年度各部门人力成本比较分析

人力资源管理工具——薪酬福利,,,,,,,,,,,,,,,,,,

年度各部门人力成本比较分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度各部门人力成本数据，具体包括各部门每项人力成本项目的数据、年度总计、年度各项人力成本占比以及各分析项目的总计数据。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据，图表为自动生成。右侧图表可以对比分析任意两个部门的人力成本数据，修改部门名称即可。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

费用项目（单位：万元）,总经办,财务部,人资部,营销部,行政部,生产部,研发部,海外部,项目部,后勤部,年度总计,各项占比,,,营销部,请在左右侧分别输入部门名称,生产部,

基本工资,5.80,8.50,9.00,14.50,10.00,15.80,11.00,6.50,8.00,6.00,95.10,29.90%,,14.5,14.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||,基本工资,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8,15.8

绩效工资,4.80,6.50,7.00,12.00,8.00,12.50,9.00,4.50,6.00,3.90,74.20,23.33%,,12,12||||||||||||||||||||||||||||||,绩效工资,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5,12.5

津贴及奖金,1.00,2.50,3.00,8.50,4.00,4.50,5.00,2.50,5.50,3.00,39.50,12.42%,,8.5,8.5||||||,津贴及奖金,||||||||||||||||||||||||||||4.5,4.5

加班费,1.00,1.20,1.40,3.60,1.80,4.00,2.20,1.40,2.60,2.80,22.00,6.92%,,3.6,3.6||||||,加班费,|||||||||||||||||||||||||4,4

社保医疗福利,1.00,2.00,2.00,4.00,2.00,4.00,2.00,1.60,2.00,2.00,22.60,7.10%,,4,4||||||,社保医疗福利,|||||||||||||||||||||||||4,4

教育培训福利,1.00,2.10,2.20,5.30,2.40,3.50,2.60,1.60,2.80,2.90,26.40,8.30%,,5.3,5.3||||||,教育培训福利,||||||||||||||||||||||3.5,3.5

其他福利,1.00,1.20,1.40,3.80,1.80,2.00,2.20,2.20,2.60,2.80,21.00,6.60%,,3.8,3.8||||||,其他福利,||||||||||||2,2

其他人工成本,0.50,0.80,1.10,1.40,1.70,2.00,2.30,2.60,2.70,2.20,17.30,5.44%,,1.4,1.4|||,其他人工成本,||||||||||||2,2

合计,16.10,24.80,27.10,53.10,31.70,48.30,36.30,22.90,32.20,25.60,318.10,100.00%,,,,,,

部门占比,5.06%,7.80%,8.52%,16.69%,9.97%,15.18%,11.41%,7.20%