2022年出差管理制度(15篇)

2022年出差管理制度(15篇)

出差管理制度1

“差旅管理”在时下的中国依然是个非常目生的概念，虽然

商务人士们出差的次数越来越多，但是他们对自己差旅行程的控

制也仅在预订机票和酒店的范围内。根据权威资料显示，到20_

年全球商务旅行支出将达3500亿美元，占总旅行支出8700亿美

元的30%,这些数字勾画出的是一个可触可及的庞大的服务市场。

不管国人对于“差旅管理”有多目生，作为全球第二的专业

差旅管理公司CWT已经认准了这片处女地。CWT董事长休伯特。

乔利(HubertJoly)本月中旬在上海表示，随着中国全球化进

程的加快，中国企业对差旅管理的需求一定会大幅度增长。乔利

透露，20_年，嘉信力(CWT)在进入亚太市场不到10年的时间

里，商务旅行销售额突破10亿美元大关，比20_年增加了45%,

并估计亚太市场未来将占领CWT全球三分之一的业务。

国外部份

第一条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予

报支出差旅费其标准如下:

（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行

观光的交通费自理。

（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报

支额度内支给。

（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上

列标准八折支给。

第二条受政府或者其他机构礼聘（派遣）出国考察或者实

习的本公司人员已在受聘或者派遣的机构支领出差旅费者，不

患上再向本公司支领出差旅费。

二、出差管理规定

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视

情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的

旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未

于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行

核付。

第三条出差的审核决定权限如下:

（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管

副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第三条出差不患上报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第四条出差途中除因病或者遇意外灾害，或者因工作实际

需要电话联系，请示批准延时外，不患上因私事或者借故延长

出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、

交际费等，其标准另定。

第六条出差费用的报销：

（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

（二）膳食费按标准领取。

（三）通讯费以邮局凭证报销。

（四）交际费由领导核定，凭据报销。

三、员工出国办法

（一）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定

办理之。

（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件

一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞

职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，

并抛却先诉抗辩权。

（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经

过及观感心患上必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部

门人员讲解心患上及工作计划方针。

（四）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并患上预

支核定日数之差旅费。

（五）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检

具有关凭证向会计部报销，因故迟延不归或者费用开支经审核不

许报销者，概由出国人员自行负担。

国内部份

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内

出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16。4o1的

标准发给交通费：

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局

或者汽车公司的购票证明单，如因故未能取患上购票证明单者,

由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或者旅行社的购票证明单或

者船票存根。

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根

报支旅费。I

（四）搭乘公司的交通工具者，不患上再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

A主管级：每日1,20元

B普通级：每日1,00元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并

依下列规定办理：

（一）乘坐计程车原则上应取患上汽车公司开具的统一发票,

无法取患上者由出差人员出具凭单为凭。

（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。

（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或者贴足印花的正

疝

收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一

式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差

人凭以预借或者报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各

单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方患

上凭以报支。

第七条员工出差前，患上凭核准的派遣出差通知单预借旅费,

于出差完毕报支旅费时扣回。

出差管理制度2

K目的

为使_x工程有限公司—分公司出差管理的规范化、制度化，

明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关

费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

2、合用范围

2.1本办法合用于公司各部门按照公司管理办法允许因公

出差的所有员工。

2.2经公司允许外来—面试的人员在交通工具及住宿安排

上参照本办法执行。

2.3经公司允许外协作单位的人员来公司配合工作的在交

通工具及住宿安排上参照本办法执行。

3、出差管理办法的内容

3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作

所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。

3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。

3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审

批、借支、核销事项。

3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出

差津贴。

3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。

4、出差任务批准

4.1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出

差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计

支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格

作为附件下发使用。

4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，

方可借款出差。

4.3因急事经主管领导允许出差，需电话通知办公室备案，

以便按公司规定出差费用报销出差的开支。

5、差旅费借支

5.1公司员工出差，凡经审批允许的，也可以先自行垫付，

回来后在规定的时间内按规定标准报销。

5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在

规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及

账号信息。|

5.3出差期间任务有所变动，延长出差时偶尔增加表格出差

地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公

司办公室主任和公司领导允许的一律视为旷工;经公司办公室主

任和公司领导允许的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字

补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。

5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出

调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可

借款。

6、差旅费用标准

6.1公司员工出差城际间交通费（含灵武市）、住宿费实行按

职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计

算，报销时须附酒店或者宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，

高出票面价格部份一律自理。

6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维

修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补

助中的市内交通费用不在另行报销。

6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差津贴形式

发放，包干使用。出差津贴发放天数按离开银川市公司至返回银

川市的日期连续计算（如有接待，津贴不计），普通出发和返回按

一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时

后出差或者下午13时前返回者，当日定额出差津贴按半天计算,

当日往返，离开公司超过10小时计一天津贴。

6.4出差时发生的业务款待费按公司规定办理

6.4.1公司业务款待规定：项目部、出差人员因公需要业务

款待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前

和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以

在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需

要业务款待人数及业务款待发生的原因，并经公司副总经理允许

后方可进行业务款待。

6.4.2公司业务款待费用规定（不含酒）：公司高管业务款待

费的标准150元每人，公司中层业务款待费的标准100元每人。

6.4.3公司业务款待用酒规定：公司高管业务款待用酒的标

准双沟圣坊，公司中层业务款待用酒的标准双沟瑰宝坊。

6.4.4出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办

理，同时在津贴中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食津贴。

6.4.5普通业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销，超

出公司规定标准的经手人自行解决，业务款待费用因特殊原因超

出公司规定（如：为招投标等）可以事后经公司副总经理或者总经

理签字允许后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。

6.4.6原则上业务款待费用不患上超出公司规定，业务款待

要求公司参加人员不患上少于2人，每一项目因特殊原因超出

公司规定业务款待费不患上超出两次。

6.4.7业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须

有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，

因特殊原因超出公司规定业务款待费还需公司总经理签字后进

行报销

6.5出差的住宿费、出差地市内交通费（银川市以外）、伙食

费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公

司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。

6.5.1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应

乘坐机场大巴到达机场、市区。

6.5.2费用包干的项目计算方法：津贴=标准x出差天数，

出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数（普通出发和返回

按一天计算）。

6.5.3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住

宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。

6.5.4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用

按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因

工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准

方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部

分，自行承担。

6.6因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订

购，除因特殊原因并经公司领导允许的除外，其余渠道订购飞机

票、火车票办公室一律不予报销。

6.7员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。

6.8出差津贴标准：出差津贴计算天数即从出发到回到本市

区实际占用天数（普通出发和返回按一天计算）

6.8.1伙食津贴按每人每餐20元进行津贴，一日三餐计取；

6.8.2出差过程中市内交通、通讯津贴全国大中型城市按每

人每天40元津贴，其他城市按每人每天20元津贴;

6.8.3住宿津贴标准：全国大中型城市，总经理住宿标准

800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住

宿标准按400元每天，普通员工住宿标准按280元每天计算津贴;

其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标

准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，普通员工住

宿标准按150元每天计算津贴。

6.8.4公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：

公司项目部经理、预算部经理、

采购部经理、办公室主任及设计部经理。

6.8.5本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关

人员按制度严格执行。

7、附则

7.1本制度由_x工程有限公司—分公司负责解释。

7.2本制度自下发之日起执行。

出差管理制度3

目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制

度。

应用范围：本制度合用于公司的各级人员出差涉及的事项均

须按照本制度执行。

内容）

公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出

差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所

属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外

地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请

单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差

期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个

工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工

作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的歇息日

（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住

宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准

一、总经理及高层管理人员：省会城市及直辖市每日的标准

范围为人民币300元，

二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根

据实际情况不能超出标准的10%,若超出此范围均由个人承担。

企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者赋予津贴午餐费

10元，超出部份由个人负担。

本地出差人员每人每次津贴餐费二十元。（本企业出差两市

之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部份由

本人承担。人员异地出差赋予三餐津贴费用，津贴标准如下：省

会城市及直辖市高层人员每日津贴人民币80元，中层人员每日

津贴人民币60元，普通员工为人民币40元，

出差期间的因工作需要款待客户的'费用根据实际情况审核

后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘

用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路

车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，

未按规定执行者，超标部份，将自行承担。员工出差结束后须在

到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销

管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报

销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出

差时限时，出差员工须即将向上级领导上报申请；因病或者其他

不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级

领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;

如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。

使用公司车辆者不患上申领交通费。

因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按

出差天数领取出差津贴如果出差中有企业应当承担费用的宴请

情况发生，宴请当次的餐费津贴将再也不享受。特殊情况行政部

安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊

原因

可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在

进行报销时，出示出差申请单，财务部方能赋予报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。

出差管理制度4

一、总则

第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低

费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或者参加短期业务训练等，均

依照本制度执行。

二、国内出差

第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写〃出差

申请单〃，员工或者主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律

不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或者外勤者不在

此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者

以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原

则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不

患上支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或者延迟，

均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐

费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，卜午七时以后销差

者支晚餐费()元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形

比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工合用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者患上按

标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜

或者出差处所免费款待膳宿者，不患上报支膳宿费。如因实际

需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或者下午

销差者当日应支三分之二，下午出发或者午前销差者当日应支

三分之

O

第八条员工每次出差或者派驻地区服务，如在同一地点驻留

半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支

付。

自三十八条员工每次出差或者派驻地区服务，如在同一地点驻留

半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支

付。自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情赋予津贴，标准另定。

第十条员工出差前按实际需要凭〃出差申请单〃第三联向出

纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具〃出差旅费报销清单〃

按〃出差申请单〃核决权限呈核报销。会计部门每月编造〃企业每

月出差旅费一览表〃送呈总经理核阅。

第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限

期内除患病及因事故阻滞外，不患上任意延期。因公需要延期者

应事先以电话请示主管或者返回企业后，由主管核定追认。

三、国外出差

第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经

费等有关事项提出〃出国计划书〃一式二份呈总经理后转呈董事

长。经核准后始患上办理出国手续。

第十三条出国人员其〃出国计划书〃经核准后，应填写〃出差

申请单〃经呈准后向部门申请旅费外汇。

第十四条凡受国内外机构津贴出国人员，其旅费已由其他机

关照规定支付者，不患上再支取国外出差旅费，但所受津贴费用

较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。

第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由

企业开支外，均应自理。

第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程

为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始患上准报支。

第十七条企业长期（三个月以上）派驻国外人员在驻外期间

之待遇，由总经理办公室视其地区之糊口水准及由企业提供之其

他设施等拟定标准呈董事长核准实施。

第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有

关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不患上报销，

并按情节轻重酌予惩罚。

第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标

准同本制度第三条，以五十公里为界。

第二十条企业员工赴外埠参加训练或者实习其往返交通费及

受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理；

但有下列情形之一者依其规定办理。

1、训练机构或者本企业已供给交通工具或者费用时，不患

上报支交通费。

2、训练机构或者本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全

额

报支。

3、训练机构或者本企业供给部份膳、宿者，除已供给项目

不患上报支外，其余仍依本办法规定计给。

第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或者实习，

训练机构不供给膳食及交通工具或者费用者，其受训期间每日

准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三

条第二款规定办理。

第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训

练或者实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目

不患上报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。

第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统

筹供应午餐或者晚餐，其费用以每餐()元为原则。

训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工

具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。

四、借调|

第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有

关条例处理。

五、附则

第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，

视情节轻重予以惩罚。

第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。

出差管理制度5

一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且

办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或者遇意外灾害，或者因工作实际，需

要延

长期，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：

1、总经理、副总经理出差标准：

1）、食宿标准：见附表

2）、交通津贴：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予

以报销。

3）、其它报销：

公关费、款待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费

用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高

铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报

销K机票。

3）、其它报销：

公关费、款待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实

销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目

的。

3、普通员工

按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或者事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行

请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公

司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销

手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清晰。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行,

严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或者邮件的形式向主

管领导汇报。

六、出差报销流程

1、报销的审批权限

1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的

三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，

由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批

签字，最后到出纳处报销。如果员工因暂时出差等原因无法自行

报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且

当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2）、出差津贴标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的

交通费用实报实销。

2.2）、长途出差津贴标准：（包含住宿费、交通费和膳食

费）

出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售

人员；

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所

有报销需要正规发票，不能获患上发票的特殊情况需要注明详细

情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批

准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他

人员每月话费补贴50元。

七、附则：

1）、本规定自发布之日起，开始执行。

2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施

行，修改或者终止时亦同。

出差管理制度6

第一章总则

第一条目的

为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制

定本制度。

第二条合用对象

本制度合用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法

第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，

若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后

的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作

日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工

作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主

任处。

第六条出差期间的歇息日（包括双休日和法定节假日）如需

加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发

放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打

卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事

宜。

第七条出差员工在糊口费用、交通费用、住宿费用报销过程

中应实报实销，不患上损公肥私，牟取私利。

第三章糊口费管理规定

第九条员工出差前可向公司借支糊口费，以保障出差基本生

活。省内出差可向公司借支糊口费的限额为500元，省外出差可

向公司借支糊口费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支糊口费，须在出差前三个工作日填

写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳

人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财

务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日

内，持糊口费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理糊口

费报销手续。

第四章交通费管理规定

第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，

未按规定执行者，超标准部份将自行承担。出差员工交通工具的

使用标准见下表：

交通工具使用规定

火车乘坐规定

1.出发地与到达地相隔400公里以上；

2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘

坐时间6小时以上；

3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买

坐票。

注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧

铺票，则须服从公司其他安排。

汽车乘坐规定

1.出发地与到达地相隔400公里以上；

2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘

坐时间6小时以上；

3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买

坐票。

注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧

铺票，则须服从公司其他安排。

飞机乘坐规定

经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差普通不

可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准

方可乘坐飞机。

注：飞机票统一由公司安排购买。

其它情况|

员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭

据报销市内交通费，路途较远或者任务紧急的，经上级领导批准

方可乘坐出租车。

第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办

公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机

票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

第十五条交通费报销规定

（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持

交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用

报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，

所有交通费用员工自行承担。

（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的

员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别

按慢车或者直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给津贴;乘坐特

快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给津贴；

乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别

按其软（硬）席坐位票价的30%发给津贴。

（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的

员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票

票价的60%发给津贴;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票

价的50%发给津贴。

（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立

即向上级领导上报申请；因病或者其他不可抗力因素需要延长出

差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到

工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

第五章住宿费管理规定

第十六条全国各类城市等级划分标准：

全国各类城市分类

类别

城市

A类（特大型城市）

上海、北京、广州、深圳

B类（大型城市）

重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

C类（中大型城市）

武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆

明、关B州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛

D类（中型城市）

柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、

厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐

州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、

吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、

襄樊、荆州、南阳

E类（小型城市）

除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举

第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按

规定执行者，超标准部份将自行承担，住宿费用标准见下表：

第十八条出差员工住宿管理规定

（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优

雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。

（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定

长期合作协议。

（五）当两个或者两个以上的员工出差时，除男女有别可分开

住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或者两个以上

不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿

费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

第十九条住宿费用报销规定

（一）员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿

费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销

手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有

住宿费用员工自行承担。

（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应即将向上级

领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。

第六章补贴规定管理办法

第二十条出差员工在启程日的0：00分一24：00分任何一

时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出

差补贴。

第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴

的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班,

只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

第七章附则

第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如

未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司

研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部份。

第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

第二十五条本制度自发布之日起实行，各相关人员须严格执

行。

出差管理制度7

（一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁

调）悉依照—之规定办理。

（二）员工出差均依各单位主管之命令或者指示，视实际之

需要，限定日期呈请总经理核准后行之

（三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组

登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登

记

（四）员工出差患上按实报支出差旅费，其最高标准如附表，

除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔

除之

（五）员工出差前，患上按实际需要预借旅费，其预借款额，

经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总

务组

销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应

将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

（六）员工在本市及郊区或者其他同日可往返之出差按实支

给交通费及误餐费

（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出

发或者返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿

费

（八）交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其

他零星用费均在膳杂费内开支，不患上另行报支

（九）凡因公拍发之邮电及特殊公务，暂时雇用人夫，车马等

项所支出之必要费用，另列特殊费用内患上按实凭证报支

（十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实

证明者外不患上任意改变起程日期，或者延长出差时间，但事后

经总经理特准者，患上追认之

（十一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现

有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩罚

（十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及

应办手续另定

出差管理制度8

1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

2范围：因公出差的员工。

3形式：

3.1当日出差：出差当日可返回者；

3.2远途出差：出差必须在外住宿者。

4申请及批准：

4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批

手续；

4.2申请批准后应及时交人力资源部；

4.3出差的审核批准权限如下：

4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准；

4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批

准；

4.3.3出差途中因病，或者遇意外灾害，或者因工作实际，

需要延长期，必须电话请示，并获批准。

5差旅费

5.1广东省内当日出差差旅费支付：

5.1.1交通费

A.尽量利用公司车辆；

B.如暂时无法使用公司车辆，普通情况下乘坐公交巴士，

核实车票后，实报实销；

C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请

并获批准，核实车票后，实报实销。

5.1.2膳食费

标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB¥35/餐，或者午餐、晚餐

合计RMB¥70/日。

5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付

5.2.1交通费：实报实销；

5.2.2膳食费

A.总经理级以上员工，实报实销；

B.海外出差员工，实报实销；

C.其它情况下标准为：

早餐：30元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）；

若酒店房费已含早餐，则再也不计发早餐费。

午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或者合计70元人民币,

（香港出差以港币计）。

5.2.3住宿费

出差地职务

海外

北京、上海、香港

其它城市

总经理级以上

实报实销

实报实销

实报实销

经理、工程师、主管

实报实销|

US$80-100/晚

其它

实报实销|

US$80/晚

RMBY300

5.2.3接待费

仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确

定，标准以内实报实销。

5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不

补。

5.4出差已报销膳食费的员工，再也不支付出差当日伙食补贴。

5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行

决定。

6差旅费报销

6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》

并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办

理。

6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成：

6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。

6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。

6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接

待的目的。

7其他规定

7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。

若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将

被取销。|

出差管理制度9

第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合

理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原

则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合

公司实际情况，特制定以下管理办法。

第二条合用范围：合用于因公司业务的所有公司员工的出

差。

第三条出差种类：

1.短程出差：出差当日可能返回者。

2.远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：

1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理

以上领导允许后方可办理出差。

2.出差期间不予报支加班费。

3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需

乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同

意并患上到总经理批准，方可乘坐飞机。

4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊

情况需向公司报批。

5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不

患上推委、敷衍。

6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易

掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领

导应对出差员工完成工作时间赋予限定，员工力求在最短期内,

完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、

事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后

方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款

单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，

财务负责人方可借款。

9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间

赋予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）

或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或者营

销总监。

10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”

和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销

差旅费。”

11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具

不符的差旅费不予报销，因特殊原因或者情况变化需改变路线、

天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。

第五条出差借款

1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须

在月底提交给财务，不患上超过次月5号，不按时提交或者不予

提交的，不予发工资，直到提交才干发放工资，再由财务部门

补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初

审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效

的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天

当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有

虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原

则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不

满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途

中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食津贴，住宿津贴及市内

交通津贴不予于计算。

第七条业务接待费用的报销

1、所有客情款待费用必须要部门经理或者指定领导电话或

者当面申请，并填写《款待费用申请单》，由领导批准后，方

可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予

报销

2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票暗地里签名，并

注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或者晚餐）、进餐人

数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，

总经理审批。

第八条出差中的歇息、休假

1、外地出差不计节假日加班，但按照出差津贴正常，平时

出差可周六日返回，不予额外歇息，

2、由于长期出差，公司赋予每年7天（含一个周六日）的

带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，

批准后方可休假。

3、出差途中因病或者遇到意外灾害或者因实际需要由直属

领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请

单》；

未经直属领导允许不患上因私事或者借故延长出差时间，否则除

不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

4、原则上不批准在工作日内出差，出差不患上提前超出半

天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计

入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

第九条差旅费开支标准及范围

1.国内地区划分：共分二类地区

一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖

市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武

汉、长沙、天津、重庆。

二类地区：各省地级城市。

城市

地区|

公司领导

部门经理

大区经理（部门副经理）

区域经理

业务骨干/销售助理/业务员

一类

省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖

市）

住宿津贴I

视工作需要而定

120

伙食津贴

30

交通津贴

据实

30

90

90

二类

地级市

住宿津贴|

际工作

需要

而定

伙食津贴I

30

30

30

交通津贴

据实

30

30

30

2.乘坐交通工具

1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列

交通费用的报销范围。

2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地

的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或者出租车发票报销。

3）每人每天出差交通津贴30元，再也不报销打车费用。任

何人不要再申请此费用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按

以下标准乘坐交通工具：

类别

飞机

轮船

火车

副总经理以上

自定

一等仓

软坐、软卧、硬卧

动车组一、二等

部门经理|

经总经理批准

二等仓

硬坐、软坐、硬卧、高铁、

动车组一、二等

大区经理（部门副经理）

经总经理批准

二等仓

硬坐、软坐、硬卧、

动车组二等

区域经理

经总经理批准

二等仓

硬坐、硬卧、

动车组二等

业务骨干/销售内、外勤/业务员

经总经理批准

三等仓

硬坐、硬卧、

动车组二等

注：以上交通工具，应自行购买车票，特殊是机票，必须向

领导申请方可购买，未经批准的任何个人不患上私自进行购买，

购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《

机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

4.住宿标准：

1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司

提供的住所。

2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司再也不报销住宿费。

3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司

按住宿费标准的50%赋予津贴。

4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个

房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120

元/天/2人：一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3

人，赋予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属

领导申请允许，方可报销，未申请的按照上述执行。

第十条伙食津贴标准：

1、外地出差每天报销餐费30元。

2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时

返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

3、所有外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣

除10元/人伙食津贴。

第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每

天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地

区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

本规定从20xx年02月15日起执行。

出差管理制度10

第一章总则

第1条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意

识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限

进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可

以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必

须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火

车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条使用企业交通车或者借用车辆者不患上申领交通费。

第7条因陪同客户外出或者其他特殊情况下差旅费用超支

血者

超规格乘坐交通工具的，须事先征患上分管领导允许。

第8条出差标准规定

(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准

见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)

车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企

业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，

对单笔支出超过500元以上的款待费必须先请示部门经理；超过

1000元以上的款待费必须先请示总经理允许，报销时按财务相

关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明

原因。

第三章出差费用借款及报销

第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费

用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经

理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报

账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经

办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报

销。

第11条业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据

必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经

办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报

销。超审批金额外的业务款待费，普通不予开支。

第12条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企

业有关规章制度严肃处理。

第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条本制度自颁布之日起执行。

出差管理制度11

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反

对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、合用范围

《出差制度》合用于因工作需要，到外地出差，当日无法返

回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；

2.各部门主管副总经理负责部长