医疗美容门诊部设置可行性分析报告

医疗美容门诊部设置可行性分析目录：一、项目概述1、项目名称a、项目中文名称b、项目英文名称c、项目LOGO及VI：d、项目名称缘由：2、项目架构a、项目隶属b、股权架构c、架构分析二、项目分析1、市场背景a、项目地理b、项目竞业c、项目辅业2、初期资源a、XXXX美容美体有限公司b、XXXX健身服务有限公司c、项目设计筹建人d、项目技术负责人e、客户资源综合分析：3、盈利分析a、商城模块b、VIP资源模块c、新媒体模块d、其他4、项目目标a、期初目标b、项目未来5、项目费用a、筹建期资金使用预算b、运营期经营成本核算三、项目合作《股东协议》一、项目概述1、项目名称a、项目中文名称：XX医疗美容门诊部。b、项目英文名称：XXXXX。c、项目LOGO及VI：后期设计并注册商标。d、项目名称缘由：为了与维扬健身公司、XX公司旗下的商城及生美机构有更好的结合识别度，具体以注册机构名为准。2、项目架构a、项目隶属：《XX医疗美容门诊部》的工商主体为《XX投资有限公司》。b、股权架构：XX投资有限公司意向股权架构c、架构分析：出资额与占股比例属于进取型结构，主要职责明晰，便于项目实际运作的顺利启动及后期发展，也是有利于创始合伙人对公司稳定运营及迅速发展的有力保障。期权池由CEO代持，但不享有因此带来的股权分红，该部分股权分红应划入公司备用金或用作激励政策使用。后期可能涉及追资的，60万元以下按照原始比例现金溢价出资（非股权占比的不等价出资），超过60万元的部分，按照各自实际占比出资。董事席位代表处理公司日常事务的表决权，以大于2/3为同意通过，为了保障公司运营，弃票视同与CEO意见一致，企业法人股东，由其各自公司指定唯一授权委托人，代为行使本项目的股东权利和义务。XXXX健身服务有限公司，由于提供场地和客户资源，除首批12万元资金需一次性到位，剩余78万元资金按照13个月内分期到位（亦可选择一次性到位）。其他股东的资金到位可查阅股权架构表。具体股东权利及义务，详见《XX投资有限公司股东协议》。二、项目分析1、市场背景a、项目地理：项目机构位于XX路与上渡路十字路口西南顶角，“锦骏华庭”商业裙楼3F东侧临街，法定地址为“XX市XX区XX路XX号”。地处XX区中偏西、北沿江处，与XX区一江之隔。（附图为项目地理相对XX区位置，标记“1”）项目本身坐落地址人流量密集，属于密集且高档的住宅区，可以说是XX区的中心住宅商业区，对于项目本身引流有极大的利好。（附图为项目地理周边社区，标记“2”）项目机构位于维扬健身游泳综合馆3楼，在裙楼东侧临街有独立直梯可直达3楼（洽谈中），内部有4架手扶电梯亦可抵达项目机构住所，无论是维扬健身游泳综合馆内部客户，或是非维扬健身的客户，均可方便直达项目机构。广告位置均为临街醒目位置，可用面积大、辐射范围广。b、项目竞业：XX区的正规医疗美容机构总计14家，集中于XX区西部，XX区中部及东部尙少有医疗美容机构。距离项目地理位置最近的医疗美容机构为“天姿医学美容门诊部”，直线距离1.6km，符合医疗美容机构设置审批中，对密度半径的要求。该医学美容门诊部的实际投资人为“珠海横琴天姿医疗投资有限公司”，成立于2014年2月7日，目前仅认缴400万元，由于模式上的差异，竞争压力评估为中低。c、项目辅业：XX区的非医疗性质的各类生美容机构，大小规模统计数据近3000家，证明美容产业本身的巨大市场需求，也是项目机构运营中客户来源的辅助因素（非主要来源）。2、初期资源a、XXXX美容美体有限公司：旗下目前有《Q-FloretXX美容健康管理中心》、《XX颜值商城》、《XXX式半永久美容》等机构。其商城和实体机构，都能够为项目机构带来长期、稳定、充沛的客户来源，详见附件1、2。另外XX公司的股东群体，均为再次创业投资，各自也都为自身企业的股东，拥有规模可观的高端客户群体，主要类型为高端品牌服装的2万多个VIP会员，以及高端品牌服饰的全国各经销代理网络。下图仅提供XXXX美容美体有限公司及隶属机构树状图b、XXXX健身服务有限公司/XX维扬健身有限公司：其主品牌为《维扬健身》，XX目前有5家健身机构，累计办卡会员人数将近2万人（不含意向客户）。机构名称及分布为：XX区XX路维扬健身游泳综合馆（旗舰店，也是项目标的位置）、XX区江燕路燕汇广场5楼维扬健身俱乐部、天河区天河北路芳草园临街2楼维扬健身俱乐部、白云区大信国际酒店4楼维扬健身中心、越秀区环市东路好世界广场负一楼维扬健身游泳俱乐部。除此之外，在肇庆市还有一家连锁机构。XX区的维扬健身综合馆，总建筑面积达5000㎡，在其区域辐射范围短期内尚无同类健身机构能够达到这种规模，就维扬健身本身而言，目前已试营业未达1个月，就已经有1000人购买会员，发展势头可喜。而对于同处一舍的项目机构，可以长期拥有充分稳定的客户进行转化。这也是项目机构本身应有的客户来源之一。另者，该公司强大的营销和市场部及地推团队，也能够被项目机构在日后经营过程中所共享，能够充分捕捉周边人流，进而成为客户来源的途径之一。具体建议实地考察。c、项目设计筹建人：医学本科毕业。10年以上医疗美容事业经验。现为5000㎡规模的医疗美容医院总经理和主要股东，同时也持有其他医疗机构（部分为家族企业）的部分股份，分布于陕西、贵州、云南等省份，多为综合医院，与本项目标的无紧要关系，此处省略不提及。筹建人曾负责上述大型医疗美容机构二次扩建的全过程，包括筹备、建设、运营等非普通职业经理人仅限于运营管理的职能范围，综合掌握医疗美容机构法务、建设、运营、营销、客管、行政、SOP、绩效、薪资体系等等综合经验；在医疗美容业务范畴，拥有一支7人规模的精英骨干团队，分别负责客管部、行政部、营销部、市场部、护理部、美容外科、美容皮肤科，均在筹建人有投资关系的直隶机构在岗任职，平均月薪3万元以上（3、4线城市薪资），担任各部门的主管(这里主管的定义是能够快速按需建设分支团队的灵魂人物）。筹建人参与投资的机构中可供抽调的一线人员总数为50人以上，能够迅速“空降”人员进行新机构的投入运营，并参与新团队及员工的打造培训工作。d、项目技术负责人：医学本科毕业。于2007年取得医师资格证书。从事美容外科执业近10年，现为整形外科学中级职称（主治医师），现任职于XX某医疗美容医院，年薪90万元（不含奖金及其他福利）。成功案例大于5万台，建立了良好的本地市场口碑，也累计了本地不少优秀的客户资源和粉丝。由其主刀的项目，退款率及纠纷率极低（从医历史累计：退款小于7人次，纠纷小于2人次，医疗事故0人次）。其主刀风格评估为严谨、细致、负责，拟作为项目机构的主要负责人，不仅符合卫计委对医疗机构主要负责人的资格要求，同时也确实能够胜任项目机构的中坚医疗技术人员。e、客户资源综合分析：已具备26个社群的电商平台的渠道客户；6家生活美容实体机构的渠道客户；仅XX本地有200个医生忠实粉丝的口碑客户；2万到店健身会员的潜在客户；2万高端服饰品牌的VIP会员的潜在客户；大量潮牌服饰的全国各经销代理网络的渠道客户；200人次/月以上的因地理优势人群密集的自上门客户。3、盈利分析a、商城模块：网络社会，形势所趋。网络商城本身，对于客户引流有着重大意义。目前平台拥有的客户划分为26个社群，平均每个社群在100人左右，由于模式设计的创新合理，目前处于裂变衍生期，预计在医美机构设立并进入预售期后，能够发展至60个社群（依据XX公司的企业规划），社群的定义：分级层的代理人集合。商城模块对社群一级代理有系统规范的培训与教育体系，而由于商城本身的模式能够高度有效的驱使每个一级代理对其掌控的社群成员同步复制施教，形成具有专业素养的美学顾问队伍，这里面的各个下级代理人，不仅自身可能成为消费者，更因商城模式的驱使会健康的带动自身周边的人群成为消费者。拟估计6000代理美学顾问的规模，按照最保守的每月每社群贡献10个项目，也将近600人/次的客户流量，经转化后客户平均客单价按照5000元/人次的保守估算，亦能达到300万/月的营业额。（左侧为商城盈利模块示意图）目前商城平台处于销售功能性美容产品及医疗美容皮肤科项目，已经获得一定的经济效益，现项目机构和商城结合，并销售医疗美容机构设置的爆品项目。爆品项目必须经研发和统一培训后，进而上线，精品医美项目具有：性价比极高，项目过程简易，项目内容刚需等三大特性。对于线上支付后线下来院的客户，应努力转化升级项目，争取转化率大于60%，从而将线上将近零毛利的爆品项目转化为具备可观利润的升级项目。医美团队初期在线上和线下，均采用“爆品战略--品项生态链战略”模式，迅速打开市场，并以回归医疗本质的初发心，走健康口碑路线。正式运营后亦有其他各类战略思维，此处不胜累举，仅以“爆品战略--品项生态链战略”模式举例说明：1）、爆品项目：膨体隆鼻。用膨体材料推广，采用美国射极峰膨体（进口材料中的高端品牌），以接近零毛利销售，广告原则为“资质正规，技术过硬，产品好一倍，价格低一半”，因商城模式及产品确具极高性价比，从而迅速获得商城社群圈内的隆鼻市场，并对每个客户精益求精，树立良好的口碑，良性循环。爆品项目本身不追求利润而追求上门成交量。2）、转化项目：鼻综合项目。因性价比高而被吸引来为意向性较强的客户，可以在医美咨询设计阶段即对相对高端的客户进行直接转化，这里即可拿回因低价爆品项目而少持的利润。鼻综合项目品项说明书详见附件3（已申请知识产权保护）。3）、提升项目：中轴线项目。在鼻综合术后客户中，可以后期转化，中轴线项目也需要包装，可以整合为3组套餐，具体细项为：提眉术、额部提升除皱术、鼻唇沟填充术、丰唇珠术、隆颏术等。4）、深挖项目：全面部自体脂肪填充。对于有中轴线项目消费观念和能力的客户，可以进一步转化。5）、总结评估：用单一项目线，反复加强推广，形成网络社群圈内或客户朋友圈内“=隆鼻最好、最便宜的机构”的市场意识，促成机构成长。这里做生态链不是说机构只做一个项目，而是在经营中有重点的去推一个项目，下图为试算表：b、VIP资源模块：涵盖XX、梵熙等生美机构精准客户群，以及异业联盟的其他客户群，这之间可以采用互动销售的模式进行开发客户，有待机构启动运营后执行，不详细表述。c、新媒体模块：包括机构自媒体建立；与电商平台共同建立的“网红经济”模式，以及机构运维团队开发的其他APP端的运用，不做详尽描述。d、其他：真人案例、联合会销、国际医美机构合作等等。4、项目目标a、期初目标：详见附件4医疗美容门诊部期初营业收支表。b、项目未来：首先做好医疗本质的所有工作，获得市场肯定及良好的口碑，然后做出效益和利润，规范经营，争取2年内启动JCI认证工程。最后机构以Q版上市为远景目标，以终为始，期初即对公司的法务、财务等建立健全，争取获得新三板的上市交易资格。5、项目费用a、筹建期资金使用预算：医疗机构筹建项目预算项目名称费用大项单价次数合计项目小计机构设置

申请同意证照代办（公司）公司证件30003900067000公共关系（卫生）草算预计40000140000办公经费（前期）前2个月费用6000212000人力成本（公司）外部人员非合伙人300026000交通差旅自费00医疗机构

工程建设装修（含软装）待设计给出精确报价300036010800003529000层流手术间层流主机机组1600001160000千级主手术室2000001200000千级副手术室1500001150000层流配套区域2000001200000美容外科（含麻醉）电动手术床25000125000普通手术影灯28000256000手术室吊氧设备（套）30000130000麻醉科设备（套）80000180000美容外科器械（套）600002120000美容外科电刀40000140000高压烘干设备25000125000负压抽脂机28000128000抢救设备（套视喉镜16000116000器械柜30001030000洗手池12000224000消毒室30000130000处置室800018000美容牙科（非主要发展）牙科牙椅20000240000牙科X光机22000122000牙科其他设备40000140000美容皮肤科（逐步发展）调Q激光（国产）20000000PHONIX脱毛（进口）1500001150000E-light彩光010CO2点阵激光（国产）16000000热立塑(进口)65000000皮肤科其他成套设备90000190000无针水光1200001120000产品周转金50000150000观察室病床3000618000床头氧气带设备4000624000其他设备4500627000电器设备预算空调系统35002070000热水系统30001030000监控系统12003542000网络系统30000130000CRM系统38000138000人资系统30000130000财务系统12000112000办公设备20000120000呼叫系统25000125000电视25001025000电脑30001030000广告机及LED40000140000消防二次消防工程1000001100000公共关系20000120000环保环保工程30000130000公共关系20000120000医疗机构

核验通过人事成本各类资格证件（半年计）600005300000390000公共关系30000130000其他改正工作60000160000项目总计3986000b、运营期经营成本核算：首营半年可分红月均利润评估为60万元，费用支出平均在80万元左右。且随运营各项系统的启动，利润成稳步上升趋势。三、项目合作（参见附件5：股东协议）预祝合作愉快！项目筹建人：XX2016年6月@XX附1：XXXX美容美体有限公司简介XXXX美容美体有限公司----专注于现代美容的连锁机构公司定位：美在现代生活中占据着重要的地位，尤其在看脸的时代，现代女性已不满足传统享受型美容项目，现代美容在市场上有着巨大的空白。运营现代美容是XX的定位方向，在公司运营过程中，遇到许多求美者又不满足于现代美容的诉求，进而进阶医疗美容市场，为能够更全面的服务于现有的客户以及未来更多被吸引的客户。公司品牌：旗下包括两大品牌的实体机构+XX颜值商城1、Q-FloretXX美容健康管理中心，定位为中高端VIP定制服务。开展项目包括：肌肤管理、曲线管理等，其中高科技美容占比90%；传统享受型占比10%，VIP客户的年龄段在35~60区间，有较强消费观念及能力的中年女性。2、FANCY梵熙韩式半永久美容机构，定位为快时尚美容服务。开展项目包括：韩式半永久眉眼唇、特殊美甲、毛发管理等，消费群体多为30岁左右的年轻女性。公司现状：1、公司总部位于珠江新城，具备完善的运营团队。2、Q-FloretXX已开设越秀区永福路店，9月份珠江新城天盈店进入试营阶段，明年中前预算继续依据标准化模式开设2-6家实体机构。3、FANCY梵熙韩式半永久美容，包括：珠江新城富力店、东站威尼国际店、珠江新城富力盈丰店、珠江新城天銮店。公司未来1、建设生活美容机构的同时，涉足医疗美容机构的建设，利用电商平台社区模式的众多美学顾问以及现有生美机构的客户资源，进一步挖掘医疗美容的客户需求。2、形成复合品牌优势，区域覆盖珠三角，将生活美容与医疗美容完美结合，打造一系列各具特异性和功能性的：XX“双美”机构。附2：XX颜值商城的说明XX颜值商城----专注提高颜值的商城一、商城简介商城介绍：XX颜值商城隶属于XX美容美体有限公司，电商平台总部位于XX珠江新城顶级CBD，致力于打造中国第一全球顶尖进口医美级精品移动购物平台,XX直接与全球各个厂家合作，建立F2C厂家直到消费者模式，保证商品的质量和价格。现阶段基于商城平台的社群基础，准备筹建医疗美容实体机构，在平台中融入医美模块。主营项目：现阶段销售医美精品，逐步纳入医疗美容、医疗美体、医疗美肤、医疗美牙、医疗植发等项目。商城优势与特点：（1）基于互联网，用户基数大，增长迅速，涵盖16至40岁消费人群。（2）新型运营模式：用户既是消费者，也可成为商城的代理商。给消费者提供可主营可兼职的可靠创业平台。（3）商城覆盖面广：利用移动互联网端口，无时间、空间限制，可覆盖全国用户。（4）独特社群模式：重视分享理念，分享商城产品即可获利，易执行易裂变易复制，创业活跃度高，积极性强。（5）专业性强：以高效、安全、功效型产品+医美服务，致力于打造一个专注提升颜值的平台，满足时代大环境下，人们已满足基本物质需求，进而日渐增加对高品质生活（高颜值）的需求。（6）商城用户粘性高：精品项目的用户容易形成惯性消费，一旦认可信赖商城主营项目，不会轻易改变消费渠道。用户流失率低，可持续发展强。二、商城现状综述1、现有的运营团队：商城拥有19位优秀员工，拥有文案、美工、策划、推广、营销、管理、培训等各类优秀人才。2、现有的系统：XX颜值商城经过数月系统平台建设，已成为模式顶尖的移动互联网运行平台。具备易操作、功能完善、稳定性强等特性3、现有的社群：已拥有26个管理层。4、目前活跃用户2300，月增长率60%(手机端展示)。5、网红目标代理15个，拥有庞大粉丝基数可作为商城备用流量。三、市场预测1、以医院医美服务为市场的绝对核心竞争力，以可复制、内在驱动力大的商城代理制度为裂变规则，以目前用户基数每月50%速度裂变。实现7~8月份突破4000位代理人数，8~9月份突破6000位代理人数，9~10突破10000位代理。其中，医美管理层转化率为3%，即300个社群，每个管理层团队可以月开发10个医美项目，2、通过完善的系统化教育，以社群方式，对每一位商城代理进行培训，可实现基本的医美咨询技能，进而完善整体咨询转化技巧体系，帮助更多创业者建立社群。实现更多流量的注入，为医疗机构提供强大的用户基数。四、商城财务1、目前商城财务状况：目前商城处于扩张用户期，但仍处于正盈利状态（财务报表）。2、资金的来源和使用：商城运行后买卖产品的盈利、商城管理层加盟费用的收取。前期的成本运作投入、用于商城运营的开支。3、目前商城已拥有26个管理层，既26个社群。每个社群每月分享营销10个医美项目，以每个医美项目平均客单价为6000人民币计算。那么，医美医院仅商城社群部分可实现每月156万营业额。4、6—8个月内商城发展裂变出60个管理层，既60个社群。每个社群每月分享营销10个左右医美项目，以每个医美项目平均客单价为5000人民币计算。那么，医美医院仅商城社群部分可实现每月300万营业额。五：商城与医美机构互利共赢发展的可行性1、通过商城的基数裂变，为医院做免费推广。实现包括XX地区乃至全国对本医美医院的认知与认可。以线上渠道、社区模式，帮助医院开括全国市场，2、通过商城社群的持续发展，商城用户的粘性高、稳定性强，深度绑定用户，用户不易流失这一特点，稳定医院市场。3、通过商城教育强化代理专业性知识，代理具备咨询沟通能力，从而给予医院强大的售前支持，相当于商城代理可成为医院强大的咨询队伍，覆盖全国。

附3：《XX鼻中隔综合美鼻术》品项说明书《XX鼻中隔综合美鼻术》品项说明书一、品项名称：1、中文全称：三位一体鼻中隔综合隆鼻术2、英文名称：TrinityNasalseptumforRhinoplasty3、英文简称：XX4、商业包装名称：XX综合美鼻术二、品项组合的细分：1、取鼻中隔软骨2、鼻小柱延长术3、鼻中隔软骨移植鼻尖成形术4、取耳软骨5、耳软骨移植被鼻尖成形术6、鼻翼缩小修复术7、鼻头鼻软骨缩小术8、硅胶假体隆鼻术三、品项细分明细与单价：1、取鼻中隔软骨：报价1150