新产品项目质量计划

电动云台项目质量计划,,,,,

阶段名称,负责人,活动名称,输出的文件(记录),完成情况,

,,,,分值,完成

,,,,1-3-5分,0-1-2-3分

Ⅰ概念产品的开发及批准立项,,组建项目小组,项目组成立通知单,3分,3分

,,产品开发的决策与批准,项目组成立通知单,3分,3分

,,项目策划,进度计划,5分,4分

,,产品/项目的投资策划,项目补充投资成本申请报告（TZ）,5分,4分

,,项目周/月例会,项目周/月例会纪要,1分,1分

,,确定产品技术要求(附件),设计任务书(研发部长);(附件:确定产品技术要求----产品工程师),5分,4分

,,产品初始定义,初始零部件清单（含自制与采购清单）初始功能图零部件/总成/系统设计方案（图纸或技术）,3分,3分

,,初始工艺过程流程定义,初始工艺过程流程,3分,2分

,,初始生产现场布局,初始生产现场布局图,1分,1分

,,项目策划,项目质量计划,5分,3分

,,产品保证计划,产品保证计划书,1分,1分

,,,,,,

评述：,,,,,

,,,,,,

,,项目进度跟踪,更新项目进度计划,3分,1分

,,产品功能分析,产品功能分析,5分,3分

,,初始产品FMEA,初始产品FMEA,5分,2分

,,确定产品特殊特性,在明细表，图纸，产品试验大纲，技术要求中标出产品特殊特性,5分,3分

,,工作图设计,产品试制用图产品明细表,5分,4分

,,确定产品验收准则/试验大纲,产品技术要求产品试验大纲（手工样件，首批工装样件）,5分,3分

,,试制图发放（含技术要求）,图纸发放清单,1分,1分

,,与供方交流样件试制信息,会谈纪要（保证供方清楚试制技术要求）,1分,1分

,,接收供方样件,研究部样品记录,1分,1分

,,试制样件的检查试验及评价（内部及采购件）,产品认可报告（内部及采购件产品认可报告）,5分,3分

,,修订产品的设计文件,"工装样件图纸,明细表更新",3分,3分

,,设计评审,会议纪要+TRT单,3分,1分

,,确定初始工艺过程特殊特性,初始工艺文件中标出特殊特性,5分,2分

,,确定初始工艺制造作业指导书,初始工艺制造作业指导书,5分,3分

,,供方开发进度/质量计划跟踪,供方开发进度/质量计划跟踪,3分,1分

,,向供方提交文件及资料,文件发放记录表,1分,1分

,,供方质量计划确认,供方质量计划,3分,1分

,,供方价格确认,供方报价/商谈/确认采购成本明细表,3分,1分

,,组织供方按计划到货,手工样件跟踪单,1分,1分

,,供方开发协议评审,供方开发协议评审记录,3分,2分

,,补充工装/设备供方报价,补充工艺工装设备报价,3分,2分

,,初始产品FMEA,初始产品FMEA,5分,3分

,,初始工艺FMEA,初始工艺FMEA,5分,3分

,,项目质量计划跟踪,项目质量生产计划跟踪,3分,2分

,,建立初始生产控制计划,初始生产控制计划,5分,3分

,,确定量检具、试验设备的要求,确定量检具、试验设备的要求,3分,2分

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Ⅲ过程的设计开发与验证及确认－工装样件的生产准备阶段（首批工装样件）,,项目进度计划更新,更新项目进度计划,3分,3分

,,项目周例会/月评审,项目周例会/月评审记录,1分,1分

,,组织采购首批工装样件的到货,首批工装样件的到货,3分,2分

,,组织内部首批工装样件生产,内部首批工装样件生产,3分,3分

,,组织设计验证,项目技术论证委员会评审纪要TRT单,5分,2分

,,启动小批量生产指令,启动小批量生产指令书,3分,1分

,,确定首批工装样件测试大纲,首批工装样件试验大纲,5分,3分

,,接收采购首批工装样件,采购首批工装样件接收记录,1分,1分

,,采购首批工装样件认可,产品认可报告（采购件）,5分,3分

,,首批采购工装件修改及重新认可,"产品修改记录(图纸,更改申请/验证/确认单)产品认可报告",3分,2分

,,内产工装件测试、认可,产品认可报告和产品确认结果一览表(明细表展开),5分,1分

,,,,,1分

,,,,,1分

,,,,,2分

,,设计验证,设计验证报告(项目技术认证评审表),5分,2分

,,更新设计文件,明细、图纸、技术要求,3分,2分

,,设备,,,

,,完成工装/设备的详细定义,—工装/设备到货/安装/调试计划,3分,1分

,,,—图纸和技术要求,,1分

,,启动工装/设备的采购并跟踪,制定详细到货计划/并跟踪提出采购申请,3分,2分

,,工艺FMEA,工艺FMEA,5分,1分

,,工艺文件/记录编制,作业指导书,,1分

,,,原、辅材料消耗定额,,1分

,,,作业准备验证指导书,,1分

,,,质量自控卡,,1分

,,工艺初始过程能力研究,Cpk、Cmk和关建特殊特性的控制和研究,5分,1分

,,工装、设备的接收和验收,工装验收单设备验收单,1分,1分

,,编制工装，设备操作与维护文件,工装，设备操作指导书工装，设备维护指导书（含预防性维护）,5分,3分

,,制定工装、设备备件；维护计划,工装、设备备件维护计划,3分,2分

,,工序调试及验收,工序调试及验收计划与记录,3分,2分

,,内部首批工装样件制造,内部首批工装样件,3分,2分

,,工装的改进,"工装的改进(会议纪要,图纸图片,验证报告)",3分,2分

,,人员培训,培训记录,3分,3分

,,多岗/多技能培训,多岗/多技能矩阵图,3分,3分

,,工艺文件的修订,输出最终工艺文件,5分,3分

,,确定标准生产成本,直接人工/间接人工和制造杂费的标准确定,3分,3分

,,编制顾客首批工装样件认可报告,顾客首批工装样件认可报告(工艺部分),5分,3分

,,供方工装样件生产的文件移交,图纸/技术文件分发登记表,1分,1分

,,签署工装、设备采购合同,工装、设备采购合同,3分,3分

,,供方提供生产控制计划（工装样件）,首批工装样件跟踪单,1分,1分

,,供方开发协议复审,供方开发协议复审,3分,3分

,,采购价格最终确认,采购成本明细表,3分,2分

,,采购物料明细表,采购物料明细表,3分,2分

,,编制供方工艺过程审核计划并实施,供方工艺过程审核计划工艺审核报告,5分,3分

,,编制顾客首批工装样件认可报告,顾客首批工装样件认可报告(供应商部分),5分,3分

,,项目质量计划跟踪,项目质量计划跟踪单,3分,2分

,,量检具、质量检测设备的定义,图纸、技术要求/并提出采购申请,5分,5分

,,完成工装样件生产控制计划,生产控制计划（工装样件）,5分,4分

,,编制检验指导书,—进货检验指导书,5分,1分

,,,—生产过程控制指导书,,2分

,,,—成品检验指导书,,2分

,,测量系统分析策划,测量系统分析计划,3分,2分

,,更新产品FMEA,更新产品FMEA,5分,3分

,,更新工艺FMEA,更新工艺FMEA,5分,3分

,,产品特殊特性检查,产品特殊特性检查,5分,3分

,,工艺过程特殊特性检查,工艺过程特殊特性检查,5分,3分

,,量检具、试验设备的接收/调试,接收/调试单,1分,1分

,,跟踪和落实TRT和PANC单,TRT和PANC问题关闭,3分,1分

,,项目转阶段评审,转阶段评审总结单(PANC单),5分,1分

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Ⅲ过程的设计开发与验证及确认—满负荷生产阶段（小批量试装）,,项目综合风险行动计划更新,更新项目综合风险行动计划跟踪措施落实,3分,3分

,,项目进度计划更新,更新项目进度计划,5分,3分

,,项目投资跟踪,—研发、工装投资跟踪—产品生产成本/采购成本记录,3分,2分

,,项目周例会（月评审）,项目周例会（月评审）记录,1分,1分

,,满负荷生产准备,满负荷生产计划并落实,3分,2分

,,组织小批量工装样件到货,小批量工装样件到货,3分,3分

,,组织满负荷生产,满负荷生产工艺审核报告,5分,3分

,,组织设计确认,设计确认报告,5分,5分

,,组织项目转阶段评审,项目转阶段评审报告(PPAP),5分,4分

,,确定产品FMEA措施得到实施,检查产品FMEA的措施是否得到实施和确认,3分,3分

,,产品设计文件的修改和完善,完成生产用设计文件,3分,2分

,,,明细、图纸、技术要求,,1分

,,协助质量管理部完成内外部小批量工装样件试验,协助完成试验报告,3分,3分

,,,,,,

,,完成设计确认报告(项目技术论证评审),设计确认报告(项目技术论证评审),5分,3分

,,完善工装、设备调试,工装、设备调试记录,1分,1分

,,工序能力测试/确定,Cpk、Cmk测量确定,3分,2分

,,操作人员再培训,再培训记录,3分,3分

,,跟踪满负荷生产及工艺审核,记录相关问题并制定和完成相关改进措施,3分,2分

,,组织供方小批量工装样件生产和到货,小批量工装样件订单和接收记录,1分,1分

,,采购成本最终确认,采购成本明细表,3分,3分

,,发送供方PPAP认可文件,将供方PPAP认可通知供方,3分,2分

,,供货协议,供货协议,3分,3分

,,项目质量计划跟踪,项目质量计划月跟踪表,3分,3分

,,确认生产控制计划,生产控制计划,5分,5分

,,确认检验指导书,—进货检验指导书,3分,3分

,,,—生产过程控制指导书,3分,3分

,,,—成品检验指导书,3分,3分

,,测量系统分析,测量系统分析评定报告,3分,2分

,,确认产品工艺FMEA关闭,确认产品工艺FMEA措施关闭,5分,3分

,,小批量工装样件试验大纲,小批量工装样件试验大纲,5分,3分

,,采购件检验,小批量采购工装样件认可报告（进货检验记录）,5分,3分

,,满负荷生产工艺审核,满负荷生产工艺审核报告问题点及措施计划跟踪表,5分,5分

,,内部小批量工装件的检查与试验,小批量工装样件认可报告品质确认计划结果一览表,5分,4分

,,发放采购件PPAP,采购件PPAP会签,5分,3分

,,组织设计确认（项目技术论证评审）,设计确认报告（项目技术论证评审）,3分,2分

,,组织项目转阶段评审,转阶段评审总结单PPAP,5分,3分

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Ⅳ量产--预批量生产,,项目进度计划分析,项目进度计划分析,5分,2分

,,项目周例会/月评审,项目周例会/月评审记录,3分,3分

,,组织预批量生产/跟踪,预批量生产/跟踪,3分,3分

,,组织预批量生产问题的解决,问题点及措施计划跟踪表,3分,3分

,,项目投资总结,研发、工装投资表产品生产成本/采购成本表,3分,3分

,,组织项目转阶段评审,项目小组总结和关闭项目转阶段评审报告,5分,3分

,,跟踪处理预批量产品设计问题,改进和完善图纸、明细和技术要求生产用产品文件发放记录,3分,3分

,,归档/检查出产品文件,按质量计划要求归档所有相关产品设计文件,2分,2分

,,跟踪处理预批量生产,工艺、工装改进工艺文件完善(包括纵深分析),3分,2分

,,归档和检查项目工艺文件,按质量计划归档所有相关工艺文件,1分,1分

,,发放预批量采购订单,预批量采购订单,3分,2分

,,跟踪保证预批量件准时间货,采购预批量件到中转库房记录,1分,1分

,,制定采购成本降低成本