HSF持续改进控制程序

文件编号HSF-029文件名称持续改进控制程序版本/版次A0页码PAGE8/4PAGE□机密■一般※未经***有限公司许可，不得翻印、外传.※□机密■一般※未经***有限公司许可，不得翻印、外传.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名称：持续改进控制程序文件编号：HSF-029受控状态：修订记录序号版本修订内容修订日期修订人1A0首版发行2018.09.26文件分发部门部门签名部门签名业务部■行政部■采购部■财务部■生产部■技术品质部■总经办■文控中心■编制：审核：批准：1目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量 /环境/HSF过程管理体系的持续改进。2范围适用于改进、纠正的预防措施的制定、实施与验证。3定义无4权责4.1管理代表：提出绩效管理与持续改进状况报告，审核绩效管理与持续改进计划，评估绩效管理与持续改进效果。4.2各部门：分析绩效管理与持续改进之现状并提出绩效管理与持续改进之合理化建议，持续改进项目评估及选择 ,提出改进措施,汇总及改进结果分析。业务模块：负责有效地处理顾客意见。5作业内容5.1 绩效管理与持续改进之总则及理念5.1.1各部门依本公司之整体质量、环境、 HSF目标要求制定质量、环境、 HSF目标,需订定相对应的指标,并在每次计划执行期间、计划结束时进行对未达标之项目检讨 ,分析与改善。5.1.2全面遵循绩效管理与持续改进之原则 ,在各项与产品、质量、生产效率、成本、交期、服务有关的日常活动中开展绩效管理与持续改进活动。5.1.3方针应体现持续改进的精神 ,并按程序运行和实施。5.1.4由品质部组织,向全厂员工贯彻持续改善的理念 ,对新员工入厂时由人力资源部、项目部针对顾客提出产品概念 ,对照同类产品的结构,结合生产实际中曾出现和可能出现的问题,利用持续改进技术进行产品改良 ,并对产品持续改进项目追踪和验证。5.3.2质量、环境、HSF改进5.3.2.1质量/环境/HSF过程管理体系的有效性及持续改进 ,通过内部稽核方式来进行,并通过质量、环境、HSF目标的改进来体现。5.3.2.2供应商质量状况,按照《供应商控制程序》进行，由项目部、采购部、品质部评估,要求供应商在技术、质量、交期、价格方面持续改进。5.3.2.3制程及成品不良率、报废率的改进按照《不合格品控制程序》执行,由品质部组织进行统计分析 ,以确定改善的主题。5.3.3交期及服务的改进按照《顾客满意度控制程序》执行,业务就交期及服务之内容应保持与顾客之定期联系,充分了解顾客满意度和顾客意见 ,对顾客服务工作进行改进 ,同时评估本厂产品之交付能力并实施改进。5.3.4成本的改进成本的改进由财务部组织评估并督导进行 ,包括制造成本、质量成本的改进 ,可考虑以下方面:5.3.4.1人工浪费及材料浪费的降低；5.3.4.2不合格品成本降低；5.3.4.3过量库存的优化；5.3.4.4原料、物料采购成本的降低；5.3.4.5消耗品使用的严格掌控；5.3.4.6管理费用浪费的降低。5.3.5 各流程绩效与质量目标之差异依《纠正与预防措施控制程序》进行持续改进,结案结果与内审结果及前一项管理评审输出结果同时依《管理评审控制程序》列入管理审查事项,并进行管理审查。5.4持续改进的调查分析与实施各改进项目由项目负责人组织各部门相关人员进行调查分析 ,并根据分析结果采取改进措施。5.5持续改进技术5.5.1适用时可采用以下持续改进的技术 ,但不限于以下项目：5.5.1.1资料统计及日报表；5.5.1.2不良率分析；5.5.1.3质量成本；5.5.1.4QC小组活动 ；5.5.1.5各部门生产交期达成及工作进度追踪；5.5.1.6目标管理。5.5.2 各部门根据需要提出上述技术的教育训练计划 ,由人力资源部组织执行，上述技术的知识,可通过自学、内培、外培的方式获取。5.6上述改进及效果的跟踪和验证 ,由相关项目负责人形成《持续改进报告书》,交至管理代表签具意见,呈总经理审阅。5.7管理代表根据各部门提交之《持续改进报告书》进行总结 ,提交管理评审,具体参照《管理评审控制程序》进行。5.8资料之保存