某集团采购管理通则

海航集团采购管理通那么主讲人：曹志亚概要方案管理采购方案的必要性？效率提高本钱降低海航集团集中采购项目序号项目内容集中采购采购数量（辆）立项金额（万）采购金额（万）节约费用（万）1奥迪15597547.549.52别克GL819539444953大巴车42201115434684依维柯中巴车9249202.646.45航空食品车87416311106航空客梯车8302262407柯斯达中巴车18739.5647.7691.748航空垃圾车310576.528.59传统型飞机牵引车346032413610航空电源车1342934287

打包采购比分批采购，采购成本降低5%-10%,甚至更高。1152.14根本概念—定义指各产业集团上报所在产业集团的年度采购需求方案，并经海航集团采购管理部汇总、审核、统筹安排而形成的以年度为周期的采购方案。集团年度采购方案用于指导、标准、统筹安排各产业集团及所属成员企业的物资采购工作。集团年度采购方案指年度采购方案中拟采购的物资种类目录。集团采购方案中的采购目录，为集团方案采购名录；各产业集团采购方案中的采购目录，为所在产业集团方案采购名录。方案采购名录指年度采购方案外实施的采购工程。本通那么中方案外的采购，是特指集团年度方案名录外的采购工程。方案外采购指与供给商签有长期供货合同或协议的采购工程，包括集团框架合同、产业集团框架合同和区域框架合同。框架合同采购工程指属于集团方案采购名录中的物资采购工程〔包括特种车辆、特种设备等〕。重大物资采购工程采购方案目的宗旨特点根本概念完善集团采购管控工作的风险评估机制，加强采购的方案管理工作，做到在全集团内同类物资集中采购、重大采购工程统筹安排、生产保障型物资采购有章可循，以防范采购风险、降低采购本钱、提高采购效率为工作宗旨。集中采购降低本钱提高效率化零为整统筹安排批量采购本钱最低效率最高各级职责集团采购部各产业集团采购部各成员公司采购机构●制定集团采购名录●制定集团采购方案●审核各成员企业/产业集团的采购立项●组织实施集团采购方案●制定本产业集团采购名录●制定本产业集团采购方案●执行本产业采购方案●执行海航集团局部采购方案●制定本企业采购名录●制定需求方案●执行采购任务海航集团采购方案管理流程图采购方案管理的程序采购方案管理的程序针对集团总部：方案采购名录文件的制定：海航集团采购管理部根据集团年度采购方案和采购物资种类的特点，制定集团方案采购名录。此名录经海航集团采购管理部批准后向各产业集团下发，各成员企业采购物资属于“海航集团年度方案采购名录〞上载明的物资，应制定年度采购需求方案并报批。各级机构年度方案名录的制定针对产业集团：各产业集团采购机构必须根据自身产业的生产特点与工作实际，制定以“资源配置合理化，产业效能最大化〞为宗旨的、符合本产业集团开展需要的“年度方案采购名录〞，并报备海航集团采购管理部。采购方案管理的程序针对各成员企业：目前暂无明确规定，可根据企业各自特点制定“年度方案采购名录〞。采购方案管理的程序产业集团1采购需求方案产业集团2采购需求方案产业集团3采购需求方案成员企业76需求成员企业5需求成员企业1需求成员企业3需求成员企业2需求成员企业4需求海航集团采购需求方案区域采购方案产业集团采购方案集团采购方案行业采购方案成员企业方案收集：根据海航集团方案采购名录、产业集团方案采购名录文件规定，成员企业的使用部门或资产管理部门要结合本企业的实际上报年度采购需求方案〔参考后续附件〕。成员企业年度采购需求方案需报本企业负责人批准。在每年的12月31日之前提交下一年度的采购需求方案。产业集团方案收集：各产业集团采购机构审核并汇总所属成员企业〔包括产业集团本部〕提交的年度采购需求方案，形成产业集团年度采购需求方案。产业集团年度采购需求方案需经产业集团负责人批准后提交。各产业集团要在当年1月15日之前提交本年度的采购需求方案。属于各产业集团方案采购名录范围内的物资采购方案，由各产业集团自行组织制定，并在当年1月15日之前报备海航集团采购管理部。采购方案管理的程序集团总部各职能部门〔区域总部〕及总部直管企业年度方案收集：集团总部各职能部门或直管企业的年度采购方案经内部批准后直接报海航集团采购管理部。需求方案提交时限为当年1月15日之前。海航集团方案收集：海航集团采购管理部针对各产业集团采购机构、总部各职能部门以及集团直管企业提交的年度采购需求方案进行汇总、审核，形成全集团的年度采购方案；全集团的年度采购方案须在规定时间内提交决策层领导批准，并向各产业集团下发正式文件；全集团的年度采购方案完成的时限为本年度1月31日之前〔遇节假日时顺延〕。

采购方案管理的程序方案内立项收集与采购实施：成提员企业〔或产业集团本部〕采购立项申请1)各成员企业需根据全集团的年度采购方案，在各类物资方案采购时间前完成相关物资的采购立项审批。2)未及时交采购立项的，推迟至下一批次进行采购；如本年度该类物资采购工程未纳入采购方案的，原那么上不再予以安排采购。成员企业〔或产业集团本部〕采购立项申请审核海航集团采购管理部或各产业集团采购机构依照年度采购方案，对成员企业〔或产业集团本部〕的采购立项申请进行审核。集团采购管理部统一组采购工程的组织与实施织实施〔局部物资授权采购〕。年度方案外采购实施：原那么上不予采购，如有特殊情况必须采购的，须详细说明需求理由及未申报年度方案的原因，经海航集团采购管理部审核并逐级报至决策层领导批准前方可实施采购。未在方案采购实施前批准立项的，如假设后续还有实施方案，放入下批实施。如没有，单独实施。采购方案管理的程序当集团开展战略出现重大调整、供方市场出现重大变化等情况时，海航集团采购管理部可根据具体情况组织年度方案的调整或补报工作。2024年4月份实施了一次方案的补报。采购方案管理的程序2024年海航集团年度方案采购名录2024年海航集团年度方案采购名录采购方案管理的程序产业集团〔成员企业〕年度采购需求方案表2024年商业板块年度方案采购名录采购方案管理的程序基于呈报途径的级别设定灵活的方案期间及呈报进度设置各级成员公司编制方案方案逐级审核与调整采购方案管理的程序采购立项在三级管控体制下自动投递，灵活授权采购方案管理的程序概要根本概念—定义是指从接受采购立项到签订合同或协议、下发订单，直至付款完毕的全过程。过程该类产品采购总金额相对较大，并对集团主流核心业务开展产生重要影响的。如：航材、特种设备、集装箱、船舶、船舶配件等。战略类采购工程该类产品采购涉及集团内多个产业集团业务的开展，在各产业集团间可实现资源的有效共享。如：IT设备、机供品、厨房设备、办公用品、办公耗材、服装、清洁用品、布草、一般设备、印刷品、礼品、家具及装饰用品等。规模类采购工程各产业集团生产经营性物资。如：商业控股流通类的商品、航食的原辅料、酒店的日常用品、旅游效劳类的产品等。关键类采购工程单次采购金额在3万元〔不含〕以下日常或零星的物资〔包括低值易耗品〕。一般类采购工程根本概念过程控制目的宗旨特点进一步提高采购工作效率，控制采购风险，建立标准化、标准化的采购操作过程，防止出现采购结果被人为因素操控的风险。提高采购效率控制采购风险降低采购本钱采购过程公开公平防止人为操纵结果过程管理职责负责采购过程的组织，包括成立工程组、组织招投标、商务谈判、合同管理等。采购部门负责审核采购合同、采购招标文件，并有权选择参与采购工程操作的全过程。合规部门及审核监察部门参与采购过程，负责采购物资的价格、付款方式的审核与确认、货款的支付等。计财部门参与采购过程，负责采购物资需求符合性的审核，负责付款前的货物验收、检查合同的执行情况等。需求单位〔技术部门〕控制环节签订合同履行合同采购寻源询价评选产品型号技术参数供应商前期价格摸底询比价竞价招投标谈判议价起草合同审批合同签订合同预付款收货完成款采购过程关键控制环节重要环节接受采购任务〔立项批准〕重要环节之适用对象询比价竞价招投标谈判议价选择顺序市场成熟，各家产品的质量和技术标准接近，且单次采购金额较低的物资〔10万〕，5家供给商，缺乏时可为3家市场成熟、竞争剧烈、各家产品质量和技术标准接近的物资，通常要求5家以上参加适用于供给渠道在2家以上的物资采购，目前最主要的采购方式之一〔自行招标／委托招标〕市场垄断类物资〔全球市场垄断、区域市场垄断物资、不允许跨区销售等〕先后重要环节之操作流程评标方式的选择：综合本钱最低，综合评标评选标