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文档简介

第页共页内部控制信息系统安全管理制度第一章总则为了加强内部控制信息系统安全管理，确保信息系统的可用性、可靠性和保密性，维护企业利益和客户权益，制定本制度。第二章目的本制度的目的是为内部控制信息系统进行全面的安全管理，以保护企业的机密信息和客户的个人隐私，防范各类网络攻击和安全风险。第三章适用范围本制度适用于企业内部所有使用电脑和网络的员工，涵盖企业内部所有的信息系统。第四章信息系统安全管理责任1.信息系统负责人负责制定信息系统安全管理策略和制度，并监控实施情况；2.各部门负责人负责推动和执行信息系统安全管理制度；3.IT部门负责系统的维护和安全防护措施的部署；4.各员工有义务遵守信息系统安全管理制度的规定，并积极参与相关培训。第五章信息系统安全管理内容1.网络安全1.1.网络接入应控制1.2.系统登录认证应安全1.3.网络安全设备应有效1.4.系统审计应及时1.5.安全事件应跟踪1.6.网络漏洞应筛查1.7.安全策略应完善2.信息安全2.1.信息加密应控制2.2.信息传输应加密2.3.信息备份应完善2.4.信息存储应保护2.5.信息销毁应彻底3.系统安全3.1.系统软件应更新3.2.系统补丁应打上3.3.系统配置应合理3.4.系统日志应保存3.5.系统监控应及时4.权限管理4.1.用户权限应控制4.2.系统管理员权限应授权4.3.特权账号应保护4.4.授权申请应规范4.5.权限审批应严格5.外部合作安全5.1.合作方安全应审核5.2.合作安全合同应签订5.3.合作方行为应监控5.4.业务数据应加密传输5.5.业务数据备份应规范第六章信息系统安全事件处理1.信息系统安全事件应及时上报2.响应措施应立即启动3.信息系统安全事件的原因和影响应进行调查分析4.安全防范措施应及时调整完善5.信息系统应进行全面的修复和恢复6.相关应急措施应规范第七章信息系统安全培训与检查1.各部门应定期组织信息系统安全培训2.信息系统安全检查应定期进行3.发现问题应及时整改4.定期组织信息系统安全演练第八章法律责任1.未经授权擅自访问、篡改、破坏信息系统的行为将承担法律责任；2.违反信息系统安全管理制度的行为将受到相应的纪律处分；3.泄露企业机密信息和客户隐私将承担法律责任；4.对企业造成损失的行为将承担法律责任。第九章附则1.本制度自发布之日起实施；2.本制度的解释权归企业所有；3.本制度的修订和解释，需经相关部门审批。总结本制度旨在全面加强企业内部控制信息系统的安全管理，保护企业机密信息和客户隐私，防范各类安全风险和网络攻击。各部门和员工都有责任遵守制度的规定，并积极

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