各部门岗位职责管理制度共3篇(公司各部门岗位职责制度)

各部门岗位职责管理制度共3篇(公司各部门岗位职责制度)各部门钥匙治理标准

1、酒店内部日常使用钥匙，除有24小时人员值班的部位及客房门钥匙、放置在前厅部钥匙柜外，其余均交由安全部和前厅部负责治理。

2、各部门钥匙交存地点设在前厅部内，钥匙看管由前厅部值班人员负责，备用钥匙

由安全部保管，钥匙看管由监控室值班人员负责。

3、在安全部和前厅部设置储存格式钥匙保存柜，按部门统一将钥匙编号后挂在箱内。

4、酒店各部门在每天营业完毕后，必需将钥匙交前厅部保管，并指定专人每天领取、归还钥匙，不得私自携带外出或回家;

5、安全部和前厅部建立钥匙发放登记档案，将钥匙统一编号，并将钥匙发出、归还日期、时间、使用地点、数量、领取人姓名、所属部门、及领取缘由、更换日期等逐项登记，并由登记人、领/还人同时签字;

6、每个门的每套钥匙应配备二把钥匙，分为日常使用、备用各一把。

7、酒店全部备用钥匙由安全部封存治理。(由安全部监控室特地掌握)

8、钥匙丧失应马上报告安全部，快速实行有效的防范措施，并按规定程序重新配制，不得私自配制和更换钥匙;

9、应急状况或特别缘由启用备用钥匙(包括启用他部门门的钥匙)，以下人员有开封使用权：

总经理或副总经理

行政值班经理

安全部经理

工程部经理或夜间值班经理

大堂副理

钥匙使用时必需有现场安全部人员监视。并在《备用钥匙使用单》上做好领存记录。

10、钥匙磨损不能使用，或其他缘由需报废必需向安全部提出报废申请。

11、各部门钥匙必需有专人掌管。

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各部门岗位职责治理制度共2

酒店各部门岗位职责和治理制度酒店各部门岗位职责和治理制度参考目录

一、总经理室治理文件…………1二、财务部治理文件36四、市场营销部治理文件……56五、餐饮部治理文件…82七、客房部治理文件……103九、康娱部治理文件……115十一、保安部治理文件154附三:××大酒店员工手册……………174一、总经理室1、酒店掌握治理制度

1)生产无形的效劳产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而承受这种无形的效劳产品则是客人，效劳与被效劳存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于标准的优质的状态，就必需在全酒店范围内建立一整套有效掌握治理的规章制度。

2)实施掌握治理的步骤:第一步:确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是掌握治理必不行少的条件，是评价工作量度和质度的根底，包括时间标准、本钱标准、数量标准和质量标准等四大类。

其次步:测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及完毕。酒店治理者为便利能够做到常常地检查工作的进展状况，通常依据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务状况能够一目了然，以便尽早发觉问题，分析处理，订正错误，引导正确。

第三步:要将进度与标准比照，作差异分析。应当客观态度，分析缘由，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要依据现时客观状况。如:对物的掌握治理，对财的掌握治理，对人的掌握治理。

第四步:要准时订正错误或失误的动向与行动，保证酒店全部运作人员和运作行为均在有效的掌握治理之内。

3)掌握的方式与内容

根本方式有三:超前掌握、现场掌握和反应掌握。

(1)超前掌握。旨在注意于酒店的资源投入的掌握，它包括:对人力、物力、财务的投入实施有效的掌握。

各部门岗位职责治理制度共3

公司各部门治理制度及岗位职责

名目

一、总经办治理制度及岗位职责·················2二、财务部治理制度及岗位职责·················3三、市场部治理制度及岗位职责·················9四、运营部治理制度及岗位职责·················10五、办公室治理条例······················12

一、总经理办公室：该部门主要工作职责是帮助总经理治理公司日常事务，包括对职能部门和业务部门工作开展的进度治理。目前主要设置办公室主任、总经理助理、前台及司机岗位。

办公室主任岗位职责：把握公司主要工作的进展状况，负责制定、落实办公室工作规划和办公室内部的治理,统筹治理公司行政后勤效劳工作，统筹负责公司的档案文书治理，负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项，负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持

总经理助理工作职责：把握公司主要工作的进展状况，负责制定、落实办公室工作规划和办公室内部的治理，参加公司重大事项的调研工作，准时把握公司主要工作的进展状况；制订本部门年度、月度工作目标、工作规划；监视指导工作规划的落实；权力和责任：

权力：公司印章使用的审核权

对重大会议依据需要有现场指挥权

权限内的财务审批权，对通讯费用的审核权

对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权对所属下级工作的监视、检查权和争议的裁决权责任：对公司的整体工作绩效负责

对印章的合理使用负责对所组织会议的执行效果负责

前台岗位职责：负责款待进入公司办公场所的外来人员，负责公司电话总机的接线工作。收发公司传真、复印、熟习前台电话公司各分机号码。统计考勤。保持前台的清洁卫生；负责办公用品和清洁消耗用品的发放，消耗用品以旧换新的需规划申购。公司按排的对外联络工作。司机岗位职责：负责总经理用车，熟识商务礼仪接待工作；帮助领导办理车辆的年审；负责车辆的日常清洁与保养；帮助领导处理公司车辆及突发状况处理；熟识周边路况，娴熟驾驶轿车。

二、财务治理制度

该部门的职能是：

(1)建立健全财务治理的各种规章制度，编制财务规划，加强经营核算治理，反映、分析财务规划的执行状况，检查监视财务纪律。(2)厉行节省，合理使用资金。

(3)合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及治理费用。

(4)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。

(5)完成公司交给的其他工作。

总会计师岗位职责：

1、编制和执行预算、财务收支规划，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金；

2、进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，降低消耗、节省费用、提高经济效益；

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析：4、承办公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责（包括本钱会计和应收/付款会计）：1、根据国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。

2、根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥当保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料。4、完成总经理或副总经理交付的其他工作。

出纳岗位职责：

1、仔细执行现金治理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过局部必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票治理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5、协作银行做好对帐、报账工作。6、协作会计做好各种账目处理。

7、监视公司财务规划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

8、具体核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否精确无误。

9、批阅公司的规划资料、合同和其他有关经济资料，以便把握状况，发觉问题，积存证据。10、订正财务工作中的过失弊端，标准公司的经济行为。

11、针对公司财务工作中消失问题产生的缘由提出改良建议和措施。财务工作治理

1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必需在记账凭证上签字。

4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进展财务清查，保证账本记录与实物、款项相符。

5、报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。6、财务工作人员对本公司实行会计监视。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

7、财务工作人员发觉账本记录与实物、款项不符时，应准时向总经理书面报告，并恳求查明缘由，做出处理。

8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

9、财务审计每季一次。审计人员依据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

10、财务工作人员调开工作或者离职，必需与接收人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理和副总经理监交。支票治理

1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有\“支票领用单\“，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在\“支票领用单\“及登记簿上注销。

3、财务人员月底清帐时凭\“支票领用单\“转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还缺乏，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

4、对于报销时短缺的金额，财务人员要准时催办，凡一周内收入款项累计超过元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金治理

1、职员工资、津贴、奖金；2、出差人员必需携带的差旅费；3、结算起点以下的零星支出；

4、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需实行转账结算方式，不得使用现金。

5、日常零星开支所需库存现金限额为2023元。超额局部应存入银行。6、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特别状况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

7、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

8、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字前方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。9、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

10、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

11、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月供应的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进展账目处理。

12、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门主管签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理睬计核算手续。

13、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、总经理签字。会计审核有关凭证。

14、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。会计档案治理1、但凡本公司的会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2、会计凭证应按月、按编号挨次每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制名目。

4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

惩罚方法

1、消失以下状况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(4)利用账户替其他单位和个人套取现金的；

(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(6)保存帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(7)违反本规定条款认定应予惩罚的。2、消失以下状况之一的，财务人员应予解聘。(1)违反财务制度，造成财务工作严峻混乱的；

(2)拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(3)伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的；(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露隐秘及贪污挪用公司款项的；(6)在工作范围内发生严峻失误或者由于玩忽职守致使公司利益患病损失的；(8)有其他渎职行为和严峻错误，应当予以辞退的。三、市场筹划推广部治理制度

市场筹划就是从事应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动进展系统、科学的制造构思、谋划和设计，以期到达最正确效果的专业人士。主要工作包括：筹划目标定位、筹划诊断调查、筹划创意设想、筹划方案论证、筹划实施操作、筹划评估效劳等。1、工作内容及范围：

1)企业内部：凡涉及市场筹划的全部硬件、文字、宣传、图片、布置、公关、行政及人员的行为标准、服饰等，包括VI设计，均系协作市场筹划的企业根底；2)企业外部：指涉及企业与外部市场的全部媒介、媒体、各类广告、活动、新闻公布及联系、外协、招商、营销等系列工作步骤的总和；2、具备条件：1)具有敏锐的市场眼光；

2)独立工作力量和团队合作精神；3)具有较强的表达、理解与公关力量；4)积极主动、讲效率、乐于承受挑战。

3、工作职责：1)帮助公司及营销部制订年度市场整体推广策略；

2)独立完成公司广告筹划方案、品牌推广方案的设计、建立与维护；筹划、组织、编制详细市场实施方案，并参加执行；3)编写详细实施方案的费用预算和效果估计分析；4)收集、分析市场推广活动后信息反应状况，并提出建立性意见；5)建立、维护公司与各媒体的良好关系并负责与媒体相结合的活动筹划工作；

6)帮助公司代理商做好活动筹划并组织对外宣传活动；7)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。

四、运营部治理制度

营销总监岗位职责：治理、制定、筹划、执行、协调、组织、监视、培训、目标达成。目前运营部暂定工程部和销售部，主要负责公司实业的运营，各工程负责人及销售负责人应当做到以下几点：1、遵守公司规章制度和听从公司统一安排；2、在总经理的领导下，负责部门的日常工作；

3、贯彻执行公司办公会议打算的各项规章制度及业务准则；4、制定和实施工程市场规划，有效的开展市场和拓展工作；

5、负责组建市场营销团队，培训和治理市场团队，鼓励团队，提高工作效率；6、带着市场营销团队完成公司下达任务；

7、建立、健全各项市场营销治理制度，推动公司销售工作的标准化；8、协调部门主管的有效工作，监视部门工作进展状况；

9、了解和掌控市场销售团队工作，有效地做出应对措施和解决方法，使工作有效开展；

10、协作业务面谈及促成，推动业务工作的有效进展；11、定期以书面的形式向总经理汇报日常工作状况；业务员职责:业务人员应致力于商品学问、销售方法及市场学问的讨论、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。1、遵守公司规章制度和听从上级的统一安排；2、仔细贯彻和执行市场营销治理制度及业务准则；3、制定具体的工作规划，按工作规划安排和落实业务工作；

4、了解和把握每天工作进展，分析和总结当天工作状况，做出相应的解决措施；5、依据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售规划。6、对公司制定的各项任务有责任尽职尽责地完成和超额完成。7、对外欠公司的各项款项有义务准时监视汇款、催款。

8、全面把握本市场的变化和竞争对手状况，了解客源市场布置的流量，留意市场构造的变化。

9、对本市场中的客源大户要熟识他们的根本状况，随时关注其变化并适时做出应对。

10、治理开发好自己的客户，对自己了解的业务信息、以及自己的工作状况，都有责任准时向公司汇报。

11、汇总自己详细工作状况，整理后上交直接上级；

12、端正工作态度，保持积极乐观的心态，马上行动，肯定胜利；销售人员考核方法

考核指标：工作效率，工作纪律，职业素养，学习力量，创新力量，对公司的进展建议，主管能动性，团队意识。

五、办公室治理条例

为加强公司治理，维护公司良好形象，特制定本标准，明确要求，标准行为，制造良好的企业文化气氛。效劳标准：

1、仪表：公司职员工应仪表干净、大方；

2、微笑效劳：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应解释对方，微笑应答，切不行冒犯对方；

3、用语：在任何场合应用语标准，语气温柔，音量适中，严禁大声喧哗；4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

5、电话接听：接听电话应准时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。办公秩序：

1、准时上班、不迟到、不早退，工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的宁静有序。

2、职员间的工作沟通应在规定的区域内进展（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进展谈话的，时间一般不应超过三分钟（特别状况除外）。

3、职员应在每天的工作时间开头前和工作时间完毕后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。

5、发觉办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应马上向办公室报修，以便准时解决问题。

6、对自己分管的工作要仔细负责，不推诿，不扯皮，对人态度和气，一视同仁，树立良好的效劳态度。

7、要留意办公室安全，下班前关好门窗，锁好办公桌和文件柜，关好水源、电源等。

8、全体办公室成员必需严格遵守该治理制度。办公室物资治理：

为使办公室物资治理合理化，满意工作需要，合理节省开支，特制订本规定，此规定的执行部门为总经办。物资分类

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、珍贵物品、实物资产。2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等3、管制品：订书机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

4、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；5、实物资产：物资价格达300元以上，如：计算机、摄像机、照相机。

办公用品物资选购

1、公司办公用品物资的选购，由办公室统一购置，申请部门或申请人向总经办提出申请并应填写物品申购单，总经办审