风险、机遇识别分析控制表

风险机遇识别分析控制表内/外部别部门级责任部门PS1外部市场环境总经办风险：外部环境变化，市场经济不景气导致业务需34高1、针对外部环境变化，市场经济不景气的情况，公司除了现有业务小姐开发市场之外，还组建了项目组，开本效率进行控制，确保产品单价在业务开发总经办2外部同行总经办营销部34高1、本行业在深圳本地的竞争压力非常大，公司的竞争对手非常多，针对这一点，公司的总经理在公司的运营管理上采取内部培养人员的机制，培养人员的忠诚度，规避人员亲自管理，只有提供合格忧质的产品给到客户，才不至于被客户淘汰，好的质量是赢取客户的最大竞争力。总经办3外部客户营销部风险：客户的款项无法及时追回，导致公司流动资3391、针对客户收款的风险，在营销部开发客户的前期，对客户的背2、对新导入的客户，做客户背景调查表，通过评分的方式来识别营销部4外部规管理部33规有史新，及时评估并转化成公司相应制度子以执行，已确保公司管理部5外部境管理部风险：公司全部为内销，如政策发现变更，宗教冲突等会使政治不稳安，给企业投资和营销带来较大238我国目前政策明朗、法律制度，今后持续关注国家政管理部6外部化营销部客户的开拓难度较大；224低及时关注产品的市场动态，保证公司产品的更新品的竞争力营销部7外部境前端339加强生产工艺技术的开发及管控；内/外部别部门级责任部门PS8外部自然环境管理部(中央空调、空压机)管理不善，水电能源不能齐策环境因素对企业影响的因素升公司凝聚力2361、针对外部自然灾害的风险，管理部要持续关注天气预报、台风预警等政府发布的消息，并及时采取相关的措施，确保公司的财产人生安全得到保障。经营的相关政策，并作出对应的行动，确保企业的管理部9外部客户管理部场竞争力313低公司每个部门的负责人均要对部门管理当前及未来所需要具备的知识做了解，并提出知识的需求，由公司行政部统一汇总，并实施培训，培训所需的教材，由管理部统一进行保管和存储，作为企业知管理部外部客户需求品管部意，取消合作的风险34高1、公司为更好的服务客户，为及时有效解决客户投诉的产品问题，品质部策划编制了《客诉处理程序》,明和具体负责的人员。并将客户投诉的问题形成《纠正措施报告》,将原因分析、临时对策、长期对策均分析解决透彻品管部外部客户需求品管部营销部风险：产品违反国家标准和法律法规、ROHS要求的2361、品管部定期收集与本公司五金耳壳行业的国家法律法规及ROHS产品标准、国家标准、行业标准的要求，如客业，则需要和客户进行协商进行修改订单内容。如客户要求企业必须按照执行的，品管部要将客户的要求转化为内部品质检验管控的标准，并实施内部控制，确保输出的产品符合客户的要求。3、针对有ROHS要求的客户，本公司目前品管部营销部外部248高、对公司影响较大且稀缺原材料做好年度采购计划，以配合2.BOM表建立替代料，开发建立备用供应商，原材料至少保持两周4.为确保外部提供商能够按期保质保量的交货，入外部提供商之前，严格按照《采购控制程序》的要求进行货比三家，并要研发部、品管部到现场进行调查、后进行打样承认，小批量试产通过后才允许纳入合格供应商名单去采购，通过该流程来规避无法按期交货的风险。内/外部别部门级责任部门PS外部客户与机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体竞争力122低1、公司每个月有固定的开支、购买原材料、支付房租、支付员工工资等的固定开销，公司客户80%的货款为月结。2、与供应商协定货款结算方式，避免资金周围紧急。外部客户营销部236公司的采购单价/客户订单价格均属于公司保密信息，不予许对外公布，针对采购报价单和客户订单，采购部和营销部需要将对应的文件锁在柜子里，并且电脑设置离开后自动密码上锁，此类和价格有关的记录需要作废时，需要用碎纸机碎掉才允营销部外部客户营销部的要求提高；34高1、随着市场竞争的激烈，交期和质量都是企业的竞争力，为确保公司的交期能满足客户的要求，公司策划了《产品和服务要求确定部可以安排为特殊的客户备安全库存材料，以便客户有订单后可以直接用库存的材料进行生产。具体按《生产计划控制程序》执行。3、为避免业务人员插单的现象，导致其他客户的交期时间收到影响，公司策划了《生产过程控制程序》明确要求了紧急插单的要求和权限，确保《生产计划》不会打乱。营销部外部门需求管理部范，可能存在被查处的风险431.按法规要求，制定相应规章制度，各部门按照公司的规章制度开2.职能部门对公司内部制度执行情况的检管理部内部公司中各部门总经办133低为确保公司IS09001:2015质量管理体系划了《内审管理程序》《管理评审程序》,文件少要进行一次的正式内部审核，内部审核主标准的要求检查各部门的说写做是否一致，发现问题及时进行整总经办内部各部门各岗位人员基本稳定3391、公司月薪人员的薪水实行保密，不允许向其他同事泄密工资，内部公司内部员工管理部1.目前整个制造型企业存在招工难，人才流失，入职员工综合素质及工作能力的下降等情况，会对工作完成品质造成不好的影响国总公司相关技术人员支持，各项绩效考核能顺利3391、为更好的让公司能够快速的招聘到合适的人员，公司管理部在中国人才热线、前程无忧以及深圳各大人才市场均申请了账号或办理了招聘会员卡，以便更好的能招聘到为公司服务的人员。2、公司内部制定了年度培训计划，对在职人员的能力、经验、岗位操作技能、沟通能力等各方面进行了内部培训，以便内部人员的能力符合组织当前和未来发展的需求。3、将组织前期发展过程中的好的经验，不好的案例都进行收集，管理部内/外部风险识别部门级性确认责任部门PS内部品管部风险：检验人员对产品检验不熟悉，造成不合格品部门的关键性岗位保证了人员的稳定133低1、品管部按照公司文件规定，每年对部门的培训计划做一个规划，并将规划给到行政部，汇总成《年度培训计2、品管部每个月对内部IQC、IPQC标准。品管部内部制造中心风险：生产过程发生批量性的不良品户期望。236中产。品管部内部程产品的成本较高，缺少市场竟争力。水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力34高管控。2、公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，按《设施设备工装控制程序》。内部风险：由于公司产品交期短的，如果材料、生产出326中1.合理计算公司的实际产能，依据产品特理安排生产计划2.仪器设备在使用前得到点检，计量器具内部机遇：按标准程序文件作来，严格管控公司文件，能很好的防止机密外泄34高纸的准确性。内部风险：安全生产的隐患、员工职业病产生、工伤的236中作业。内部风险：1.物料的发放未按先进先出原则3.成品库存包装箱损坏机遇：做好产品防护能适当的廷长产品质量周期339中1.利用月份标签、LOT管制来控制物料的先进先出3.成品入库时由FQC进行检查，出货时由OQC检验完成后，仓库才能正常出货备注：1.P-可能性程度S-后果的严重度RPN=P*S;2、风险级别：≥16或严重度=4为高风险6-16中风险1-5低风险核准：内/外部风险识别部门级责任部门PS1内部各部门管理部行识别、收集，并将其内容纳入培训计划中进224低1.由管理部其体负责与公司有关法律法规的获取工作，并进行适用查，确保与公司产品、活动和过程有关的环境安全法律法规适宜、充分、有效。3.加强识别、收集、定期更新环境法律规则，重要条款予以培训或纳入制度中管理部2内部各部门管理部风险：人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确训339低制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训管理部3内部各部门管理部34中建立建全环保制度，严格落实执行管理部4内部各部门总经办风险：相关废气、粉尘收集处理装置及车间、焊锡)的员工对废气、粉尘的关注度很高.44高总经办5外部社区管理部风险：社区对化工企业的环保要