中考体育设备采购投标方案（技术方案）

1中考体育设备采购投标方案第一章项目整体服务设想 第一节项目需求分析 一、项目概况 三、货物质量要求 六、售后服务要求 第二节项目服务概述 一、项目服务理念 二、项目服务内容 三、项目服务要求 26 第三节整体供货计划 一、供货总体流程 三、设备验收计划 29 第二章项目保障方案 2第一节人员保障方案 第二节供货能力保障 一、货源保障 三、仓储保障 六、经济保障 七、经济保障 八、沟通保障 第三节交货期保证方案 一、交货期保证承诺 二、确认交货条件 三、验收方式说明 四、供前保障措施 六、经济保障措施 第三章组织机构与人员配备 第一节组织机构建立计划 一、建立要求 三、结构组成 第二节人员配备计划 3一、人员配备要点 二、人员配备表格 三、人员配备优化 第三节各部门成员工作职责 一、业务部 二、运输部 三、售后部 69第四章项目规章制度 第一节管理制度原则 一、规范性原则 二、层次性原则 三、适应性原则 四、有效性原则 73第二节采购管理制度 二、验收入库制度 三、采购质量管理制度 第三节仓储管理制度 一、中考体育设备验收制度 4 六、仓库卫生管理 第四节运输管理制度 一、车辆检查制度 三、车辆故障处理制度 四、运输驾驶员管理制度 第五节服务质量管理制度 一、客服服务管理制度 二、质量投诉处理制度 三、产品质量追溯制度 四、客户投诉处理制度 第六节项目其他管理制度 一、项目保密制度 二、售后服务制度 第五章设备供货整体实施方案 第一节设备总体采购计划 一、采购原则 二、采购流程 三、采购计划 第二节供货阶段 5第三节供货响应 一、响应程序 二、响应原则 三、响应时间 四、供货阶段 第四节技术参数与规格需求响应 一、坐位体前屈测试仪 二、立定跳远测试仪 三、跳绳测试仪 六、准考证制作软件 八、进出口成绩显示大屏 第五节项目供货清单 一、采购内容一览表 二、设备配置清单 三、设备规格表 第六节设备安装调试方案 一、工作人员准备 二、常用工具准备 三、安装调试规程 6第七节设备验收方案 一、验收人员 二、验收标准 三、验收依据 四、验收内容 六、验收文件 七、过程跟踪 第六章设备运输服务方案 第一节货物仓储管理 一、仓储作用 二、仓储原则 四、货物盘点管理 五、仓库安全管理 六、货物出库管理 第二节设备运输前包装 一、货物包装概述 二、包装材料选择 六、包装质量规范 7第三节货物运输方案 一、运输服务方针 二、运输设计原则 三、运输基本流程 四、运输前期准备 六、运输车辆配备 第四节搬运与装卸方案 一、装卸人员 234二、装货方案 四、装卸规范 244第七章售后服务方案 第一节售后服务网络 一、公司总部 二、现场保修服务站 第二节售后服务概述 一、售后服务理念 二、售后服务宗旨 三、售后服务标准 第三节售后服务计划 一、售后服务人员 8三、质保期内服务 四、质保期外服务 第四节售后服务内容 一、售后响应 二、服务流程 三、用户监督措施 四、备品备件供应 264第八章技术培训方案 第一节培训总计划 一、培训方式 二、培训对象 三、培训意义 第二节设备相关知识培训 一、坐位体前屈测试仪 二、立定跳远测试仪 三、跳绳测试仪 四、实心球测试仪 第九章项目质量保障方案 第一节质量保障体系 一、质量管理方针 二、质量管理目标 三、质量体系审核 9四、质量责任管理 第二节服务质量保证措施 一、组织管理保证措施 三、产品质量检测措施 第三节运输安全保障措施 一、运输安全思路 二、运输安全目标 三、物流安全管理系统 四、运输风险控制方案 五、运输安全操作规程 第十章项目服务承诺 第一节项目实施承诺 一、项目管理承诺 二、项目完成承诺 三、项目人员承诺 四、货物运输承诺 第二节项目质量承诺 一、供货质量承诺 二、货物质量承诺 三、服务质量承诺 四、技术支持承诺 第三节售后服务承诺 一、维修担保承诺 二、产品保修承诺 三、响应时间承诺 第十一章项目应急预案 第一节总应急预案 二、应急组织 三、应急响应 325第二节仓库火灾应急预案 第三节运输应急预案 一、道路交通事故 二、运输车辆起火 六、遭遇抢劫事故 七、道路紧急施工 八、道路运输高峰期 第四节质量问题应急预案 第五节更换维修应急预案 第六节搬运装卸应急预案 第七节客户投诉应急预案 本方案目录中的内容在文档内均有详细阐述，如设想与策划”,可参照第一章；配备”,可参照第三章；“设备安装调试方案”,可参照第五章；“设备运输方案”,可参照第六章；培训”,可参照第七、八章；七、如招标文件评分标准要求“质量保障方案”,可参八、如招标文件评分标准要求“项目服务承诺”,可参九、如招标文件评分标准要求“应急预案”,可参照第(二)其他法律法规。(以下内容根据招标文件及项目实际情况进行修改)第一章项目整体服务设想第一节项目需求分析(注：以下内容根据项目实际情况修改或填二、货物清单序号名称数量单位备注1坐位体前屈测试仪2立定跳远测试仪3跳绳测试仪4实心球测试仪5中长跑测试仪6准考证制作软件7中考体育管理系统8进出口成绩显示大屏9三、货物质量要求1.我公司按招标文件规定的货物技术要求、质量标准保证在规定时间内为采购方提供未经使用的全新货物。我公司交付的货物存在缺陷、瑕疵或没有按照招标文件要求执行、对检查出来的该批次的货物我公司必须立即下架，并及时补2.货物质保期XX个月，自售出给采购方之日开始计算。我公司提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题，我公司应负责免费更换。因人为因素出现的故障不在免费保修范3.由质量问题造成采购方的任何损失，由我公司承担。我公司提供的产品受到有效投诉的，采购方在处理中所产生的费用均由我公司负责，并由我公司承担所有责任。4.如采购方在使用过程中发生质量问题或接到投诉，我公司在接到采购方通知后在4小时内作出解决性响应。售出的货物需出现质量问题的，我公司在接到采购方电话或书面通知后24小时内应做出响应，并在48小时内解决问题或者5.在质保期内，我公司应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。6.我公司须为采购方提供保质保量的货物，根据采购方的实际需要以365天、全天候24小时及时、准确地为采购3.我公司采用符合该类货物运输包装的方式进行运输4.包装和运输应按国内供货和出口包装的有关规定进4.采购方或采购方的最终用户在交货地对提交的合同产品进行到货检验。如果提交的合同产品与本合同规定不5.提供合同货物需根据采购方现场实际对接需求满足到货验收合格并签署到货验货合格证明文件后方视为到货1.质保期除特别注明外，最短不得少于1年(自交付使用并验收合格之日起计),若厂家免费质保期超过此年限的，2.免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套。应和采购方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，应负责更换；若发现错发/漏发情况，应负责更换和补发；供应商须免费提供现场应用和维护培训服务。4.故障响应时间：系统出现故障影响使用时，应3小时以内电话响应并远程处理，24小时或以内解决问题或人员到5.质保期内定期对设备进行免费保养和维护(免费维修或更换配件),保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务(请提供技术援助电话和售后服务电话)。6.及时培训相关人员相关操作及保养、维护设备，保证熟练掌握全部功能为止，要求免费培训相关人员并由医院根据需要确定培训人数。7.在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品中标人均应承担全部费用及相应的责任。8.须提供设备配件供应保证，价格及质量的保证。第二节项目服务概述(一)服务理念(二)质量理念3.本公司保证所供应的产品为完全符合国家行业标准(三)管理理念1.积极倡导“管理和项目质量息息相关”的理念。因此，必须要对公司的基本状况、组织结构、经营理念、运作模式都有比较全面透彻了解和认识，使公司全体员工的政策理论水平和管理技能都要有稳定而明显提升。在不断提高全体工作人员素质的同时，创造条件、灵活运用、采取多种方式，在公司内部形成爱学习、敬岗位、讲团结、比成效的良2.尤其是在本次中考体育设备采购项目中，其必须依照有关法律、法规、政策及服务合同赋予的权力和责任行使职权和承担责任，实施对秩序的管理。没有管理，项目质量就无法得以保障，项目人员的一举一动，一言一行，每时每刻无不代表着公司的形象，影响着公司的声誉。因此，我们必保证本次工作的圆满完成。(四)安全理念生命无价，安全为天，生命对于每个人只有一次，我们应该尊重生命、珍爱生命。安全第一，预防为主，安全是生产经营的本质需要和必然要求，只有在职工的生命安全得到切实保证、设备设施正常运行得以保障的情况下，企业才能持续健康和谐地发展。二、项目服务内容针对本次中考体育设备项目，我公司已建立了一套全面服务的程序文件及售后服务管理制度，形成了一个售前、售中及售后服务完善服务体系及网络。确保满足客户的需求，并承担《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》的义务与责任，全面履行产品责任、客户为关注点”的原则，建立了与客户服务相关的及直接为客户服务的管理文件。高效、优质、及时、有序进行一切服务序号服务项目服务内容服务要求1按采购人需求正确选择产品针对需要向用户介绍本对已订合同的用户进行2为用户培训人员一般产品的用户人员的培训。对重大合同，合同有明确规定为用户人员培训(包括操作、维修、管1.制定用户培训计划。4.提供实习、代培的条件。3回复用户有关咨询在执行合同及产品移交用户使用后，履行答复用户对技术、质量问题3.直至用户满意为止。4向用户提供应有的文件资料按照惯例提供产品的质量证明文件。按照合同提供质量保证齐全、正确。提供产品安装使用说明书。详尽、符合实际、有足够的指导作用。提供用户需求的其他必要材料。满足客户必要的要求。5履行产品质量责任产品严重达不到质量标准要求或者明显影响适用性要求时，应实行“三包”、“一赔”。“三包”:保修、包退、包换。“一赔”:赔偿1.认真管理用户有关产品质量问题的来函、来电、来访。做好登记、处理反馈。2.及时、负责、有足够能力。3.不推诿、拖延；4.为用户着想、及时妥善5.按照实际情况赔偿。6开展安装、调试、维修服务依据产品特点、开展。创造条件，具备能力，及时服务。承揽产品安装、调试工作项目。以高水平、低费用、高效率。依据需要提供义务性的安装、调试指导服务。加强与用户间的沟通，派出水平适应的人员，认真承揽产品使用中的大、证质量，开辟新业务。7组织产品维应产品发货应提供适应需要的备件、辅件。按照标准、合同、惯例执行。根据已投放市场产品的维修需求、组织维修配件供应。做好调查、统计，以最大组织好维修配件的供应。根据用户分布地区，结合销售服务网点设置，组织供应工作，方便用户。8满足特殊用户的紧急需求满足用户的特殊质量要求。热心磋商，不怕麻烦，尽对因意外原因受到灾害的用户提供支援。1.采取挪借、赶制、送货上门等措施给予支援。2.到现场支援服务，解决和处理有关问题。9访问用户、征求意见制定并执行用户走访制度。随产品或定期向主要用户发函征询意见。倾听意见，认真采纳。聘请、特邀用户的有关人员为信息员，征集质执行上级要求把征询意见纳入制度进行管理。做好质量信息的收集、整理、分析与利用结合市场研究职能做好市场和用户质量信息的1.制定章程。2.实行聘约。对用户信息认真登记、整理、分析、处理和反馈。2.明确内容，落实分工与处理用户意见，做到信息闭路循环。1.建立项目外部质量信息管理分中心，认真及时对用户意见做到件件有注重外部质量信息的研究利用，发挥信息管理的作用。1.明确规定处理程序。3.考核责任部门，实行奖优罚劣。三、项目服务要求1.包括运输、保险、卸货到用户指定地点、保管、开箱验收(箱体外观无人为损坏情况下)、安装调试、检测、试运行、检验、最终验收并交付，安装调试过程中发生的费用均由本公司负责。3.交货方式：现场交货。5.本公司将在投标文件中提供其安装调试过程中需用(1)出厂验收：采购方有权至本公司所在地进场验收。(2)最终验收：本公司将提供产品的有效检验文件及(3)验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要(4)验收费用(含第三方检测费，如有)由我方承担。四、项目服务重点2.售后服务响应：2小时响应，4小时到达现场，8小时保证修复正常，如无法排除的，提供不低于故障设备规格档次的备用设备，直至故障修复。3.售后服务内容：在保修期内，本公司将提供正常保修服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，本公司将提供免费维修直至更换，费用由本公司承担(包括返厂维修)。4.售后服务收费：在保修期内，本公司提供免费服务，保修期将满时，本公司须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向采购方提供全面检测的书面报告，保修期满后，本公司须提供最优惠的维修价格(人工费、材料费、设备费等),并承诺在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变(政策调整因素除外)。1.目的：满足客户要求，规范自身行为，达到供需双方共同获益的效果。(1)质量策划：目的、范围、做什么、何时做、谁来(2)质量控制：监视过程，发现、排除不合格。(3)质量保证：满足质量要求，取得采购方信任。(4)质量改进：完善、改进质量体系。第三节整体供货计划序号内容进度时间1供应商信息根据供应商信息收集途径收集供应商信息2供应商选择根据供应商评价选择合格供应商3准备采购向采购下达采购计划4开始采购/5验收检验对产品进行质量检验6验收入库验收合格产品入库储存7产品批发运根据订单的数量和交货日期开始发货8到货采购人根据采购人要求和合同内容验收9售后服务按照公司售后服务方案提供质保期内上门服务及免费更换服务坚持从有合法经营资质的名优大厂和有良好质量信誉的企业购进中考体育设备，对供货厂商的合法性和质量信誉进行审核备案。采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。不合格的记录不合格原因，并备案备查。每年对上游供货商进行质量评审，合格的作为下一年度合格供货商，并与其签订下年度供货合同和质量保证协议，使货源得到落实，通过分析，在计算系统设置最低库存预警，保持合理库存，并预警后迅速补充货源。2.每年对上游供货商进行质量评审，合格的作为下一年度合格供货商，并与其签订下年度供货合同和质量保证协议，使货源得到落实，通过分析，在计算系统设置最低库存预警，保持合理库存，并预警后迅速补充货源。三、设备验收计划1.验收人员依据国家标准、相关法律法规规定，以及本公司中考体育设备验收管理制度和程序，对采购中考体育设备的质量状况进行逐批收货和验收，由采购人组织相关单位、人员进行验收，按国家或行业标准、规范进行验收。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由我方承担。并做验收记录。验收合格的中考体育设备进入仓库合格区存2.我方应负责在项目验收时将货物的全部有关产品说明书、技术文件、验收报告等文档汇集成册交付使用单位。(一)设备保管按照“预防为主、消除隐患”的原则，每日对库内进行巡查，指导保管人员做好降温、防潮、通风工作，使库内温湿度符合要求。每月对在库中考体育设备逐批养护记录，对发现问题的中考体育设备做暂停销售处理。(二)设备出库保管员按票将中考体育设备全部集中在发货区交复核员，复核员按发货清单逐一核对品名、规格、数量、批号、有效期、生产厂家、购货单位、销售日期，并检查包装的质量状况后，进行拼箱装车，在出库过程中发现问题报质检部2.由采购部专职将采购来的货物根据需要、所处地点、供货量、供货时间、包装形式等制定不同的配送方案。用规模优势取得较低的送货成本和较高送货效率。在观念上明确“用户第一，质量第一”的原则。配送的地位是服务，因此本公司时时刻刻从用户的利益出发，在满足业主需求的基础上，通过制定合理的配送方案以获得最大经济效益。3.由于我们项目的特点，因此配送货的特点是：路线固定。因而采购部的配送货主管应根据用货时间、货物品种、集中送货、制定合理送货路线、统筹各项目供货时间、合理利用运输工具的空间、选择经济适用安全的运输工具。(1)公司直接安排技术熟练的驾驶员驾驶该运输工具到目的地，有效缩短运输时间。(2)公司安排专职专人负责买方的货物，负责送货上门服务。(3)我方送货人员根据买方的货物情况，根据货物的价值，需办理保险的我方承担保险的相关费用。(4)货物到达地点后，第一时间通知收货人带有效证件进行交货手续。5.到货交付时间安排：到达采购人指定地点后，我公司派出专业技术人员协助采购人产品验收并做好交货验收记录和填写接收单据。6.交付安排：中考体育设备验收完毕之后，按采购方要求在指定地点存放中考体育设备，确保中考体育设备质量及数量符合采购方要求并进行记录。六、设备安装调试1.到货后验货：本公司项目经理负责组织技术人员按照时间进度跟进设备的发货全过程。如期完成后，经过出厂试验的合格产品由本公司派专人负责运送到采购方现场。本公司向采购方提供全套的设备配置清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料，项目经理和采购方负责人共同进行设备的验收。确认到货数量、型号都正确无误后，采购方签署收货单。验货过程计划在XX天内完成。2.安装调试测试：当本项目的产品已到采购方指定地点后，项目实施小组组织进行安装和部署，并对安装部署的环境进行测试，并形成“安装测试记录”。(1)调试及验证设备。(2)测试设备的稳定性和流畅性。3.产品培训：产品安装部署完成后，实进行集中培训。(1)介绍设备的功能及给用户解决的问题。(2)介绍设备使用的时间点。4.试运行及全面运行：在试运行结束后项目实施小组组织评审确认是否达到全面上线条件，达到上线条件后，根据计划上线。在上线过程中项目实施小组全面跟踪产品试用情况，对实施过程发现的问题进行跟踪、记录、处理。5.验收、交接：在项目全面上线运行一周左右，实施项目经理组织进行项目验收工作。(1)全面运行一周左右后，实施项目经理组织拟订《项(2)实施项目经理及客户方进行签字、盖章确认，完(1)项目上线后，售后服务人员根据客户反馈的问题(2)售后服务人员根据客户的要求对设备运行中的问题组织进行处理及记录，填写《设备维修/维护记录》,并第二章项目保障方案第一节人员保障方案第二节供货能力保障三、仓储保障我公司在交货地点附近设立有专门的仓储部门、专职的仓储库管人员以及库存管理系统，保证具备按期交货及应急我公司位于XX区，交通十分便利，配备汽车XX辆，且与当地运输公司达成了合作模式，在运输方面上能够做到随时到货，同时，公司具有与大型公司合作的经验，我公司配备有陆运汽车等多种运输工具，在运输方面上可以做到安全、快速运抵项目指定收货现场。备有一定库存量的中考体育设备，为了不影响招标方物资供应，如遇特殊产品需求的情况下提前一至两天通知我公司，我公司可为采购人提前调拨货物并按指定地点送达，公司为招标方按时按质按量交付货物。六、经济保障为保证按期交货，必须有资金保证，我公司为本项目准备了一定资金，并实行专款专用制，以确保我公司对采购单第三节交货期保证方案而推迟交货时，我方承担项目采购合同中约定的违约责任2.如果招标人在合同执行中提出推迟交货进度的要求时，我方予以理解并进行积极配合。3.诚信对待客户是本公司的经营宗旨，我公司按客户要求按期交货严格履行合同，根据用户要求，我方严格要求合以上是我方对中考体育设备的交货期承诺，若我方达不到贵公司要求或我方承诺标准，或是我方在供货过程中给贵方造成了巨额损失，我方甘愿受法律法规处罚，承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。二、确认交货条件1.交货地点：招标人指定地点。2.供货时间：合同签订后，所有中考体育设备XX日历天内供货及调试完毕。3.交货方式：设备到达指定的地点后经用户检验合格方4.运输条件：专门人员运输，运费由我方承担。交货记录单三、验收方式说明1.产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验2.质量验收方式：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收。3.数量验收方式：按合同要求及设备配置清单与设备组件三者一致并且随附设备说明书、设备出厂合格证、使用手册等全套技术资料。4.验收时我公司和采购单位共同对设备根据有关的中考体育设备技术指标进行验收。验收后双方签署验收单。中考体育设备验收表名称出厂编号四、供前保障措施1.要充分考虑产品的库存情况及物流情况，留有充足的回旋余地，尽量减少因异常原因导致的供货不及时。2.与采购方单位签订合同后，将立即完成备货的工作。在供货期间，将密切跟踪设备运输情况。技术支持小组和实施小组在抵达现场后，与采购方一同组织产品验收，包括确认设备是否符合合同规格要求、是否有质量问题的过程，如发现设备质量、规格或数量与合同不符，则报项目经理处理。如果检测与验收合格，则请采购方在相应设备验收表单上签字验收，具体验收流程如下：1.设备的交付设备送达后由采购方负责人核对设备的型号和数量是否与合同相符。如果相符，则进行设备的检查，如若不符，则对不符的产品不予签收。2.产品的检查中考体育设备型号和数量相符，则对其进行检查。第三章组织机构与人员配备第一节组织机构建立计划一、建立要求(一)明确各部门责权在项目组织机构中，项目人员与组织多种关系共存，行政隶属关系、业务关系和工作责任被剥离。在这种多维度沟通交织在一起的情况下，当事员工就有了多身份，这使得管理关系的协调变得异常复杂，处理不当将会产生责任推诿或者多头管理等问题，为了避免这些问题的出现，明确各部门职能和各员工的责权显得尤为重要。(二)保证项目人员能力素质充分发挥在项目组织机构中，组织架构能否发挥作用，管理人员的能力素质是关键，所有组织管理模式归根结底是对人的使用，在这种模式下，对项目负责人的要求愈加提高。公司总部的规范性对接，同时还要负责项目质量。这要求项目负责人具有较高的人际协调能力、领导与决策能力、组织管理能力、较高的工作热情和对突发情况的应变能力等，完美的人才是不存在的，而本行业对高素质人才缺乏吸引力，难以招聘到高素质人才，因此保持对现有人才有效培养和储备，才是项目人才持续有效发挥专业技能的有效方法。(三)保证信息的有效传递信息在传递过程中容易发生变异或延迟。在项目组织机的维度要多于职能式组织架构。在缺乏规范化管理的环境中，信息的传递容易受到人际关系的影响。因此建立公司信息管理系统，打破人际关系建立的交流网络，从整体上保证信息传递的速度、全面性和真实性，有助于促进各部门高效沟通和协作，从而保证项目质量。(四)保证投入资金的监管此严格控制资金使用，保证每一笔钱都花在刀刃上是提高项目利润率的有效方法，管理需要对项目负责人进行一定的放权，公司在下放资金权利的同时应当制定相应的监管措施，除了要加强细化常规的财务监管外，还可以通过对实施不定期巡检来核对上报的资金使用情况。二、建立步骤(一)确定组织目标项目目标是项目组织设立的前提，应根据确定的项目目标，明确划分分解目标，列出所要进行的工作的内容。(二)确定项目工作内容1.根据项目目标和规定任务，明确列出项目工作内容并进行分类归并及组合是一项重要组织工作。对各项工作进行归并及组合并考虑项目的规模、性质、项目复杂程度以及单位自身技术业务水平、人员数量、组织管理水平等。2.如实施阶段全过程项目管理，工作划分可按计划阶段和实施阶段分别归并和组合。(三)组织结构设计1.合理确定管理层次。目负责人和其助手组成，要根据项目的活动特点与内容进行科学化、程序化决策。二是中间控制层(协调层和执行层),具体负责规划的落实，目标控制及合同实施管理，属承上启下管理层次。三是作业层(操作层)。由现场人员组成，负责具体的操作工作。2.配置工作岗位及人员。3.制定岗位职责标准与考核要求。4.制定工作流程与考核标准。三、结构组成(一)公司总经理职责1.负责公司整体管理工作，制定、发布各种公司文件。2.制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。(根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案，且必须要落实达成。)3.监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。(随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况)4.审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。5.推进公司各种管理制度的深入贯彻。6.随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效，时刻了解，洞察人员的思想状况和工作状态，发现异常，及时沟通，不能拖。7.建立例会制度，与项目负责人和各部门负责人及时联络，对工作进行总结反思。(二)项目负责人职责1.负责对整个项目的总体协调与沟通，对整个项目的所有事宜进行管理监督，是项目进度和质量的第一职责人。2.负责对整个项目总的成本控制监督，各类合同的审核签字，对项目成本支出审核签字。3.负责对整个项目财务具体管理工作。4.领导与组织编制实施工作组织计划，领导项目质量安全体系的运行工作。5.主持管理人员及班组长的工作会议，拥有对整个项目的问题处理和决定权。6.负责检查、督促人员档案、资料的收集、整理，组织草拟服务项目总结，及时总结思考。7.对本项目全体人员的工作进行考核，可根据全体人员的工作表现提出奖励。8.搞好团结、协作、配合，完成领导交办的其他任务。(三)结构图(投标人根据项目具体情况参照编制)主管成员负责人销售成员主管采购成员四、部门职责(一)业务部1.采购(1)采购物资进入公司仓库时必须提供相应的产品合格证明，并存档备查，否则一律不得入库。(2)对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息作出相应的评价判定。对于符合公司要求的，方可与之开展业务往来与合作。(3)负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级。针对不同的评价等级给出相应的处理意见。(4)采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况。(5)完成公司领导布置的其他各项工作。2.销售(1)开展市场调研工作，确定客户对产品的需求，及时获得产品的销售信息，积极开拓公司的各项销售业务。(2)编制年度、季度及月度销售经营规划和目标，并(3)负责客户订单的评审以及合同执行过程中的管理(4)建立客户档案，对客户的需求信息进行收集和分(5)做好客户资料以及销售信息及资料的归档管理工(6)为公司产品的研究开发提供咨询与建议。(7)负责产品的交付并组织实施相关的售后服务工作。(8)负责将进行售后服务时所得到的关于产品品质等方面的信息及时反馈给公司的相关部门。(9)协助公司财务部门认真做好产品的成本核算工作。(10)协助公司领导做好其他各项工作。(二)运输部1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快地解决供货过程中存在的各种问题，确保在合同期限内按时供货。2.负责按照分货计划准确无误地在物流系统内填制“调3.负责提前通知仓库做好接货入仓的各项准备工作。4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送设备货运通告，通知收5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作。6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保设备按时供货、准点到位。8.负责确认发运设备是否安全、快捷、准点到达收货方9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案并及时上报运输主管处理。10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作。11.负责跟进、协调、应急处理设备发运过程中出现的各种随机性突发问题。12.负责与各物流公司核对运输费用。13.负责物流相关资料、档案的管理工作。14.完成其他部门负责人交办的其他临时性工作。(三)售后部1.组织编制部门年、季、月度售后服务工作计划及费用2.协助服务管理部对售后服务策略进行调整与完善并3.负责售后服务部的相关业务联系并落实各项工作安10.负责客户回访与开展重点客户关怀计划，了解客户(四)行政部助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作，对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。4.搜集和了解各部门的工作动态，掌握本项目主要活动情况，编写项目年度大事记。5.负责召集项目办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯6.监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜，对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定7.负责做好来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。8.负责项目内外文件的收发、登记、传递、归档工作。9.负责项目办公用品的管理。10.负责项目员工活动的策划和组织。11.负责项目档案管理工作。12.加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好13.负责制定本项目的考核办法和人员培训工作计划等责任请示，填写外勤任务单，获准后方可外出。(五)财务部1.认真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度，严格遵守财经纪律，加强财务管理及财务核算工作。2负责对项目的各项经济活动进行监督，对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。3.建立健全内部控制制度。4.负责财务预算编制、分析工作。5.负责项目资金管理工作，积极筹措资金，保障项目正常运转，监督资金使用，保证资金安全，服从上级对资金的统一管理和调度，及时足额上缴资金。6.完善内部经济责任制，推行责任成本管理，严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。7.按照财务准则规范财务核算，及时、准确地进行收入成本、费用以及财务成果的确认、计量，真实反映财务状况和经营成果，定期编制财务报告并及时上报。8.加强资产、债权、债务的管理，建立健全各项财务资料和台账，做好财产物资的收发、增减和使用的财务核算工作，参与其清理、报废的处置工作，防止资产流失。9.协调当地税务关系，依法纳税。10积极参与项目成本管理和经济活动分析。11.接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。12.完成领导交办的其他工作。第二节人员配备计划一、人员配备要点1.建立人事资料：按管理人员、采购人员、运输人员等或者按管理、技术等不同的职务岗位，分门别类地做好劳动人事生产资料，以便使用时能及时地提供人事资料信息。2.岗位培训制度：要经常对各种岗位均要进行培训，特别是对一些管理干部，要经常、及时地进行培训，以适应不断发展变化的新形势。3.职工奖惩及考核制度：受到保护，给予表扬或奖励；凡违反和破坏纪律的，须受到追究，给予批评或处罚，做到奖罚分明。对每个职工以岗位责任制为主要内容进行考核。可以月考、季考及结合年度考核。凡考核不合格者应调离本岗位，直到解除劳动关系。二、人员配备表格(注：以下内容根据项目实际情况修改或填写)我公司将安排XX名工作人员对中考体育设备采购项目进行管理和服务，其中包括管理人员、技术人员等，其具体(一)项目人员基本情况表项目人员基本情况表序号姓名性别岗位学历职称经验备注123456789公章，本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增(二)项目人员简历表项目人员简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事负责人年限已完成项目情况合作单位名称规模日期是否在服务期质量公章，本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增(三)拟派项目经理履历表项目经理履历表1.一般情况姓名年龄学历毕业学校专业职务职称拟任何职务参加工作2.个人简历时间专业工作经历序号项目名称该项目中任何职12345员配备优化，主要应该做好以下几点：1.建立人事资料：按管理人员、采购人员、运输人员等或者按管理、技术等不同的职务岗位，分门别类地做好劳动人事生产资料，以便使用时能及时地提供人事资料信息。2.制定岗位培训制度：要经常对各种岗位均要进行培训，特别是对一些管理干部，要经常、及时地进行培训，以适应不断发展变化的新形势。3.制定职工奖惩制度：受到保护，给予表扬或奖励。凡违反和破坏场规场纪的，必须受到追究，给予批评或处罚，4.制定职工考核制度：对每个职工以岗位责任制为主要内容进行考核。可以月考、季考及结合年度考核。凡考核不合格者应调离本岗位，直到解除劳动关系。第三节各部门成员工作职责一、业务部(一)业务主管1.采购主管(1)在总经理的直接领导下，负责采购部的日常管理工作，执行公司制定的各项规章制度；(2)认真做好公司所需的采购工作，努力达成公司计划的产品种类、库存要求及利润目标，确保公司各项工作的(3)熟悉采购业务及其流程，了解企业所需产品的市(4)依据公司的经营策略与发展方向制定公司的采购(5)组织本部门人员学习法律法规、技术规范和产品验收技巧，不断提高业务素质和水平；(6)负责监督、指导产品的验收、保管、标识、登记、(7)负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订合同的好参谋；(8)建立良好、有效的采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购产品均为合格供方，确保产品保质保量及时到位；(9)组织编制供应商开发计划、整体采购计划等，指导监督各项采购计划的具体执行，确保公司采购计划顺利达(10)指导并监督下属依照采购进程和价格控制要求开展采购活动，确保公司的采购计划顺利完成；(11)组织制定并监督实施公司的采购预算，控制采购(12)指导下属开展新供应商的开发，妥善处理公司与(13)保证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前(14)负责货物账务、现场、库存收支管理，按时上报(15)规范内部管理，做到账实相符，不得虚报价格与数量。协助财务做好成本分析和核算工作；(16)参与质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制定纠正或预防措施；(17)做好安全保密工作，不向外泄露主要储量、价格(18)遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。2.销售主管(1)销售主管在项目经理直接领导下，负责销售部的各项工作，领导销售团队完成公司的销售计划和目标。(2)根据公司的发展战略规划，制定公司的总体销售战略规划。领导销售订货、汇款，带领销售员全面完成公司(3)负责制订企业的年度销售计划与销售政策，并监督方案的执行实施。(4)负责贯彻公司质量方针和质量体系文件，参与质量体系的策划、建立等重大质量决策。(5)熟悉公司产品及产品的市场状况，了解国内外市场的变化及动态趋势。(6)领导合同评审工作，负责对重大合同的签订和审(7)负责收集与分析竞争对手的市场信息，研究同行业的竞争环境，提出预期的市场需求报告，对产品目标与产品改进规划提供合理化的建议。(8)做好客户回访工作，设置客户回访月，形成每周一报，每周一交流，每个月开展3次以上的产品培训会及销(9)积极开拓市场，掌握市场信息，拓宽销售渠道。(10)做好本部门员工的培训、考核等日常工作的管理。(11)负责销售人员的文化、业务教育，培养员工爱岗敬业、积极进取精神。(12)按时完成领导交办的各项工作、任务。(二)部门成员1.采购员(1)学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。对不合格品及时汇报并按规定作相应处理。(2)严格按照采购部的工作程序办理采购业务。(3)根据下达的计划，及时、保质、保量地完成采购任务。凡不符合质量技术要求的物资，采购人员应与供方交涉办理退货、更换、索赔，否则一律拒绝验收入库。(4)负责了解和掌握货物采购市场行情，及时按审批计划购买物资，并及时向公司提交合理的报价，保证采购及时，确保正常运输。(5)深入准确了解市场行情，严格执行比价采购制度，对采购物资做到货比厂家，物美价廉，杜绝劣质产品。树立(6)处理好采购企业和协作单位的相互关系，对供货(7)遵守财经纪律，严禁进行非法交易，业务过程中(8)做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、(9)服从分配，明确任务，业务不定期过程中及时向(10)负责所有采购物资的产品质保资料，记录、建立(11)做好市场价格调查和行情分析，为领导提供准确(12)遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。2.销售员(1)遵守公司各项规章制度。(2)认真学习公司产品性能、特点，不断提高销售技(3)积极收集顾客使用产品信息，做好产品售后服务(4)爱岗敬业，忠于职守，全面完成销售指标。(5)按时完成领导交办的各项工作、任务。3.仓储员(1)认真做好产品的收发管理工作。(2)合理做好仓库区域的整体规划工作，确保仓库储藏物品的存放整齐有序。(3)及时准确做好物料及产品的出入库的账目记录工(4)做好仓库的安全管理工作，加强日常的安全检查，发现问题或隐患应当及时处理。(5)协助部门领导做好仓库库存的定期盘点工作，及时对库存的停滞物料向主管领导提出合理的处理意见。(6)积极配合采购部门做好货物的日常进货检验工作。(7)做好仓库的“6S”管理工作。(8)做好仓库的日常相关表单及台账的填写记录工作。(9)部门领导指派的其他任务。4.检验人员(1)严格遵循公司对于产品品质的相关要求及检验标(2)认真做好外购物品、外协件的入库检验工作。对于检验结果符合要求的，安排办理相关的入库手续；检验结果如不符合要求的，将不予办理入库手续并及时通知相关部门做好后续的处理工作。(3)检验过程中如发现存在质量问题的，应当及时通知相关人员及相关部门。对于存在的问题比较严重的，必须及时向公司负责人进行汇报。(4)对于检验过程中发现的不合格品，应当及时做好(5)依照岗位规范要求认真、准确、务实的填写相关(6)认真做好各类产品质量管理资料的归档管理工作。(一)运输主管8.负责调动各仓库的物流系统各项工作职能的全面投10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其他临时性(二)部门成员(1)公司司机必须遵守有关交通安全管理的规章规则，(2)司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，(3)司机每天出车完毕后，及时清理车厢及驾驶室，每周清洗一次车辆，保持车辆(包括车内，车外和车厢)干(4)出车前，要例行检查车辆的水、电、油、胎压及(5)司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不公里做一次保养(在公司指定地点),爱护车辆设备及工具，(7)司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常2.安全员(1)掌握车辆动态。及时解决车辆进行中出现的疑难(2)贯彻合理使用车辆、严格执行载重标准和合理拖(3)办理驾驶员交接车辆手续，组织驾驶员及有关人(4)会同有关人员办理接收新车和车辆调拨、改装、(5)会同有关人员编报年季月度车辆(发动机)大修、(6)按时做好防寒、防冻、防滑、预热、保温、防暑(7)会同有关人员办理车辆年检和安全技术责任事故(8)了解公司技术经济定额完成情况，参加定额分析3.监控员(1)负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一(3)负责提前通知各仓库做好接货入仓的各项准备工(4)负责跟进所有的物流运单，包括自公司出发的及(5)负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作。(6)负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确(7)负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各(8)负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收(9)负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，(10)负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作。(11)负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题。(12)负责与各物流公司核对运输费用。(13)负责物流相关资料、档案的管理工作。三、售后部(一)售后服务负责人1.以客户满意为中心，时刻维护公司形象。2.从全局出发，树立良好的服务形象，礼貌大方地与客3.熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的热情与责任感满足来访客户的要求。4.受理客户投诉，跟踪产品售后信息，做好客户回访工5.负责跟进客户退换货手续的办理。6.合理分配本区域各岗位人员的工作。7.接收和处理客户的投诉并及时向相关部门反馈。8.完成上级交办的其他任务。(二)部门成员(1)负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划(2)负责进行有效的客户管理和沟通。(3)负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关(4)定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维(5)负责发展维护良好的客户关系。(6)负责组织公司产品的售后服务工作。(7)建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管2.资料员(1)以服务客户为根本，对工作尽职尽责。(2)着装保持专业外貌，待客热情、诚恳，谈吐自然大方，保持个人工作区整齐清洁。(3)按时定期完成各类统计报表并及时上交项目负责(4)认真做好客户资料的保管及登记，按工作规范。(5)做好内部的后勤工作，定期提交文具的申领表及发放文具做好登记。(6)查阅资料必须认真负责，以确保资料收发的准确(7)资料书刊借阅要严格履行手续程序，不行私自将(8)提供资料快捷无误，提供抽调资料、图片、数据说明要求清楚易懂。(9)不断学习新知识、新政策，努力提高自身业务水平，按时参加企业内部培训。(一)人事主管1.协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事2.负责主持公司行政管理、人力资源、申报工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。3.负责组织公司通用规章制度的拟定、修改和编写工对文件中涉及的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的4.负责对公司后勤管理的监督，完善公司后勤保障制5.监督规章制度和劳动纪律的执行，处理员工的奖罚事6.负责对公司行政费用的管控，严格按照流程进行费用审批，建立台账并对产生的费用进行分析，做好内控工作。7.负责公司与行政部门的业务对接，做好来客接待工8.负责对公司薪酬制度的审核，完善薪酬设计。9.负责公司绩效管理制度的建设及绩效考核在公司的10.负责招聘渠道的建立和维护，满足公司的招聘需求。14.定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结(二)档案管理人员3.负责档案管理室内部整理，档案装具和案卷排放整及时上报采取措施。认真做好“七防”工作(防尘、防光、防潮、防火、防盗、防高温、防虫蛀),做到以防为主，防5.明确档案利用工作的目的，积极主动地做好接待工作，不断提高服务质量。6.正确处理好利用和保密的关系，增强保密观念，遵守项目机密，严格执行借阅、查阅登记制度。7.负责档案、资料调借工作，做到提供准确用后及时清洁，按时入室归位。8.应用电子计算机编目检索、存贮及调用档案；利用裱糊及复印技术，掌握对纸张破损、字迹褪变、扩散的现行档案进行抢救的方法。严禁出现以下行为：(1)毁损、丢失或私自烧毁项目档案。(2)私自向外界提供、抄摘项目档案。(3)涂改、伪造档案。(4)未及时上报归档或管理不善的档案管理者。(5)未按手续进行借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)。9.负责档案、资料利用效果的信息反馈工作，收集利用典型事例，年终写出利用分析综合报告，及实例选编。10.完成领导交办的临时性工作任务11.年末认真总结本岗位工作及制订下年工作计划，写12.负责项目档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的工作人员。13.严格执行《档案借阅制度》,档案内容一律不得外14.文件、档案、资料要专人、专柜保管，离开档案室(一)财务主管工资关系等财务档案，对上级领导来检查时要负责提供有关资料，如实反映情况。(7)保守本项目的经济秘密，不得向外泄露相关信息。(8)负责财务部门的检查、研究、改进工作，及时、准确传达上级指示并贯彻执行，定期向项目负责人述职。(二)部门成员1.会计(1)进行会计核算，对违反财务规定的收支及时制止(2)填制转账凭证，登记会计账簿及各种成本费用台账，并将相关数据及时输入电脑。(3)根据统计的财务数据，进行项目总账的处理，编(4)负责会计凭证分类编号、整理、装订和归档，以及会计档案的整理保管。(5)负责定期和出纳、材料部统计员盘存对账，协助公司其他部门处理财务工作。(6)负责税务手续办理。(7)及时为公司提供合法、真实、准确的会计信息。(8)完成部门领导安排的其他任务。2.出纳员(1)出纳人员是在公司领导下，负责项目的现金和票据的管理工作的，应遵守职业道德和项目的规章制度，树立起全心全意为项目负责的思想理念，有良好职业品质，严谨(2)认真学习、贯彻执行国家的财经相关法规和公司(3)加强现金的管理，及时做好与银行的对账工作，(4)根据已发生的经济业务，要严格审核原始凭证上(5)对违反财经纪律和财务制度的收支，有权拒绝执(6)严格执行安全制度，加强对票据、印章、支票的(7)出纳人员应保守本单位的财会信息，在对上级主第四章项目规章制度第一节管理制度原则管理制度的最大特点是规范性，呈现在稳定和动态变化相统一的过程中。对项目管理来说，长久不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据项目发展的需要而进行相对的稳定和动态的变化。在项目的发展过程中，管理制度应是具有相应的与项目生命周期对应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受项目的行业性质、产业特征、团队人员素质、项目环境、项目负责人的个人因素等相关因素综合影响的。项目管理制度规范性和科学性，二是特定管理活动所决定的规范性。二、层次性原则管理是有层次性的，制订项目管理制度也要有层次性。通常的管理制度可以分为责权利制度、岗位职能制度和作业基础制度三个层次。各层次的管理制度包含不同的管理要素。前两个制度包含更多的管理哲学理念与管理艺术的要素，后一个属于操作和执行层面，强调执行，具有更多的科学和硬件技术要素的内容。促使项目团队和项目各个利益相关方尽量满意。不是为了制度而制订制度。制订制度要结合项目管理的实际，既要学习国际上先进的理论和技术，又要符合相关的法律法规。四、有效性原则制定出的制度要对管理有效。要注意团队人员的认同感。在制订制度的时候，是上级定了下级无条件执行，还是在制订的时候大家一起参与讨论区别很大。制度的制订是为了项目管理的效率，而非简单制约员工。管理制度必须在社会规范、国际标准、人性化尊重之间取得一个平衡。对于不合理的制度置若罔闻而我行我素，这种危害远大于不合理制度存在所产生的危害，这将直接导致员工对整个制度的不重视，从而使得组织上下缺乏执行力，所以可以使用日事情的计划管理模块，对管理问题合理合规的透明管理，提高反馈效率，增强沟通力度。项目管理制度的动态变化需要组织进行有效的创新，项目本身就是创新活动的载体，也只有创新才能保证项目管理制度具有适应项目的相对稳定性、规范性，合理、科学、把握好或利用好时机的创新是保持项目管理制度规范性的重要途径。项目管理制度是管理制度的规范性实施与创新活动度的创新，项目管理制度创新过程就是项目管理制度的设第二节采购管理制度商——询价、比价、议价——采购洽谈——合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)——交货验收(仓管)——质检(不合格退货)——入库——计划对账——财务结(1)采购计划：采购员应根据请购单和项目供货计划(2)供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一(3)询价、比价、议价。(4)合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、(5)交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质(6)质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排(7)财务结算：货物入库后，财务结算。(1)根据项目供货计划提出采购需求。(2)采购部制定采购计划，由采购部报项目经理、财(3)审批通过后，由采购主管下单。(1)采购产品入仓后，做应付款计划。(2)根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一(3)采购部审批到期应付款。(4)项目经理批准付款。(1)仓库根据供应商送货单验收产品。(2)验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单(1)填写退货申请单，写明原因。(2)采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申(3)审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位(4)不能退回供应商的，作报损处理，报损比例不得超过0.5%。(1)建立供应商资料管理(表)册，售后服务管理表。(2)建立、健全比价制度，保证采购产品的质优价廉。(3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、(4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能(5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商(6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。2.质量检查验收工作由符合规定的专门配备的质量检5.质量检查验收员主要负责查验与待验中考体育设备7.质量检查验收员应对检查验收符合规定的中考体育设备签发中考体育设备验收入库通知单作为仓储保管员办11.保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做12.对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到13.仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。三、采购质量管理制度(一)采购质量控制为严格检验采购中考体育设备的质量标准，确保订购中考体育设备符合质量标准和要求，杜绝不合格中考体育设备入库，现结合项目的实际情况，特制定本制度，具体内容说1.适用范围：本制度适用于采购中考体育设备项目的质2.职责：采购员负责对订购中考体育设备送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购中考体育设备质量信息的收集、分析、反馈和处3.采购质量控制的基本原则：(1)必须向评审合格的供应商采购。(2)采购前应提供有效的采购文件和资料。(3)对所需的中考体育设备，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订4.采购中考体育设备的检验：(1)采购中考体育设备送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验。(2)验收员负责对订购中考体育设备的抽样检验，按(3)采购中考体育设备检验合格后，方可安排送货。(4)若采购中考体育设备检验不合格，采购部应及时(5)各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物(1)采购部与供应商签订的采购合同。(2)供应商出示的质量认证。(3)供应商出示的产品合格证。(4)采购中考体育设备技术标准。(5)中考体育设备工艺图纸。(6)供应商提供的样品和装箱单。(1)采购中考体育设备对经营活动的影响程度。(2)供应商质量控制能力及以往的信誉。(3)该类中考体育设备以往经常出现的质量异常情况。(4)采购中考体育设备对运营成本的影响。(1)全数检验：适用于采购中考体育设备的数量少、(2)抽样检验：适用平均数量较多，采购方大量需求8.技术部编制《中考体育设备质量标准》,由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。9.质检部编制《中考体育设备检验控制标准及规范程序》,经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。10.采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质检部准备检验和验收采购的中考体育设备。11.采购的中考体育设备运到公司后，由仓储部库管人员检查中考体育设备的品种、规格、数量(重量)、包装情况，填写“检验报告单”,并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格的中考体育设备不得用于供货。12.采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对中考体育设备进行检验，并填写“检验报告单”,该单作为检验合格品的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对中考体育设备按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、出库发运。13.检测中不合格的中考体育设备根据制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的中考体育设备不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处理相关事宜。14.如果是紧急采购中考体育设备，来不及检验和试验时，须经法定代表人书面批准方可执行。(二)采购质量检验制度5.填写《检验报告单》,由相关人员保存。6.质检员必须严格按照规定的检验标准与方法进行检(1)技术人员须根据采购方要求，确定产品的各项技(2)质检员根据技术部确定的产品技术参数要求进行(3)质检在编制《产品技术标准》时，须规定产品检1)检验方式：入库前检验。2)项目：产品质量全项检验等。3)检验要求：根据采购单位对产品要求进行检验。4)检验时机、频次：分批检验与定期抽检，随时防止5)检验数量：根据当日产量抽样。6)检验方法：参照国家质量标准、行业技术标准检验。(1)质检员在检验过程中须将及时检验情况与检验结(2)质检员在检验过程中，发现异常或不合格情况时，须及时向质检负责人报告该不合格情况。(3)质检负责人及时组织有关部门与人员对不合格情9.相关记录：原始检验记录与出货检验报告必须保存完好，以便进行质量追踪。(三)采购质量追溯制度为严格控制产品质量，有效防止不合格品流到用户，达到“采购有记录，流向可追踪，信息可查询，质量可追溯”的目的，特制定产品质量追溯管理制度如下：1.所有中考体育设备必须经质检员验收合格签字后方可办理入库手续。2.不合格的中考体育设备应单独存放，放不合格标识，并做好记录，不准出库发运。3.不合格的中考体育设备需要作让步接收时，必须由质检部门同意并写出书面报告，经公司主管领导批准后方可验收入库，并做好记录以便于产品质量的追溯。4.采购过程拣选出的不合格品要单独存放，做好标识和记录，防止进入仓库。5.装箱时为防止混装、错装，每批次装好的产品必须在合格证上按上装箱人员编号，以便质量追溯。6.产品发生质量问题，根据日报表及作业编号由质检部门划分责任后，对责任人按规定进行考核。(四)质量信息收集制度质量信息是指公司内、外环境对公司质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。1.建立以质检部为中心，各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。2.按照信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行(1)A类信息：指对公司有重大影响，需要公司最高领导作出判断和决策，并由公司各部门协同配合处理的信息。(2)B类信息：指涉及公司两个以上部门，需由公司领导或质检部协调处理的信息。(3)C类信息：只涉及一个部门，可由部门领导协调处(1)A类信息：由公司领导判断决策，质检部负责组织(2)B类信息：由主管领导协调部门决策，质检部传递(3)C类信息：由部门决策并协调执行，并将处理结果5.质检部按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。6.部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质检部，经质检部分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。7.质检部负责对质量管理信息的处理进行归类存档。(五)质量投诉管理制度1.质量投诉的管理部门是质检部，责任部门是各部门。(1)项目部应设置质量投诉登记表与电话，销售部负责接听、登记、调查、处理和回复。(2)对客户的质量投诉意见应当及时调查、研究、落实，答复准确；客户反映中考体育设备质量问题的意见必须2.不论任何部门，收到客户投诉的信件，应于收到之日后的一个工作日内将信件(包括信封及试样等)送至质检部。(1)售后部应填写“顾客投诉登记表”交质检部负责人(附投诉者之原信件，试样等),协助处理。在业务交往中，有关客户口头反映的质量情况亦应按照上述规定交由质(2)从收到该表到处理完毕于七个工作日内完成。质检部负责人处理完毕后，应及时将处理结果反馈给客户，做到“件件有交代，桩桩有落实”。(六)不合格品召回制度当采购部采购的产品对采购单位产生的危害发生时，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、采购方、公众的不满，维护公司形象，减少公司损失。(一)迅速反应1.收集回馈来的有关产品质量、安全问题与采购防范投诉，如实记录每一细节，包括售后服务部的回应。2.保证采购部主管在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应采购方，确保售后服务部对每一询问的回应都就是有根据的。3.与采购方一起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议与还在讨论中的决议。4.召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑产品采购过程情况。5.售后服务部门负责提供售后信息，确定不合格产品的回收方案处于售后服务部的控制之下。6.质检负责发现问题，对产品进行检验与分析，提供解7.采购部负责人、售后服务部负责人与采购单位保持联以确保决议与行为的合法性。(二)产品回收(1)各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。(2)采购方发现的问题，由售后负责人了解并记录问题发现的具体情况，及时向采购部负责人报告，保持与采购方的持续联系。2.投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的质检部门如实整理书面材料，质检员如果发现产品有质量问题的，则应立(1)仓储部及采购部调查研究以确定存在问题的因素，必要时要相关部门来协助。(2)立即通报质量负责人、总经理。(3)质检人员负责追溯产品的所有标签。(4)质检部、仓储部联合收集并反复研究有关质疑产品，采购前后的产品与质量记录。而且已进入销售，立即启动回收程序，售后服务部立即通报采购负责人，对已出货产品进行调查。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责与权限。仓储部应立即停止出货，对未出货产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员与质检人员与经理确认问题的发生点，确认方式主要有：(1)如与供应商有关，经理、质检部、采购部与供应(2)如发生在产品生产环节，按质量管理考核实施细则执行。(1)退回的产品由质检员重新检验并作记录。(2)检验合格按合格品处理。(3)检验不合格按不合格品处理。(4)做好相关产品《退货处理记录》。第三节仓储管理制度或发货票(增值税专用发票)登记台账。1.存货的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库构造规划区分工，合理、有效地使用仓库面积，存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因2.仓库管理员对所经管的物资，以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3.凡周转量大的物资用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式，落地堆放以分类和规格的次序排列，推行五五堆放，做到过目见数，货号明显，成行成列，整齐划一。上架的以分类号定位编号。4.物资分区、分类码放，库内进出道要畅通，便于物资出入，保证整齐有序，堆码原则及要求如下：(1)保证中考体育设备不变形，且能确保人员、中考体育设备的作业安全。(2)方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸撒运(3)轻起轻放，大不压小，重不压轻，标志直观清晰，标签朝外，应包装完好，标志清楚。(一)出库验收1.开具《出库单》,经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备中考体育设备，等待发货，若有内容不明确应及时与销售部核对、确认。2.特殊紧急出库时，内务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员，仓管人员根据手机短信或借条先行报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。3.凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。4.物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，考体育设备出库记录本》上登记以便核查。5.经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复中考体6.严禁无任何单据中考体育设备出库，严禁仓管员无任(二)交货期限1.正常库存产品接获公司开具的《出库单》,当日出库。2.因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期，货到时，应按协商过的日期及时发货，如因仓库延误发货导致客户取消订货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。3.物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出4.任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以不发”,“三核对”是指出库单与实物相核对、出库单与装柜清单相核对、装柜清单与实物相核对，“五不发”是指无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。6.《中考体育设备出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。(一)盘点要求2.盘点人员应由盘点人、监盘人、会点人共同组成进行3.存货盘点主要有原材料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品的清查核点。4.盘点时间为每周对产成品进行盘点；每月对所有物资进行盘点；季度以及年度对所有物资进行大盘点，由财务部5.盘点前应提前计划好当天盘点的收发工作，盘点期间6.盘点工作必须统一由仓储部组织，事先制订计划，做7.负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的工作任务，事先做好准备。8.盘点前仓储部应提前按盘点物资分类打印出盘点表，将盘点人员分组进行盘点。(二)盘点实施1.盘点时应将相应的记录填在盘点单据上。2.盘点应按顺序进行，采取科学的计方法，每项物料数量应于确认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。3.盘点物品时，应依据盘点实际数量做详实记录。盘点人应按事先确定的方法进行盘点。4.盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，翔实记录于《盘点统计表》,并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的物料必须进行复盘。7.盘点报告必须及时完成。(三)盘点账务处理1.将盘点表全部收回，并加以汇总。2.对于盘盈的存货及盘亏的存货应分清责任，按处罚办3.每月对盘点盈亏的物料及时向企业财务部作出书面(一)仓库消防管理制度(1)仓库应对火源严加管理。仓库区域内严禁吸烟和(2)库区如确需动用明火，必须经防火负责人上报保(3)中考体育设备入库应认真检查是否留有火种，特(1)仓库电线和电器产品必须按照设计规范由正式电(2)库房照明灯头应装在通道上方，堆码商品必须与(3)每年至少对电线进行两次绝缘摇测。发现电线老(4)仓库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电(5)临时搭建的库房内不能使用电源及电源照明。(1)中考体育设备应根据不同性质，分区、分类、分(2)不准在库区内停放、修理机动车辆，电瓶车、铲(3)库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装袋、(4)仓库保管人员必须保证政治合格，身体健康，先(1)仓库内的建筑消防设施，消防通信、报警装置及心中有数，紧急时才能快速取用。(2)各种消防器材应建立严格的管理制度、定点、定人、定期检查，进行维修、换药，严禁挪用，消防产品周围严禁堆放其他物品。(1)仓库必须实行严格的安全检查制度，做好仓库每月、每周、每日的消防巡检。检查的重点是火源、电源、