办公耗材管理制度范本

第页共页办公耗材管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为了规范办公耗材的购买、使用、保管和报废，提高办公资源的利用效率，制定本制度。本制度依据《中华人民共和国办公用品管理办法》、《单位固定资产管理与使用办法》等相关法律法规，并结合本单位的特点制定。第二条适用范围本制度适用于本单位所有的办公耗材的采购、使用、保管和报废及相关人员。第三条定义1.办公耗材：指用于办公、教学、科研活动中的各类文具、纸张、打印耗材、办公家具和电子设备等。2.购置：指办公耗材的采购活动，包括招标、比价、委托采购、定点采购等。3.领用：指单位工作人员按照本制度的规定领取办公耗材。4.保管：指对办公耗材进行妥善保管和维护，防止损毁和丢失。5.报废：指办公耗材由于质量问题、损坏或过期等原因，不再适用于办公使用，需要予以处理。第四条职责分工1.财务部门负责编制办公耗材的年度预算，并根据需要进行调整。2.行政部门负责办公耗材的采购、领用、保管和报废的具体工作，并做好相应的记录。3.办公耗材管理人员负责监督办公耗材的使用情况，及时发现问题并采取措施予以解决。第二章办公耗材的采购第五条采购预算1.各部门根据工作需要和实际情况，编制办公耗材的年度预算，并报送财务部门审核。2.财务部门进行审核，并根据实际情况进行适当的调整，形成最终的办公耗材采购预算。第六条采购方式1.办公耗材的采购方式包括招标、比价、委托采购和定点采购等。2.根据采购金额和特殊情况，由行政部门决定采用何种采购方式，并按照相关规定进行采购。第七条供应商管理1.行政部门应建立供应商信息库，定期评估供应商的信誉和服务水平，并根据评估结果进行供应商的选择和调整。2.供应商应按照合同约定的时间和数量供货，并提供合格的办公耗材。第八条采购合同1.办公耗材采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等。2.采购合同由行政部门与供应商签订，财务部门负责支付相关款项。第三章办公耗材的领用和保管第九条领用申请1.各部门根据工作需要，按照实际情况填写领用申请表，包括领用品种、数量、用途等，并报送行政部门审核。2.行政部门负责审核领用申请，并根据实际情况进行调整和安排。第十条领用审批1.行政部门审核领用申请，如符合规定，进行审批并发放领用单据。2.行政部门应建立领用登记制度，记录领用品种、数量、领用人等信息，并及时更新。第十一条领用管理1.领用人在领用办公耗材时，应核对领用单据与实际数量是否一致，并在领用单据上签字确认。2.领用人应妥善保管领用的办公耗材，不得私自挪用、损坏或丢失。第十二条办公耗材的保管和维护1.各部门应建立办公耗材的库存管理制度，定期盘点办公耗材的数量和品种，并进行核对。2.办公耗材的保管人员应妥善保管和维护办公耗材，定期清理、整理办公耗材，确保其完好无损。第十三条报废流程1.办公耗材由于质量问题、损坏或过期等原因无法使用时，应按照相关规定予以报废。2.报废时，应填写报废申请表，并经过行政部门审核后，报送财务部门办理相应手续。第四章监督与责任追究第十四条监督机制1.财务部门定期进行办公耗材使用情况的检查和核对，发现问题及时进行整改。2.行政部门负责监督办公耗材的领用和保管情况，发现问题及时进行调查和处理。3.办公耗材管理人员负责监督办公耗材的使用情况，及时发现问题并采取措施予以解决。第十五条责任追究1.对于违反本制度的行为，依据相关规定进行相应的处罚和追责。2.负有管理责任的部门负责人对本部门的办公耗材管理负有直接责任，必要时将追究其相关责任。第五章附则第十六条本制度由行政部门负责解释。第十七条本制度自颁布之日起执行