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文档简介

PAGEPAGE3OF5PAGE2PAGE3审核报告编号：XXXX/ZHP/OSH*EMS/SA/05-01编制：日期：2005年8月20日审核：日期：2005年8月20日批准：日期：2005年8月20日XXXX公司一、审核日期：2005年8月17日—18日二、被审核部门：分公司各部门及项目三、审核组长：XXX组员：XXXXXXXXXXXX四、审核目的和范围执行总公司安全、环境体系审核计划，按《职业安全健康管理体系审核规范》、ISO14001标准及总公司安全健康和环境管理体系文件、分公司相关工作程序对分公司建立的OSHMS体系和环境管理体系的适宜性、符合性和有效性进行内部审核，以促进分公司的职业安全健康管理和环境管理体系的持续改进，提高分公司的安全和环境管理绩效。审核范围是分公司各部门及施工项目。五、审核依据1．国家经贸委2001年第30号公告：《职业安全健康管理体系审核规范》2．GB/T24001idtISO14001：1996环境管理体系——规范及使用指南3．总公司职业安全健康与环境管理体系文件4．珠海分公司安全环境体系文件5．适用的法律法规六、审核过程和主要内容首次会议土建施工部、锅炉项目、汽管项目、电仪项目、综合项目、油保项目未制定年度安全环境管理控制目标及指标，焊接项目有制定年度安全环境目标，但目标定的太低，达不到分公司目标要求。各部门、项目有对员工提出的安全、环境及健康提出建议进行处理，但未对此项工作形成记录。土建施工部、物资部、油保项目、汽管项目、锅炉项目应急抢险小组名单未存档。综合、汽管、锅炉、力特项目有进行危险危害因素调查和环境因素调查，但调查表不完善。汽管项目丢失了总公司部分安健环体系文件。土建施工部文件管理较乱，查找不方便。锅炉项目钢丝绳、链条葫芦等检查记录未存档。土建施工部月度安健环例会只进行到5月份。土建施工部对体系运作不熟悉，运行控制部分未严格按照总公司体系文件要求进行，如危险作业票、钢丝绳检查表、机械检查表等均未记录。土建施工部所报木工班人数为79人，架子工总数为6人，工艺楼架子搭设架子工为3人（其中一人为负责人），架子工不能满足施工要求。主送：分公司各部门、项目抄送：无抄报：XXX、XX

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