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文档简介

第页共页工程审计主管的基本职责范围模版工程审计主管是企业内部控制体系中负责审计与风险管理的重要职位，其基本职责范围包括但不限于以下几个方面：1.审计计划与管理：-制定项目审计计划，确定审计目标、范围和时间表，确保审计工作的有效开展；-对公司各个部门和项目进行定期审计，包括施工过程、合同执行、财务状况等方面的审计；-管理审计人员的工作进度和质量，确保审计结果准确、可靠；-定期与公司高层沟通，向管理层汇报审计工作的进展和结果。2.风险管理：-分析和评估项目风险，确定风险程度和可能影响范围，制定相应的风险应对策略；-设计并监控内部控制体系，确保项目各项决策、行为符合公司的风险承受能力和政策要求；-协助公司制定预防和应对项目风险的措施，提供风险识别和防控的建议；-监测项目风险、漏洞和异常情况，及时提供风险报告和处理建议，保障项目的顺利进行。3.合规审计：-确保项目施工过程符合相关法律法规的要求，包括环境保护、安全生产、劳动用工等方面的合规性；-检查项目合同执行情况，确保该项目公司与合作伙伴间的合同权利和义务得到充分履行；-协助公司内部法务部门核实合同和协议的法律风险，提供法律风险管理的建议。4.资产管理与保护：-检查项目资金使用情况和账务记录，确保资金的使用合理性和准确性；-监督资产采购和投资，确保资产的使用效益最大化和合规性；-制定项目资产保护措施，防止资产遭受损失、盗窃或滥用，排除安全隐患。5.违规违法行为查处：-跟进公司员工的行为合规性，查处和处理违规违法行为，维护公司的声誉和形象；-协助公司法务部门处理涉及法律纠纷的问题，参与公司的法律诉讼与仲裁事务；-监督和推动公司内部违规违法行为的整改，提出防止类似问题再次发生的建议。6.团队建设：-指导和培训审计团队成员，提高他们的审计水平和专业能力；-监督团队成员的工作质量和效率，确保团队的整体运作良好；-协调和沟通与其他部门的工作，促进团队与其他部门之间的合作和协同。总的来说，工程审计主管在其工作中需要具备一定的审计、风险管理、合规性审核、资产管理、法律法规方面的知识和技

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