管理评审控制程序

文件名称管理评审控制程序文件编号BSWY/QP-28生效日期2022.01.18版次B/0管理评审控制程序1目的通过最高管理者定期对组织的质量、环境和职业健康安全管理体系进行有效评审，确保质量、环境和职业健康安全管理持续的适宜性，充分性和有效性，并寻求改进的机会，以实现组织既定的质量、环境和职业健康安全方针和目标。2范围适用于本公司最高管理者对质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的区域、人员和工作的评审。3职责3.1本程序由管理者代表归口管理及实施。3.2总经理主持本公司的管理评审，对评审过程中存在的问题做出决策,并批准本公司管理评审报告。3.3管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进的提议。3.4管理者代表负责评审计划的编制，总经理负责评审计划的审核。3.5各部门负责提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4工作程序4.1评审计划4.1.1管理评审每年召开一次，两次间隔不超过12个月，一般在质量、环境和职业健康安全管理体系内审后两个星期内举行。4.1.2必要时，在出现下列情况时也可增加管理评审。4.1.2.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变或调整时。4.1.2.2当法律、法规、标准及其它要求有重大变化时。4.1.2.3市场需求发生重大变化时。文件名称管理评审控制程序文件编号BSWY/QP-28生效日期2022.01.18版次B/04.1.2.4出现临时的内部质量、环境和职业健康安全审核时。4.1.2.5相关方具有重大投诉时。4.1.3总经办在召开管理评审前一周编制管理评审计划，报总经理批准后分发各部门。4.2管理评审输入一般包括(不限于)以下内容：4.2.1内部及外部审核的结果。4.2.2纠正措施的有效性。4.2.3上次质量、环境和职业健康安全体系管理评审结果的完成情况。4.2.4产品的符合性和过程业绩及质量、环境和职业健康安全方针和目标的总体有效性。4.2.5客户投诉、相关方反馈意见及处理结果，外部供方的绩效4.2.6对质量、环境和职业健康安全体系随外界条件而进行完善的考虑。4.2.7组织结构、服务过程、质量、环境和职业健康安全体系发生重大变化，可能影响体系的有效性等。4.2.8事故（包括质量、环境和安全）统计报告等。4.2.9资源、设施缺乏、法律法规变化等，可能影响体系正常运行等。4.2.10应对风险和机遇所采取措施的有效性4.2.11改进的机会4.3评审准备4.3.1管理者代表负责组织在每次管理评审之前一周进行会议准备，具体明确评审的目的，会议的时间地点、参加的部门及人员，经过总经理审批后，以管理评审计划通知相关部门。4.3.2各部门应准备的资料如：管理者代表准备内部质量、环境和职业健康安全审核报告，内审报告、纠正、预防措施落实情况报告;其他各部门准备与本部门有关要素运行情况报告及相关证实资料。文件名称管理评审控制程序文件编号BSWY/QP-28生效日期2022.01.18版次B/04.4评审会议4.4.1由总经理审核批准管理者代表提交的评审计划，确定评审日期。4.4.2管理者代表报告质量、环境和职业健康安全体系运行情况，其他各部门报告与本部门有关要素运行情况，与会者进行评审。4.4.3总经理针对各条评审内容的结论和评审后需要实施的纠正预防措施，以及需要进一步调查验证的问题做总结。4.4.4管理者代表负责依据管理评审会议记录结果，编写管理评审报告，交总经理审核后发布，评审报告包括以下内容：4.4.4.1质量、环境和职业健康安全管理系统及其过程有效性之改善。4.4.4.2与顾客要求有关的产品的改进。4.4.4.3资源需求。4.4.5管理评审记录由管理者代表保管。4.5评审后的活动4.5.1管理者代表负责将评审报告发到总经理及相关责任部门。4.5.2对评