办公文档范本酒店总经理绩效考核方案

宁波开元大酒店总经理2010年度绩效考核方案

1.概述3

2.财务考核指标（60%）4

2.1主要财务考核指标4

2.2本年度对经营者奖励考核办法4

2.3财务附属指标考核5

3.管控管理管控考核指标（40%）8

3.1管控管理管控指标奖金换算方法8

3.2管控管理管控指标考核方法9

4.全员流失率考核16

5.考核结果的应用17

L概述

根据开元酒店集团2010年度工作要点规划，制订本方案。

酒店总经理2010年度绩效考核分两个方面：

第一：财务考核指标占绩效考核比重的60虬主要包括营业收入、G0P值、单房收益；

第二：管控管理管控考核指标占绩效考核比重的40船主要包括：市场工作、宾客服务、企业有关员

工满意度、企业有关员工培训、最低标准及政策执行、民意测评等六项关键指标（满分40分）、以及

工作评价（包括业主评价及酒店集团评价土15分）、管控管理管控加分相关本次项目和管控管理管控

扣分相关本次项目。

2.财务考核指标（60%）

2010年酒店总经理绩效考核财务部分，分为主要财务指标和附属财务指标两个方面。

2.1主要财务考核指标

2010年酒店主要财务考核指标为:营业收入、G0P值、单房收益；各项指标考核数及占考核指标的权

重如下：

考核相关本

GOP（万元）营业收入（万元）单房收益（元）小计

次项目

考核基数2,945.0110,500.00245.61/

权重45%10%5%60%

奖金基数

18.004.002.0024.00

（万元）

1G0P值组成为:营业收入-营业成本-营业税金及附加-营业总支出-财务费用（不含筹资性

利息支出）+营业外收入（不含固定资产清理收入）-营业外支出（不含固定资产清理支出）

1营业收入由主营业务收入+其他业务收入两部分组成;

1单房收益

1注：房费收入计算口径与2010年预算口径一致，均不含服务费；

2.2本年度对经营者奖励考核办法

1当年G0P值超额完成考核基数时，超额部分将按4%实行奖励；营业收入、单房收益超额时

不再奖励；

1如果G0P值、营业收入、单房收益没有完成考核基数，则按如下办法实施奖励：

G0P值、营业收入、单房收益提奖基数相应调整如下

100-95%完成基数的提奖额X95%

95-90%完成基数的提奖额X90%

90-85%完成基数的提奖额X85%

85〜80%完成基数的提奖额X80%

80〜75%完成基数的提奖额X75%

75〜70%完成基数的提奖额X70%

70-65%完成基数的提奖额X65%

65〜60%完成基数的提奖额义60%

60%以下完成基数的提奖额X30%

2.3财务附属指标考核

2010年酒店附属财务考核指标为:工资总额、经营业务费、销售折扣、平均存货、平均应收帐款、6

个月以上闲置固定资产、半年以上应收客欠款、一年以上未使用存货，具体各项指标考核方法如下：

1工资总额

根据开元酒店管控管理管控公司2010年1号文件核定你酒店2010年人资口径工资总额（工资总额中含

总经理工资及年终奖）为1681.34万元,与财务报表1638.49万元的差异是管控管理管控相关有关人员

公积金5.77万元,邮电费中工资性支出37.08万元。酒店工资总额与营收的变动关系如下：

工资总额与客房收入递增的比例为16%：1

工资总额与餐饮收入递增的比例为10%：1

除客房、餐饮收入以外的其他收入增加，则按12%：1的比例增加工资总额，

当营业收入完成额低于预算指标时，工资总额对应营业收入递减比例为12%：1。

当年应付工资总额若有节约，则应付工资计提额不得低于考核工资总额的95缸营业收入增加后，允

许列支的工资总额增长部分，必须保证有适当的金额（或比例）用于企业有关员工工资总额的增长。

酒店应严格按考核口径控制工资总额的列支，若有超支，在总经理年终绩效考核时将按超支额的10%

直接扣减本期财务计算绩效奖金额。

1经营业务费

业务费支出按规定审批后按实列支。经营业务费按营业收入的0.14%核定。

（酒店商场内发生的费用一律按业务费支出）

1销售折扣

销售折扣是指泗店因经营活动需要所发生的客房、餐饮、康乐等销售折扣，按营业收入的0.45%核定。

（对于外籍实习生、旅行社团队16人免1房和演员房在计算考核指标时可以剔除）.

1平均应收账款和半年以上客欠款

年平均应收账款按营业收入的1.5%核定。

注：应收账款指标为进行重分类调整后（含AR重分类）的应收账款,年平均应收账款的计算方法采用首

末折半法，具体为：

年平均应收账款=（年初应收账款/2+~•月末应收账款十二月末应收账款+…….+H月末应收账款+十

二月末应收账款/2）/12

经营中发生的客欠款而形成的应收账款（包括各种挂帐信用卡），从发生之日起半年内，必须加以催

收清理。若在半年以上仍未收回即视同坏账处理，将按坏账金额的30%直接扣减本期财务计算绩效奖

金额。

1平均存货余额和一年以上呆滞存货

年平均存货余额按营业收入的L2%核定。

注：年平均存货余额的计算方法采用首末折半法，具体为：

年平均存货余额=（年初存货/2+一月末存货+二月末存货+…….+十一月末存货+十二月末存货/2）/12

各单位存货的购置必须根据经营需要进行储备，对于购入时间在一年以上未使用的存货，则将作为呆

滞物品，在总经理年终绩效考核时将按呆滞额的30%直接扣减本期财务计算绩效奖金额。（相关要求各

酒店在日常会计处理时，要遵守先进先出的原则，一个品名的物品对应一个代码，严禁相同品名不同

类型不同品种的物品在前面的货品未领用完时又输入后一品种物品，以致先入库的物品一直不领用，

从而造成事实上的物品呆滞。）

1闲置固定资产

各单位对于已不再使用的固定资产，无论是否提足折旧，都相关要求及时进行清理处理，对于闲置固

定资产6个月以上不处理，则在总经理年终绩效考核时按净值全额扣减GOP值。

1几项附属财务指标的奖惩办法如下：（法0/分）

附属指标

序号

附属指标有关内容指标值考核办法分值

1销售折扣0.45%每节约或超0.05个百分点+-1

2平均存货余额1.2%每节约或超0.2个百分点+-1

3平均应收账款1.5%每节约或超0.2个百分点+-1

4经营业务费0.14%每超支1万元-2

4、经确定后的计划G0P值所表现的经营明细表见浙江开元酒店管控管理管控公司（2010）1号文件各

单位财务计划表，对审定GOP值有相应关系的表中若干相关本次项目及重要指标特别约定如下：

1身兼二职以上的经营者，以兼职单位经营者奖金的30%发放，并由兼职单位承担。

1区域总经理，以区域下属酒店经营者奖金的15%发放,并由相应下属酒店承担。

1考核时房产税列支不能少于计划数，减免不返还GOP值。

1对于年度预算外大额新增固定资产和更新改造相关本次项目的实施，根据相关本次项目可

行性方案依据，则需要相应调整年度主要财务指标考核基数。

1酒店管控管理管控公司对总经理在任期间的各事项保留追溯权，在事后发现以前年度遗留

的各事项，可在日后无限期追溯。

1期末酒店根据预算及本文件预审考核期GOP值，产业根据酒店自审数预发总经理80%年终奖

金；次年产业在外部审计的基础上根据预算及考核相关规定审核后发放年终奖余额。

附注

酒店财务部必须严格按国家和集团有关财务会计规章制度规章规定核算，计算各项财务指标，若有弄

虚作假现象，追究酒店经营者及财务部有关相关相关本次项目人的责任。

3.管控管理管控考核指标（40%）

管控管理管控考核包括：市场工作、宾客服务、企业有关员工满意度、企业有关员工培训、最低标准

及政策执行、民意测评等六项关键指标（满分40分）、以及工作评价（包括业主评价及酒店集团评价

±15分）、管控管理管控加分相关本次项目和管控管理管控扣分相关本次项目。

3.1管控管理管控指标奖金换算方法

以年终奖基数的40%为管控管理管控指标奖励基数，根据酒店管控管理管控指标得分，确定管控管理

管控指标奖金。管控管理管控指标奖金换算方法如下：

39.1分以上=115%

37.1——39分=110%

35.1——37分=105%

33.1——35分二年终奖基数的40%100%

31.1——33分=95%

29.1——31分=90%

27.1——29分=85%

27分以下=80%

3.2管控管理管控指标考核方法

管控管理管控指标考核方法如下:

2010年考核方案（合计100±15分）

指标权重考核正式正式合约生效说明评分标准

G0P值收入超额完成考核基数时，按一定比例

GOP45

进行奖励

经营

由主营业务收入+其他业务收入两部分组成。

财务营收完成10营业收入超额完成考核基数时，按一定比例进

效益考核细则见本发文第二部分。

指标行奖励

单房收益

60按年度财务预算指标，考核单房收益指标，完

5

成得分，不完成不得分。

(Revpar)

主考核相关本次项目（三项）：

1、收益及分销管控管理管控评估；

2、订房系统的规范执行；

市场

3、品牌贡献。

集团化市场营销执

工作10具体评分标准见附件1。

行

10

加分相关本次项目（二项）:

1、市场竞争表现；

2、在单房收益完成的同时，平均房价提升。

管控

1、神秘客户暗访；

管理

管控外部监控62、网络客户信息监测：

指标

宾客服务3、宾客满意度；

且休评介标准始附件？

101、宾客意见信；

内部监控42、管控管理管控公司职能检查；

3、交叉检查和评价。

按满意度实际得分比例X5,为该项最终

企业有关员工满意度5由第三方进行测评。

得分。

1、机构部门机构经理级及以上相关有关人员

授课率：

按实际扣分后剩余分数，为该项最后得

企业有关员工培训4

酒店每位机构部门机构经理及以上相关有关分。

人员（含总经理）每季度至少开设一次培训课

程（课程时间不少于90分钟，培训对象、主题

不限），未达标1次扣0.5分。

2、人均受训课时：

酒店确保每年每位企业有关员工至少有48个

课时的在职培训（不含入店、入职培训）。

根据酒店提交培训月报及职能总监巡查时的

培训记录检查得分。

1、质量本协议合同支付资金服务运营审批相

关流程、质量本协议合同支付资金服务最低标

准执行；由职能总监检查，按实际得分比例X8,

为该项最终得分。

2、规章制度规章、政策的执行：酒店集团、

最低标准及政策执行8

管控管理管控公司下发的文件、通知执行。

职能总监（财务、人资、房务、餐饮、信息、相关考核标准参加附件3。

安全、工程、公关）全年度的现场巡查及日常

远程检查。

由酒店集团人力资源部组织，按相关要求进行按民意测评实际得分比例义3,为该项最

民意测评3

测评。终得分。

评估表总分为10分，按得分比例X5为该

项得分。

业主评价士5征求业主和业主代表的书面调查意见

工作

评价评估表见附件4。

由酒店集团根据酒店实际经营环境和总经理由酒店集团总经理、管控管理管控公司

酒店集团评价±10

的年度表现进行奖励和处罚.总经理评价得分。

本年度人才贡献将对各酒店设定基准

分，基准分标准如下，超过基准分按下

述标准相应加分，反之不达基准分将进

人才贡献行相应的扣减。基准分标准见附件5。

酒店向集团总部、其他酒店推荐、输送管控管总经理1分/人

理管控人才（包括外部人士推荐和本酒店相关

有关人员的输送），并且本酒店相关有关人员副总经理0.8分/人

管控管理管控加分相关本次项目不限

是晋升的（向新酒店输送的内部相关有关人员

不晋升亦可以加分），可以得到管控管理管控机构部门机构总监0.6分/人

加分。

机构部门机构经理0.4分/人

主管0.2分/人

管控管理管控/经营创新贡献

每评上一项，加0.3分。

被评定为“最佳管控管理管控实践”、酒店集

团“开元关怀”大使可获得管控管理管控加

分。

酒店星评

完成任务的，力口2分。

新开业酒店完成星级挂牌或完成省旅游局星

级评定，可以获得管控管理管控加分。

品牌贡献

每获得一项，力口0.6分。

获得全国重要奖项，由管控管理管控公司评定

后获得管控管理管控加分。

1、管控管理管控过失（重大事件）:由于管控经济损失10万以上-10分经济损

管理管控过失，给酒店和集团造成经济损失或失5万以上-5分经济损失2万

负面影响的；以上-2分经济损失1万以上

-1分

2、违反政策：违法管控管理管控公司或集团

制定的政策/规章制度规章，或通知/文件中的经济损失0.5万以上-0.5分

明确相关要求，造成损失或负面影响；

管控管理管控扣分相关木次项目不限（相当于造成上述经济损失的事件，酌

3、重大宾客投诉:宾客服务相关本次项目中，情扣分。）

如开元订房中心接到宾客投诉的。国家级媒体负面暴光-10分/次省级媒体

负面暴光-5分/次地区级媒体负面

暴光-3分/次被县级媒体负面暴光-2

分/次

根据评判标准，由管控管理管控公司综合评定根据过失情节严重程度，通报一次扣

扣分。如有重复，择重扣分。1—3分。

附件1：市场工作（10%）

市场营销执行10%

分解目标：

1主考核相关本次项目（三项）：收益及分销管控管理管控评估；订房系统的规范执行；品牌

贡献。

1加分相关本次项目（二项）：市场竞争表现；平均房价提升，加分值为本项总得分的25%。

考核正式正式合约生效:

1收益及分销管控管理管控评估一一按收益及分销管控管理管控工作推进执行进行评分；

1订房系统的规范执行一一由第三方进行暗访评分，取多次平均值；

1品牌贡献一一按现有VI执行、新闻宣传、公关营销活动进行评估；

分值计算方法：

1收益及分销管控管理管控评估，按百分比计算；

1订房系统的规范性，按公司统一制订的检查表，取综合平均值；

1品牌贡献，按公司统一制订的检查表，取综合平均值；

1本相关本次项目最终得分，为100减去以上三项扣分值之和*10。

加分相关本次项FI：

1市场竞争表现，按公司统一设置的竞争对手进行评析，有上升则此项得分，持平以及不上

升不得分；

1平均房价提升，按公司年度预算，平均房价指标，有上升则得分，持平以及不上升不得分;

参考文件：

1收益管控管理管控评估标准

1《开元酒店预订标准》

1开元酒店品牌贡献评估标准

附件2：宾客服务相关本次项目（10%）

考核目标：

对酒店宾客满意信息有持续的监视和测量；有多纬度的的监控；准确的数据分析。

考核正式正式合约生效；

外部监测60%内部监测40%

指标分解：

一一外部监测60/100（3项）

1神秘客户暗访：一年二次暗访检查：暗访检查按检查标准，参见参考文件。

1网络客户信息监测：主要分销渠道如携程、E龙、开元订房网客户满意度；会员邮件调查；

1宾客反馈：由管控管理管控公司组织宾客意见调查，每酒店不少于100位客户；调查正式正

式合约生效以客房访问和离店访问，实习生检查；不定期/次检查。

外部监侧分值计算方法:

1暗访检查，按百分比计算；

1网络客户和会员调查取综合平均值；

1宾客反馈不定期/次检查，取综合平均值；

1取以上三项得分的综合得分*60,为外部监测的最终得分。

一一内部监测40/100（3项）

1宾客意见信：按现有的检查正式正式合约生效，评分，月度抽查和跟踪；

1管控管理管控公司职能检查：管控管理管控公司职能总监含人资、财务、工程等保证一年

不少于二次到酒店，并按检查标准进行检查，评分；

1交叉检查和评价：安排一年度不少于一次，酒店总经理交叉检查并提交管控管理管控公司

评分；

内部监测分值计算方法:

1宾客意见信检查，见宾客意见信操作审批相关流程检查，按百分比计算；

1管控管理管控公司职能检查，按公司统一制订的检查表，取综合平均值;

1交叉检查和评价，按公司统一制订的检查表，取综合平均值;

1取以上三项得分的平均得分*40,为内部监测的最终得分。

参考文件：

12010开元酒店暗访手册

12010开元酒店网络客户信息检测标准

1宾客意见信及操作审批相关流程

12010开元酒店检查标准

附件3：最低标准及政策执行（8%）

最低标准及政策执行考核通过以下两个方面进行：

11、质量本协议合同支付资金服务运营审批相关流程、质量本协议合同支付资金服务最低标

准执行；

12、规章制度规章、政策的执行：酒店集团、管控管理管控公司下发的文件、通知执行。

职能总监（财务、人资、房务、餐饮、信息、安全、工程、公关）全年度的现场巡查及日常远程检查。

参考文件:

12010年业务辅导：质量本协议合同支付资金服务运营审批相关流程及最低标准执行

1前厅、市场日常远程检查表

1财务规章制度规章执行考核标准

附件4：业主评价5%

业主对开元酒店总经理评价表（2010年度）

尊敬的：

首先感谢您对浙江开元泗店管控管理管控公司的信任，为保证酒店良好的经营业绩和管控管理管控品

质，也为了在新的一年我们的工作能够更上一个台阶，希望您对公司委派的总经理作出客观的评价，

提出中肯的意见。

填表说明：每个相关本次项目的满分为10分，请您对照评分标准打分即可。

标准标准10分制

优秀表现十分突出，并且明显的比其他人优异9—10分

良好大多数方面明显超出职位相关要求，并且在工作期间一贯如此7—8分

中等是一种称职的和能接受的水平，达到了工作绩效标准基本相关要求5—6分

中下在某一方面存在缺陷，需要进行改进3—4分

差存在较大问题，不合格，必须立即加以改进1—2分

评价对象:

题号相关本次项目满分值打分

责任意识：忠实履行自己的工作职责，根据管控管理管控协议合同协议，

10分

充分认识公司赋于的责任，并起到表率作用。

酒店专业能力：具有较强的高星酒店专业水平和业务能力，能承担业主对其的

相关要求，满足工作的需要。10分

专业性

组织能力：能为酒店创造良好的人事环境，培养企业有关员工的“凝聚10分

力”和“向心力”，提高各级企业有关员工的素质同时能统筹全局，安排

得当，人尽其用，各显其能。

执行能力：按照业主和公司的战略方针及相关要求，对计划的执行进行有

10分

效的管控管理管控，并推动目标顺利实施。

沟通能力：善于倾听他人的意见和建议，准确表达自己的看法、意见，具

10分

有相当的说服力。

职业

协调能力：能够充分发挥自己的主观能动性，尽全力协调与政府、媒体、

10分

业主、公司等不同资源，为酒店创造社会效益和经济效益。

经理

团队合作：具有很好的团队意识和全局观念，尊重同事，愿意与他人合作，

素质共同交流，分享信息和知识；保持同事之间、不同机构部门机构之间的良10分

好的协作关系。

业绩评价：能够很好地根据预算和市场的变更修改，完成酒店的年度任务,

10分

与竞争对手相比有更为出色的表现。

个人道德品质：有较高的道德品质和个人文化修养，言行一致。10分

学习创新：在工作中，积极地获取与工作有关的信息知识，合理