营采合一操作流程

3PAGE0营采合一操作流程第一部分营采管理规定目的：为了实现超市经营的规范化、制度化、标准化，切实推进门店营运工作的改进，提高商品采购和销售的效益，特制定本规定。范围：商品的营采操作流程、自购流程及验收标准。内容：营采流程业务操作规定：建立供应商档案采购助理根据公司整体经营思想和经营方针，商品政策选择供应商，了解供应商的企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信材料）及商品样品；根据所取得的资料和供应商进行谈判，谈判内容包括：供应商资格认定、合作方式、商品选择、商品价格、结算方式、进店费用、年返佣金）等；谈判条款确认后，填写供应商签约申请表，同时附上有关厂家资信材料，报采购经理初审；供应商签约申请表批准后，与供应商签订一式三联的合同及供应商基本信息表交供应商填写盖章后，把合同和相关资料交采购经理、报采购总监审批，财务审批盖章；审批、盖章完成后，合同由财务留一份存档，并督促监督供应商交纳相应的各项费用，其余两份合同返回采购部；合同信息由分管采购经理录入，并通知供应商取回合同；信息部根据供应商基本信息表录入供应商资料时，要按合同条款及时准确地录入供应商合同的内容。建立商品档案供应商如有新品进场，必须向类别采购经理提供商品样品及商品报价单，报价单需详细注明商品品名、商品条码、包装规格、销售单位、含税进价、建议售价等商品信息；商品售价由采购经理依据公司规定类别综合毛利指导指标和市调价格来确定，且必须经采购总监审核后方可生效；采购助理建立新商品资料电子表格，传采购总监审核后交信息部录入新品档案，附新商品入场费用的《协议书》报财务备案扣费。订货工作采购经理指导各门店各类别主管或员工按当天所需订货量做商品采购订单；信息部打印出各门店采购订单，并对供应商取单率考核，两天未取单，每单按10元处罚，责令整改送货；采购经理每天检查门店商品订单情况，对确定门店漏订的商品传信息部进行重新订货，并电话通知供应商取订单送货；签单流程①、合同书：采购助理→采购经理→采购总监②、新品单：采购经理→采购助理→采购总监→财务部③、促销协议：采购经理→采购总监→采购助理→财务部④、变价：采购经理→采购总监→信息部⑤、商品订货：门店类别主管→信息部→采购经理→信息部2、营采合一的职能、组织架构及岗位职责。（1）职能营运部、采购部均是公司总经理直接管辖的管理部门，全面负责各门店商品的采购、销售和日常营运工作。采购部规划各种商品采购、厂家管理动态及供应商资源，并对商品的各项销售及营业指标负责；制订规划合理的商品政策及整体促销方案，营运部负责整个公司经营成本的控制，提升公司营运效益；制订营运规范和流程，对门店销售人员进行商品专业知识及销售技巧培训；协调供应商与门店营运的关系；负责公司卖场布局的规划和统筹。通过营采合一，采购要改变只负责采商品而不负责销商品，从而造成门店销售人员不了解、不熟悉商品而销售不畅的局面，彻底配合营运打通商品的整个销售过程，实现全程跟踪指导，让商品知识普及到门店，实现点对点的辐射管理。B、负责制定门店类别员工的工作计划，并组织和监督实施；C、负责本类别销售数据的分析汇总及上报；D、负责对本类别员工工作的检查监督和考核；E、负责本类别商品质量、价格和陈列的检查；F、负责实施总部制订的促销计划并协调货源；G、负责分管类别的商品入库及订货、缺货情况；H、负责市调信息的汇总整理。⑤、门店类别员工A﹑遵守本类别的业务流程，在类别主管的监督下，完成本类别各项销售指标达成；B、负责本类别商品的销售及商品订货、陈列工作；C、负责本类别商品卖场陈列的规范及POP的布置；D、负责完成本类别商品的市调工作。⑥、采购助理A﹑协助采购经理完成商品资料的录入及整理工作；B、负责供应商合同及其它资料的整理和汇总；C、协助信息部完成商品变价及新品录入工作；D、负责完成各类销售报表的整理和汇总工作，为采购经理分析提供参考的依据；E、负责促销商品销售数据的收集整理；F、负责完成部分文案工作，协助部门整理培训资料。G、协助总监、采购经理对各类别的工作进行监督和考核；H、完成部门各种文件的收发、传递工作；I﹑完成各项计划、方案、报表的输入及整理工作；J、完成部门各类会议的记录整理工作；K、完成部门各种会议安排的通知布置工作；L、完成部门领导所交付的各项日常工作任务，做好部门员工的考勤工作。⑦、人员编制采购总监（1人）、营运总监（1人）、采购经理（7人）、营运经理（1人）、采购助理（1人）、信息员（1人）第二部分商品自采流程目的：为了规范商品自采流程，加强自采商品的监控力度、降低损耗，特此制订本流程。范围：自采商品。内容：自采操作流程采购经理通过供应商、网络、媒体制定需引进新商品名单；采购经理到批发市场采购样品或选择少量试销，并召开门店新品介绍会；采购经理提交自采商品计划，报采购总监审批；采购经理批发市场组织商品采购，订单提交后通知采购助理协助财务转款；货到配送中心后根据采购经理门店分配计划及时配送到门店。单据报帐流程自采商品采购完成后，配送中心及时入库并将入库单交采购经理核对；采购经理核对入库单据后，交采购总监审批，再传单据至采购助理登记冲预付请款；财务凭借入库单据完成采购经理的对帐和销帐手续。自采费用报销流程自采报销费用须有报销凭证（包括购货小票、租车证明、停车费等票据），且必须填写出差报告单及采购本人、随同驾驶员签名证明；自采人员填写《费用报销单》，由采购总监审核后交财务；财务部于上交日起两个工作日内审批、报销费用；责任：由于自采商品的特殊性，批