易制毒管理制度会议记录

易制毒管理制度会议记录1.目的为了加强易制毒化学品管理，建立和完善公司易制毒化学品的购买、使用、存放等各环节管理制度，维护经济和社会秩序，防止易制毒化学品流入非法渠道。依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）的规定，结合本公司易制毒化学品管理需要，制定本制度。2.适用范围适用于本公司易制毒化学品的全过程管理。3.职责3.1公司安环部是公司易制毒化学品管理的监管部门，负责日常监管。并负责建档立卡，对购买、存放、使用易制毒化学品进行审核登记。负责易制毒化学品购买的审批、报送和备案工作。负责定期对易制毒化学品供应人员、仓管员、使用人员进行政审和教育培训。3.2公司供应部负责按照程序对公司易制毒化学品进行采购，做好记录或台账，并于每月5日前和每年1月10日前将易制毒化学品月报表和年报表报送安环部。3.3公司计划财务部负责对易制毒化学品的入库和出库及账目进行全过程管理并做好记录和台账，并于每月5日前和每年1月10日前将易制毒化学品月报表和年报表报送安环部。3.4公司质量技术部负责制订易制毒化学品标准操作规程。3.5使用部门严格按照规定使用易制毒化学品并做好入库和使用台账，并于每月5日前和每年1月10日前将易制毒化学品月报表和年报表报送安环部。3.6凡涉及与易制毒化学品有关的生产经营活动，无论是经营管理部门，还是生产使用车间都是责任单位，其主要领导、主管领导都是直接责任人。4.程序4.1采购管理4.1.1供应部提前一周将易制毒化学品销售单位相关资质证明和购买申请提供给安环部办理购买备案证。安环部应做好购买备案台账，台账记录要真实、准确、全面。台账应至少保留两年。4.1.2供应部持购买备案证到销售单位进行采购，并填写好备案附表。由销售单位委托有资质的运输单位进行运输。4.1.3购买易制毒化学品时必须严格按照购买证明上的数量和时间购买，不得超过购买证明上的时间和数量。4.1.4购买证明仅限本公司使用，不得将购买证明以任何形式交给其他单位和个人使用，或请其他单位或个人代为购买。4.1.5所购买的易制毒化学品必须是本公司使用，不得以转让、转借等形式交给其他单位或个人使用，不得为其他单位代为办理购买证明。4.1.6供应部应建立易制毒化学品购买台帐，要求每月和每年进行汇总，台账记录要真实、准确、全面。台账应至少保留两年。4.1.7计划财务部应按购销合同上的付款时间，以转账的方式将货款转给销售单位，不得现金付款。4.2出入库管理4.2.1易制毒化学品运抵公司后，仓管员牵头办理过磅手续，过磅时必须要求送货人员提供司机和押运员的相关资质证明及销售单位货物出库单。4.2.2使用单位负责人或委托班长监督过磅，并与销售方磅单毛重核对无误后签字确认，送检合格后配合送货人员卸货入库。卸货完毕后由送货人、仓管员、监督人员进行过磅回皮，数量核对无误后，由送货人、仓管员、监督人员分别在易制毒化学品过磅单上签字确认。若毛重或皮重与销售方磅单偏差超过标准，应立即向事业部、计财部、供应部等上级部门汇报请示处理。4.2.3罐车硫酸由仓管员和使用车间直接办理仓库出库（即为使用车间入库）手续。4.2.4仓库应建立出入库台帐，要求每月和每年进行汇总，台账记录要真实、准确、全面。台账应至少保留两年。4.3储存管理4.3.1易制毒化学品应存放在专用库房内，库房必须具备其消防条件，并配备与之相适应的安全防护用品。4.3.2库房须专人保管，无关人员不得进入易制毒化学品仓库。4.3.3计财部和供应部应每月和每年将出入库数量和库存数量核对无误后由计财部、供应部具体责任人分别报安环部,再由安环部责任人上网报潜江市易制毒化学品管理办公室。4.3.4如发现易制毒化学品被盗，应立即向公安机关报案。4.4使用管理4.4.1易制毒化学品使用单位应建立领用（入库）和使用台账，要求每月和每年进行汇总，台账记录要真实、准确、全面。台账应至少保留两年。4.4.2用槽罐储存易制毒化学品的，抽离槽罐即视为使用出库，使用单位应做好登记。4.4.3使用单位应按使用计划，合理领用易制毒化学品。仓库和使用单位要加强易制毒化学品的领用程序与过程管理，健全领用、使用、结余的各种账册，做到手续齐全，底数清楚，账目规范。4.4.4使用易制毒化学品时应注意易制毒化学品使用后残液的回收和处理，不得将含有易制毒化学品成份的残液直接排放出厂外或转卖给他人。4.4.5质量技术部应制定易制毒化学品标准操作规程。使用单位应严格执行操作规程。5.罚则5.1有下列情形之一的对直接责任人罚款50元。5.1.1不及时办理购买备案手续的；5.1.2不及时办理购买申请的；5.1.3月、年报表未按时间要求报送的；5.1.4漏报、错报、瞒报一次的；5.1.5不及时填写相关记录和台账的；5.1.6不在记录或过磅单上签字确认的；5.1.7对销售单位供货单和运输单位运输资质不进行审核登记的。5.2有下列情形之一的，对单位主管领导罚款100-500元。5.2.1台账、记录不健全或丢失的；5.2.2不按要求办理相关购买、出入库或使用手续的；5.2.3所管理和使用的易制毒化学品丢失、被盗的；5.2.4非法调拨、领用易制毒化学品的；5.2.5不经请示处理，擅自排放易制毒化学品及残液的；5.2.6管理不善造成易制毒化学品泄漏事故或伤害事故的。5.3违反《易制毒化学品管理条例》规定，出现严重后果，对公司和社会造成影响和损失的，按《易制毒化学品购销、