供应商送货来料收货控制程序

供应商送货来料收货控制程序小无名,aclicktounlimitedpossibilitiesYOURLOGO汇报时间：20XX/01/01汇报人：小无名目录01.供应商送货管理02.来料验收程序03.收货信息录入与核对04.收货单据管理05.监控与审计06.与其他部门协作供应商送货管理01供应商送货时间与频率送货时间：根据订单需求和生产计划确定送货频率：根据库存水平和生产需求确定送货方式：选择合适的运输方式，如陆运、空运、海运等送货时间窗口：设定合理的送货时间窗口，确保货物及时到达送货单据核对核对送货单据与订单的一致性检查送货单据的完整性和准确性确认送货单据上的货物数量、规格、型号等信息核对送货单据上的签收人、签收日期等信息货物验收标准货物签收：核对送货单与实际货物签收人是否一致货物运输：检查货物运输方式、运输时间等是否符合要求货物规格：核对货物规格、型号、颜色等是否符合订单要求货物有效期：检查货物生产日期、保质期等是否符合要求货物数量：核对送货单与实际货物数量是否一致货物质量：检查货物外观、包装、标签等是否符合要求异常情况处理收货时发现货物数量与订单不符，应及时与供应商联系确认收货时发现货物质量不符合要求，应及时与供应商联系解决收货时发现货物包装破损，应及时与供应商联系处理收货时发现货物标签信息错误，应及时与供应商联系更正来料验收程序02验收流程供应商送货：供应商按照约定时间将货物送达指定地点收货确认：收货人员确认货物数量、规格、包装等与订单一致质量检查：对货物进行质量检查，包括外观、性能、安全性等记录验收结果：将验收结果记录在验收单上，包括合格、不合格、待处理等反馈验收结果：将验收结果反馈给供应商，以便及时处理不合格货物入库管理：将合格货物入库，进行后续处理和配送验收标准与方法验收标准：根据采购订单、合同、技术协议等文件进行验收验收结果处理：合格、不合格、待定等结果处理方式验收内容：包括数量、质量、包装、标识等验收方法：采用抽样、全检等方式进行验收验收记录与报告验收结果：对来料的质量、规格等进行评估，并给出合格或不合格的结论验收记录：记录来料的数量、质量、规格等信息验收报告：对来料的质量、规格等进行评估，并提出改进建议验收报告的提交：将验收报告提交给相关部门，以便进行后续处理不合格品处理发现不合格品：在来料验收过程中发现不合格品处理不合格品：根据不合格品的原因和处理方案进行处理，如退货、更换、返工等分析不合格原因：分析不合格品的原因，如原材料、生产工艺、运输等记录不合格品：详细记录不合格品的数量、规格、批次等信息收货信息录入与核对03信息录入要求添加标题添加标题添加标题添加标题收货信息录入必须准确、完整、及时，不得遗漏或错误收货信息包括：供应商名称、送货单号、货物名称、数量、规格、质量、包装等收货信息录入必须按照规定的格式和标准进行，不得随意更改或添加收货信息录入必须经过审核，确保信息的准确性和完整性信息核对流程收货人员核对送货单与采购订单是否一致收货人员核对货物标签是否清晰，有无错误或遗漏信息收货人员核对货物是否满足质量要求，有无质量问题或缺陷收货人员核对货物是否满足安全要求，有无安全隐患或风险收货人员将核对结果记录在收货单上，并签字确认收货人员核对送货单与实际货物数量、规格、型号是否一致收货人员核对货物包装是否完好，有无破损、变形等异常情况收货人员核对货物是否在保质期内，有无过期或变质情况收货人员核对货物是否满足环保要求，有无环保问题或隐患收货人员核对货物是否满足其他特殊要求，如特殊认证、特殊标识等数据准确性保障信息更新：及时更新收货信息，确保数据最新信息审核：由专人负责审核信息准确性核对信息：与供应商提供的信息进行核对收货信息录入：确保信息准确无误信息更新与维护收货信息录入：确保信息准确无误维护信息：定期检查和维护收货信息，确保其准确性和完整性信息更新：根据实际情况及时更新收货信息核对信息：与供应商提供的信息进行核对收货单据管理04单据种类与用途收货单：记录收货的详细信息，包括货物名称、数量、规格等入库单：记录货物入库的详细信息，包括货物名称、数量、规格等退货单：记录货物退货的详细信息，包括货物名称、数量、规格等盘点单：记录货物盘点的详细信息，包括货物名称、数量、规格等发票：记录货物发票的详细信息，包括货物名称、数量、规格等送货单：记录供应商送货的详细信息，包括货物名称、数量、规格等验收单：记录货物验收的详细信息，包括货物名称、数量、规格等出库单：记录货物出库的详细信息，包括货物名称、数量、规格等调拨单：记录货物调拨的详细信息，包括货物名称、数量、规格等结算单：记录货物结算的详细信息，包括货物名称、数量、规格等单据审核要点单据合规性：检查单据是否符合公司规定和法律法规要求单据及时性：确保单据在规定时间内完成审核和签收单据完整性：确保所有单据齐全，无遗漏单据准确性：核对单据上的信息是否与实际货物相符单据存档与保管收货单据的存档：将收货单据按照日期、供应商、货物种类等分类存放保管环境：确保单据存放环境干燥、通风、防潮、防虫定期检查：定期检查单据的完整性和准确性，发现问题及时处理保密措施：确保单据的安全性和保密性，防止泄露商业机密单据丢失处理发现单据丢失后，立即向相关部门报告查找丢失单据的备份或电子记录重新制作丢失的单据，并加盖公章对丢失单据进行登记，并记录处理过程对丢失单据的责任人进行处罚，以示警告加强单据管理，防止类似事件再次发生监控与审计05监控系统设置监控系统类型：视频监控、门禁监控、环境监控等监控系统功能：实时监控、录像回放、报警联动等监控系统覆盖范围：仓库、运输车辆、生产车间等监控系统管理：定期检查、维护和升级，确保系统正常运行审计范围与频率审计范围：包括供应商的送货、来料、收货等环节审计结果：对供应商进行评价，并提出改进建议，确保供应商的供货质量符合要求审计内容：包括供应商的资质、供货质量、交货时间、售后服务等方面审计频率：根据供应商的供货情况、质量情况等因素确定，一般至少每年进行一次审计发现问题处理发现问题：审计过程中发现供应商送货来料不符合规定记录问题：详细记录发现的问题，包括问题描述、时间、地点等分析原因：分析问题产生的原因，如供应商管理不善、质量控制不严等采取措施：根据问题严重程度，采取相应的措施，如要求供应商整改、暂停供货等跟进处理：对问题处理情况进行跟踪，确保问题得到有效解决反馈结果：将问题处理结果反馈给相关部门，以便进行改进和优化持续改进措施定期检查：对供应商的送货情况进行定期检查，确保来料质量符合要求反馈机制：建立有效的反馈机制，及时将问题反馈给供应商，并督促其改进培训与指导：对供应商进行培训和指导，提高其质量意识和管理水平激励措施：对表现优秀的供应商给予奖励和激励，鼓励其持续改进与其他部门协作06与采购部门协作沟通需求：与采购部门沟通所需物料的规格、数量、交货时间等信息确认订单：与采购部门确认订单，确保物料的准确性和及时性跟踪物流：与采购部门跟踪物料的物流情况，确保物料按时到达验收入库：与采购部门共同验收物料，确保物料的质量和数量符合要求与生产部门协作库存管理：与生产部门共同管理库存，确保来料及时入库，避免库存积压沟通协调：及时与生产部门沟通，确保来料符合生产需求质量控制：共同制定来料质量标准，确保来料质量符合生产要求信息共享：与生产部门共享来料信息，确保生产部门及时了解来料情况，合理安排生产计划与质量部门协作添加标题添加标题添加标题添加标题收货时与质量部门共同检查货物质量，确保符合标准收货前与质量部门沟通，了解收货标准和检验要求收货后与质量部门共同确认收货数量和品质，确保无