中小企业私募债，或在全国

股份转让系统和区域性股权转让市场挂牌融资等各项金融支持政策，

激发了企业的创新和技术改造的积极性。“十二五”期间以及未来一

段时间，随着国家经济结构战略调整力度的加大，相关的激励政策还

将持续，支持力度会进一步加大，工艺美术产业发展将进入一个新的

发展机遇期。

工艺美术行业发展与资源禀赋的关系尤为密切。依托我国丰富的

自然资源以及民族风俗、传统文化资源禀赋优势，我国大部分省份都

有显著地域文化特色的产业集聚区。这些集聚区大到一个县市小到一

个村或一条街，不均匀地散落在各区域内。有些地域资源虽然总量不

大，但极具特色，是传统工艺美术产业和现代工艺美术产业发展的基

础和壮大的保障。如福建省福州市依托当地丰富的寿山石资源和深厚

的石刻文化，寿山石刻产业发展迅猛，品牌影响力不断提升，集聚效

应逐渐显现。当前，已形成福州特艺城、藏天园、中国寿山石交易中

心等10多个寿山石专业市场，寿山村90%以上人口从事寿山石开采、

加工和商贸活动。

目前，虽然工美行业对GDP的贡献较小，但产值也过万亿元水平。

在当代，工艺美术产品仍然是人民生活不可缺少的。况且我国延续数

千年的手工艺行业，其历史悠久、文化灿烂、品类繁多、底蕴深厚、

技艺精湛，享誉中外，在世界上具有明显的比较优势。在已立法保护

传统工艺美术且正处于工业化进程中的我国，工艺美术不仅作为艺术

品要在更高层面上弘扬民族文化，而且作为消费品工业更能够促进地

方经济发展。

但是，随着现代经济高速发展和产业结构调整，以及城市和农村

就业环境的变化、工业和基本建设资源的开发利用、人们生活和消费

方式的不断更新，以手工制作为中心的传统工艺美术的生存面临着更

严峻的局面：许多品种和技艺愈加后继乏人，诸多原材料日趋紧张，

很多生产单位更加举步维艰。此外，有些地方传统工艺美术仍在日渐

萎缩，不仅对地方经济文化均产生了不利的影响，而且如果一旦完全

丧失保存传统工艺美术的基础环境，再要恢复就极为困难，流传了千

百年的传统工艺美术品种和技艺将会失传，承载着中华民族精神的传

统工艺美术将会逐渐消亡。

近年来，虽然工艺美术行业主营业务收入和利润水平持续增长，

但受国民经济下行持续承压和国内外市场低迷的影响，产业发展增速

明显趋缓，下行压力逐步加大，短期发展前景不明朗。2012年，我国

全部规模以上工艺美术产业企业实现利润总额324.5亿元，同比增长

20.24%,工艺美术行业利润总额分别仅占整个轻工行业(11225.60亿

元)和消费品工业(17127.9)利润总额的2.9%和1.89%。尤其是自

2013年以来，受经济结构调整和国家抑制“三公”消费等因素的影响,

行业发展进入下行通道。从行业景气指数看，2013年8月至2014年8

月，工艺美术行业景气指数由95.5下降至91.2,且一直保持在90-

100的“渐冷”和“稳定”区间，表明全行业正处于下降和不景气状态。

三、工艺画项目建设必要性分析

我国工艺品植根社会最基层，构筑了基础雄厚的大众文化底蕴，

并对其他文化艺术产生过深远的影响，工艺品始终是代表中华民族的

一大特色产业。工艺品行业分析指出，工艺品行业竞争的不断加剧，

大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，一大批优秀品牌迅速崛起,

逐渐成为行业中的翘楚。

从行业发展现状来看，我国各种工艺美术技艺兴旺发达，工艺美

术市场也是红红火火。工艺品行业现状分析指出，在度过工艺美术市

场销售最旺的2017年后，这两年作为普通商品、旅游纪念品和礼品销

售的工艺美术产品市场下滑严重。相对2017年同期，工艺美术品销售

下滑约达50-60%,引人堪忧。

从行业发展政策来看，我国工艺品产业的发展得到了国家政策的

大力支持，比如，十八大提出：”要增强文化整体实力和竞争力，推

动文化产业快速发展。”在十八届三中全会中又提出了一些新的政策。

目前，我国工艺品行业形成以私营企业为主体的多种所有制成分

共同发展格局。到2019年底，我国工艺品行业共有企业约5万多家。

其中私营企业约3.6万家，约占总数的72%；集体、集体联营和股份制

合作企业约0.4万家，约占总数的8%。我国工艺品行业集中程度较低,

企业规模普遍较小，企业市场竞争力较弱，随着行业市场竞争不断加

剧，行业兼并重组趋势日益明显。

我国工艺品产业取得了长足的进步，但在不断发展过程中，一些

问题也日益显现。工艺品行业现状分析指出，许多企业管理滞后，观

念陈旧，配套功能薄弱。个别企业只顾眼前利益，不顾质量，短期获

利了，但是长此以往会损害整个行业的利益。再就是名牌企业少、产

业化程度不高、融资难等问题是制约目前工艺美术产业崛起的重要因

素。

我国工艺品销售额与同期相比下降30%以上，不少企业出现减产、

停产的现象，有少数甚至已经面临倒闭的风险。义乌一家从事工艺品

生产的较大型出口的企业，在过去上半年，为了扩大生产规模，投资

新建了一座占地两万多平方米的新厂房。

展望未来，党的十八大已经提出确保到2020年全面建成小康社会

的目标，到时国民收入水平倍增，将实现中华民族的伟大复兴。信心

贵比黄金，是工艺品行行业的信心直接取决于我国改革开放几十年来

国运的昌盛。

第三章市场分析预测

一、工艺画行业分析

工艺美术品也称工艺品，是以美术工艺制成的各种与实用相结合

并有欣赏价值的物品。中国工艺美术品类繁多，分十几大类，数百小

类，品种数以万计，花色不胜枚举。大类包括陶瓷工艺品、雕塑工艺

品、玉器、织锦、刺绣、印染手工艺品、花边、编织工艺品、地毯和

壁毯、漆器、金属工艺品、工艺画、首饰、皮雕画等。

中国工艺美术生产队伍较大、产值较高、品种较多、声誉较盛的

集中产区，主要分布在北京、天津、上海3大城市和山东、江苏、浙

江、福建、广东、四川、湖南7个省。

从对中国工艺美术品现状的分析中可以看出，工艺美术品行业在

快速发展的同时也面临一系列的问题：如企业多为私营企业，生产规

模小，小型企业占整个行业的70%以上；专业人才的缺乏，生产技术落

后；专业市场管理混乱，缺乏法律法规的保护和约束等许多问题亟待

解决。要推动中国工艺品产业，中国工艺品应有独立的行业协会；还

要培养一大批与企业紧密合作的工艺师，要培养能拓展市场、具备创

新思维的工艺美术专业人才；同时国家及地方要颁布相应的政策法规,

保护工艺美术品行业的健康发展。

随着中国经济的迅速崛起以及对外交流的进一步深入。随着“收

藏是继金融证券、房地产之后的又一大投资领域”的观念逐渐被接受,

这些都会给我国的工艺美术品行业带来更大的机遇。作为与文化、旅

游、家居装饰产业紧密相连的工艺美术产业，迎来了难得的发展机遇。

二、工艺画市场分析预测

2018年我国工艺美术行业规模以上企业累计工业增加值增速为

8.6%,增速比上年下降1.7个百分点，高于轻工行业2.8个百分点。

从全年月度累计增加值增速走势来看，工艺美术行业规上企业工业增

加值增速两头低中间高，各月均高于轻工业水平。

据中国轻工业经济运行及预测预警系统显示，2018年12月，中轻

工美景气指数87.04,环比增加1.00,同比减少0.75,处于渐冷区间

中线稍偏上位置。

从一年走势情况看，中轻工美景气指数持续位于渐冷区间，2018

年2月指数89.82,为一年间最高点；11月指数86.04,为一年间最低

点。

我国工艺美术市场以内销为主，据国家统计局数据显示，2018年

我国工艺美术行业规上企业内销率为78.52%,比上年提高1.38个百分

点，创近年来新高。

从子行业情况看，2018年珠宝首饰及有关物品制造，雕塑工艺品

制造，地毯、挂毯制造、抽纱刺绣工艺品制造、金属工艺品制造等子

行业内销比重居前，内销率达70%以上。

2018年，我国工艺美术行业公布专利数量20118件，同比增长

31.18%,约占轻工全行业的1.62%。2018年工艺美术行业国内专利公

布数量快速提升，而国外专利公布数量却大幅度下降，国内、国外工

艺美术行业专利公布数量出现拐点。

2018年，我国工艺美术行业专利公布数量主要集中在广东、浙江、

江苏等东部沿海经济发达地区，三地区合计公布的专利数量接近全国

总数量的一半。

据国家统计局数据显示，2016〜2018年，我国工艺美术行业主营

业务收入增速缓中趋稳，连续三年保持个位增长。2018年完成主营业

务收入同比增长4.39%,增速比上年回落3个百分点，低于全国轻工行

业平均增速1.58个百分点。

2016~2018年我国工艺美术行业利润总额增速保持5%左右稳定增

长。据国家统计局数据显示，2018年我国工艺美术行业规上企业累计

实现利润总额同比增长6.12%,增速比上年提高0.08个百分点，比轻

工全行业平均利润增速高0.21个百分点。12月份完成利润总额43.01

亿元，同比增长88.5%,利润额与增速均为全年单月最高。

据国家统计局数据显示，近三年在我国工艺美术行业各子行业中，

其他工艺美术品制造子行业的企业数量最多，三年来一直在1400家左

右；其次是雕塑工艺品制造子行业，企业数量比较稳定，在920家左

右；第三是竹、藤、棕、草制品制造子行业，企业数量在800家左右。

漆器工艺品制造子行业企业最少，在100家左右。

据海关数据显示，2018年我国工艺美术行业实现对外贸易总额

402.53亿美元，同比增长13.72%。累计实现贸易顺差348.62亿美元,

同比增长11.87%,全年累计顺差占行业对外贸易总额的86.61%o

从2011年以来进出口发展情况看，工美行业贸易竞争力指数(TC)

经历了V型走势。2018年我国工艺美术行业贸易竞争力指数0.87,在

国际市场具有较强的竞争优势。

据海关数据显示，2018年我国工艺美术行业累计完成出口额

375.58亿美元，同比增长12.85%,由上年的负增长转为正增长，增速

高于上年同期13.98个百分点。十三大类商品中，烟花爆竹和发制品

出口增速较高，在20%以上。珠宝玉石和玻璃装饰品两类商品出口额与

上年同期相比出现下降，但下降幅度不大，均未超过2%。

2018年我国工艺美术行业累计完成进口额26.96亿美元，同比增

-K27.28%,增速高于上年同期78.32个百分点。十三大类商品中，首

饰及仿首饰类商品进口额大幅领先其他类商品，占到我国工美行业进

口总额的60%o

我国工艺美术行业商品种类丰富。按照海关数据统计，我国工艺

美术行业共十三大类，涉及127个税号商品。2018年行业商品出口覆

盖全球，分别出口到美国、香港、英国、德国、荷兰、日本、加拿大、

印度、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国等228个国家和地区。进口来自

于泰国、意大利、美国、瑞士、法国、印度、奥地利、南非、日本等

139国家和地区。2018年我国工艺美术行业与主要国家、经济组织和

地区的商品贸易额有不同程度的回升。

第四章建设规划分析

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为工艺

画，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是

根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时,

把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据

确定的产品方案和建设规模及预测的工艺画产品价格根据市场情况，

确定年产量为XXX,预计年产值32673.00万元。

(二)营销策略

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈,

要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家

领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销

策略。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1工艺画A单位XX14702.85

2工艺画B单位XX8168.25

3工艺画C单位XX4900.95

4工艺画D单位XX2613.84

5工艺画E单位XX1633.65

6工艺画F单位XX653.46

合计单位XXX32673.00

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积35564.44平方米（折合约53.32亩），其中：

净用地面积35564.44平方米（红线范围折合约53.32亩）。项目规划

总建筑面积58681.33平方米，其中：规划建设主体工程37884.76平

方米，计容建筑面积58681.33平方米；预计建筑工程投资5173.72万

o

（二）设备购置

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费3004.22万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13856.50万元；预计年实现营业收入32673.00

万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化

要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，

根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵

循以下基本原则的要求。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、

生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区

域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜

力。

二、项目选址

该项目选址位于某科技园。

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定

的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全

市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建

成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万

人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔

海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带

半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到

了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下

的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2

月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省

级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格

计算，同比增长6.5%。

“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发

展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创

新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实

施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主

创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力

量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化

改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、

可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体

和重要抓手。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发

投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转

换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创

新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新

链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平

台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供

应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了

新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展

网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经

验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一

大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项

目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方

面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的

生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供

了管理上的有力保障。undefined

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标

准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）

文件规定的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符

合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发

[2008]24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度21259.00

万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度

24500.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.73%,建筑容积率L65,建设

区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度193.38万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(mO(m2)

1主体生产工程17281.5117281.5137884.7637884.763674.18

1.1主要生产车间10368.9110368.9122730.8622730.862277.99

1.2辅助生产车间5530.085530.0812123.1212123.121175.74

1.3其他生产车间1382.521382.522197.322197.32220.45

2仓储工程3666.523666.5213517.7713517.77953.45

2.1成品贮存916.63916.633379.443379.44238.36

2.2原料仓储1906.591906.597029.247029.24495.79

2.3辅助材料仓库843.30843.303109.093109.09219.29

3供配电工程195.55195.55195.55195.5515.52

3.1供配电室195.55195.55195.55195.5515.52

4给排水工程224.88224.88224.88224.8813.88

4.1给排水224.88224.88224.88224.8813.88

5服务性工程2322.132322.132322.132322.13163.79

5.1办公用房1072.451072.451072.451072.4589.32

5.2生活服务1249.681249.681249.681249.6887.31

6消防及环保工程655.08655.08655.08655.0851.98

6.1消防环保工程655.08655.08655.08655.0851.98

7项目总图工程97.7797.7797.7797.77209.56

7.1场地及道路硬化6701.581225.171225.17

7.2场区围墙1225.176701.586701.58

7.3安全保卫室97.7797.7797.7797.77

8绿化工桂2610.2991.36

合计24443.4458681.3358681.335173.72

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利

用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提

高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目

依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域

少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案