生产一致性保证计划

编号：生产一致性控制方案编制：审核：批准：版本号：受控状态：发布日期：年月日实施日期：年月日一、目的：为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和公布本生产一致性控制方案〔以下称方案〕。适用范围：本方案适用于本公司生产的04类车辆产品。职责：3.1质量负责人经公司研究决定，由xxx担任本公司质量保证负责人一职，同时担任本公司认证技术负责人，授权其继续履行原来的职责和权限外，在3C认证工作中，其职责及权限如下：确保工厂管理体系满足产品认证实施规则《CCAP-C11-01：2020强制性产品认证实施细则——汽车》、《CNCA-C11-01：2020强制性产品认证实施规则——汽车》规定的产品质量保证能力要求负责认证产品质量管理体系过程的建立，实施和保持。确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。确保认证标志的妥善保管和使用。确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。及时向认证机构申报涉及获证产品平安性能的变更。负责批准生产一致性控制方案；负责编制生产一致性控制方案执行报告；掌握认证依据标准要求，依据产品认证实施规则/细则规定的职责范围，对认证产品变更进行确认批准并承当相应责任；向上级报告产品质量保证体系运作的情况，包括需要的改良。代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络。3.2各部门职责3.2.1技术部负责产品技术开发、技术标准、检验标准、工艺标准、关键工序等技术文件的制定、发放、保管和监督检查工作；负责生产过程的技术指导工作；协助供销部对供给商进行选择、评定工作；负责产品变更的审核工作；负责一致性控制方案的制修订和变更申报等。3.2.2生产部负责生产的组织、协调工作；负责组织生产用设备、工装、夹具和工位器具的制造以及日常维护、保养工作。负责计量器具的送检及日常监督管理工作。负责本公司关键制造过程、装配过程的一致性控制。3.2.3采购部负责生产用的物资采购、保管、发放工作；负责对供给商的选择、评价工作。3.2.4质检部负责进货〔包括底盘〕检验、生产过程检验、例行检验和确认检验、装配过程一致性检验控制工作；负责认证标志的采购、保管、发放工作；负责在产品上加贴CCC标志。3.2.5销售部负责产品〔整车〕储存、发送〔提车〕工作，负责产品的售后效劳和用户投诉及质量信息反应工作。3.2.6质量负责人负责CCC认证工作〔包括组织认证文件的编写、与认证中心联络认证事宜,认证的申请；3.2.7综管办负责人力资源的配备和管理工作；负责员工教育、培训,确认从事对产品质量有影响的人员所具备的能力；负责制订各类人员的职责及部门之间的相互关系,职责的接口要清晰、明确；3.2.8所有管理文件的收发和保管工作，最后由综管办进行汇总〔3C资料由综管办和技术部汇总〕执行标准：序号工程标准号备注1汽车和挂车的标记GB72582VINGB167353尺寸、轴荷和质量GB15894侧倾稳定角GB/T141725汽车和挂车的号牌板GB157416侧面防护装置GB115677后下部防护装置GB115678汽车和挂车的照明和信号装置安装GB47859转向信号灯GB17509部件认证10位置灯、示廓灯、制动灯GB5920部件认证11倒车灯GB15235部件认证12前雾灯GB4660部件认证13后雾灯GB11554部件认证14侧标志灯GB18099部件认证15后牌照灯GB18408部件认证16回复反射器GB11564部件认证17车身反光标识GB23254部件认证18尾部标志板GB25990部件认证19汽车及挂车制动装置的结构和性能GB1267620防抱死制动系统(ABS)性能GB/T1359421制动软管GB16897部件认证22轮胎GB9744部件认证产品描述5.1车辆产品主要技术参数和主要配置备案表见公告页5.2外购件清单序号名称型号规格生产商名称备注1制动软管2倒车灯3后雾灯4前位灯5制动灯、后位灯6转向灯7侧组合灯8前示廓灯9后示廓灯10后牌照灯11三角形回复反射器12前回复反射器13轮胎14车轴15支撑装置16牵引装置17制动鼓18制动蹄19防抱死装置20尾部标志板21反光标识22悬挂23钢板弹簧24侧后防护用钢材25纵梁用钢材26制动气室27制动衬片28防飞溅雨帘29汽车导静电拖地带30侧标志灯31回复反射器外购件清单汇总《合格供方清单》文件编号：/QR-8.4-02有关产品一致性的控制措施6.1程序文件确保生产一致性保证体系在产品设计、采购、生产、销售及售后效劳等环节的有效运行。具体据下表的文件来控制产品各个环节,以保证产品的一致性。序号文件编号文件名称1/QP-4.0组织环境与相关方控制程序2/QP-6.1风险和机遇应对控制程序3根底设施管理程序4监视和测量设备控制程序5/QP-7.2人力资源控制程序6/QP-7.4信息交流沟通控制程序7/QP-7.5成文信息控制程序8/QP-8.1运行筹划和控制程序9/QP-8.2产品和效劳的要求控制程序10/QP-8.3设计和开发控制程序11/QP-8.4外部提供的过程、产品和效劳的控制程序12生产和效劳提供控制程序13标识和追溯性控制程序14产品防护控制程序15/QP-8.6产品和效劳放行控制程序16/QP-8.7不合格品控制程序17监视、测量、分析和评价控制程序18顾客反应控制程序19/QP-9.2内部质量审核控制程序20/QP-9.3管理评审控制程序21/QP-10.2纠正措施控制程序22/QP-10.3持续改良控制程序23/QP-11.1认证产品一致性及产品变更控制程序24/QP-11.2强制性产品认证标志管理控制程序6.2关键件及关键过程控制生产一致性控制方案〔COP试验和检查〕见附表1生产一致性控制方案〔关键外购零部件及材料〕见附表2生产一致性控制方案〔关键过程〕见附表3有关生产和检验测量设备的控制措施7.1生产设备的控制要求生产部负责按照产品生产的要求配备相适应的生产设备，并建立《生产设备台帐》，并编制《生产设备平安操作规程》。生产设备的数量和技术状态应能满足的要求。以确保产品的生产得到控制。为确保产品生产设备的技术状态能够持续满足产品标准和要求，生产部负责编制《生产设备检修方案》。生产车间负责按照《生产设备检修方案》对生产设备定期进行维护保养，并应按规定《生产设备检修方案》的进行检修，并保持记录。生产设备的控制执行《生产和效劳提供控制程序》7.2检验测量设备的控制要求质检部负责按照产品标准中检验工程的要求配备相适应的检验测量设备，并建立《计量器具台帐》，并编制《监视和测量设备操作规程》检验测量设备的数量和精度应能满足检验工程的要求要求。以确保产品的检验得到控制。为确保产品的检验过程中检验测量设备的准确性和有效性，使这些设备能够持续满足标准和要求，技术质量部负责编制《计量器具检定方案》应按规定的检定周期方案进行检定，并保持记录。检验测量设备的控制执行《监视和测量设备控制程序》。当本公司检验测量设备不能满足要求的时，应委托具备相应资质的检测机构进行试验和检验。有关人员能力、资格的控制措施8.1产品检验人员的控制要求产品检验人员均应进行岗前培训，应具备相应的专业技术能力。熟悉和掌握产品技术标准和生产工艺:熟悉相关的国家最新的检测标准及检测方法；实际操作能力强，应能熟练掌握和使用的试验设能准确判断产品质量问题；能处理和预防不合格。产品检验人员的控制执行《人力资源控制程序》。8.2关键工序作业人员的控制要求本公司关键工序为纵梁焊接工序和车架焊接工序，其作业人员必须经过专门机构培训，并持证上岗。有关检验的控制措施9.1关键件和材料的检验执行《关键件和材料进货检验作业指导书》:9.2半成品的检验执行《工序检验作业指导书》;9.3成品的检验执行《整车检验作业指导书》;有关《合格证》管理的措施10.1空白合格证由专人负责保管，对每张合格证的发放，必须做好记录，严禁缺失。10.2公司办公室每月对合格证的管理发放进行监督检查，发现问题立即向总经理汇报，总经理每月至少进行一次不定期抽查。10.3合格证由专人负责打印，打印时要细心操作，不产生废证，一旦产生废证，必须由总经理审查，签字批准后，方可以废证换新证。10.4发车部门由专人负责验车签证，合格证上的以下四个数据:合格证编号、车辆制造日期、合格证发证日期、VIN编号与出厂车辆相符合，方可发放合格证。10.5建立合格证信息数据库，内容应有合格证领用申请、空白证发放、打印、废证登记、发放、上传等记录。这些记录保存期为长期。假设出现质量问题，以便追溯。10.6假设出现未按要求配发合格证、合格证的技术参数与《公告》产品不一致、不按规定传送合格证信息或传送虚假合格证信息、倒卖或转让合格证依法移送司法机关追究法律责任。有关C0C证书和标志管理11.1专人负责备案打印COC证书作为随车资料，并对实车进行核查，有《CCC认证标志管理台账》对每批出厂车辆领用标志和证书的数量、所用车型记录。11.2我公司3C标志使用形式为粘贴标志，我公司已按规定向中汽认证中心3C标志管理中心申请备案，并获得批准证书。11.3C0C证书和标志执行《强制性产品认证标志管理控制程序》生产一致性控制方案申报、变更和执行的要求13.1根据国家认监委发布的《机动车辆类强制性认证实施规则》的要求，汽车产品在申请强制认证的申请资料时，必须同时提交《生产一致性控制方案》。13.2根据车型系列划分，每一个系列一个控制方案，控制方案中相同局部可以互相引用。13.3企业在每年监督审查日前一个月应提交生产一致性控制方案执行报告，说明生产一致性控制年度执行情况，重要变更以及生产不一致的情况及其原因、处理、追溯、纠正、预防。13.4《生产一致性控制方案》应包括以下内容：1〕生产一致性控制的文件化规定2〕产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定3〕整车COP试验设备、人员的控制要求4〕生产一致性控制方案申报、变更和执行的要求5〕制造商对发生生产不一致情况的处理规定6〕制造商对产品不一致的追溯处理措施7〕制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施8〕适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明13.5《生产一致性控制方案》的变更1〕包括一致性方案主要内容的变更〔如产品执行标准、主要技术参数、主要配置、与产品一致性相关的自制件和外购件〕，控制方法的变更，组织机构或管理架构的变更以及企业对这些变更影响生产一致性的分析说明等。2〕生产一致性方案的变更，对涉及COP试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的工程需要事先向认证机构申报并向认证机构提交生产一致性控制方案变更说明。其他工程如：一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，可在执行报告中向认证机构每年提交一次说明。凡生产一致性控制方案发生变更的，除在执行报告中进行变化说明外，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制方案。13.6《生产一致性控制方案》的执行1〕《生产一致性控制方案》经发布后，各部门应严格按照相关要求执行，涉及到相关过程文件应进行标识，相关操作人员应进行培训，了解过程要求。2〕管理部门按要求频次进行自查，每年对执行情况进行一次总结，并在监督审核前一个月向认证机构提交《生产一致性控制方案执行报告》，报告应对照方案逐项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致情况应重点说明其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施13.7产品一致性变更执行《认证产品一致性及产品变更控制程序》生产一致性自我检查措施产品一致性的自我检查措施序号工程名称依据标准检验方法检验频次检验地方责任部门记录1汽车和挂车标记GB7258目测1次/每车；每个车型抽一台车生产线末端技术部/质检部保存2车辆识别代号(VIN)GB16735目测3外廓尺寸GB1589钢卷尺4号牌板(架)GB15741钢卷尺5侧面防护装置GB11567钢卷尺6后下部防护装置GB11567钢卷尺7照明及光信号装置的安装GB4785钢卷尺8车身反光标识、车辆尾部标志板的安装GB7258目测钢卷尺9防抱制动性能GB/T13594目测备注：对不能自我完成的检测，可委外有资质的检验单位进行检测。生产不一致情况的处理14.1制造商对发生生产不一致情况的处理规定1〕在产品筹划过程中发现存在不一致时，及时修改筹划书，并对相应的技术输入输出文件进行核对，检查产品控制文件，并及时清理和修改。2〕在采购环节发现不一致时，检验人员及时终止对产品的检验，向采购部长及质保部长通报，停止供货，由采购部门负责退货。由开发部门对不一致产品按产品变更控制规定完成生产件批准手续，同时向认证机构申报变更，经批准后通知采购部门恢复采购。3〕在生产环节发现关键部件、结构不一致时，检验人员应立即终止产品的合格转序，向生产和开发部门通报立即整改，认证人员向认证机构通报，待整改符合要求后恢复生产。4〕在最终检验环节发现产品性能、结构、关键部件不一致时，检验人员立即终止产品的检验。认证人员向认证机构通报，并在认证机构的监督下，按产品变更控制规定进行变更申报，经认证机构批准前方可恢复生产。5〕在地方监