餐饮企业采购制度

餐饮企业采购制度餐饮采购制度采购方式及供货商的确定采购方式的确定对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。供货商的确定原则初选供货商。要深入细致地进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商进行综合考察，在考察中药重点了解供货商的实习、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。确定供货商。在使用两个月的基础上，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。签订供货合同。确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年。供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换或续用。市场调查原则由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。调查时间、地点的选择，每项15天调查一次。以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨雪天气及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细地了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。除实地调查外，当地的报纸、杂志、电视等所看出的价格及同行报价也是调查的手段和依据。调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。采购的定价原则对供货商所供物品的定价。在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。定价程序。由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。蔬菜平均在1元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在1元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。申购程序零星物品的审购程序对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。需临时采购的物品由所需部门填写审购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理。申购单一式两份，写明所需物品的品种、数量、规格等。零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。供货商送货的申购程序需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准，不得擅自通知送货。采购数量的确定原则为提高紧急效益，降低成本，减少资金占有，应更具勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。用上述原材料的部门在每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低值易耗品等）的采购数量此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过十五天的用量，最低不得低于一天的用量。库存量的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天货物的验收原则验收的质量标准根据本酒店制定的“质量标准进行”验收。验收的数量标准根据采购人员收取的当日采购单申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的10%左右。验收人员采购人员、库存人员、领用部门负责人、监督员私人共同验收。验收时间每日上午9:30—10:00，下午4:30验收程序有库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”，注明所收物品的数量、单价、金额。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联：第一联仓库管理员自己留存；第二联交财务作为记账凭证；第三联交供货商作为结账凭证；第四联交总经理。采购管理规程采购工作的基本要求严格遵守财务制度，在从事采购业务中，遵纪守法，讲信誉，不索贿、受贿，与供货单位建立良好的业务关系而不是钱权交易的关系，在平等互利的原则下开展工作。每日审核各部门递交的采购计划单是否符合有关手续规定，确定采购内容，及时安排采购，确保各类物品原材料的正常供给。根据各部门采购货单，核对所需各类物品，原材料的名称、型号、规格、产地等项目是否完整。遇到某项不清楚，就要向该项的使用部门了解，核对后再进行采购，避免出现错购。认真核实各部门的大宗采购计划，根据仓库存货情况，提出建议，报总经理审阅实际的采购计划。各项采购计划及每日所需的各类物品、原材料，必须选择三家供货商把报价，并协同相关使用部门经理进行质、价评定，提出建议，报总经理审核，签订供货合同。对定型、常用性的物品、原材料，必须执行库存规定，做好周期性的计划工作，及时补仓（库存计划由各部门经理编订，报总经理批准后执行）。采购人员必须协同仓管员及申购部门指定的收货人员共同按质按量把关验收，发现货不对板或质量、数量出现问题，要及时与供货商联系，作拒收或退货处理，切实保障餐馆利益。每批购进的物品、原材料，必须及时办理入仓手续，并立即到财务部报账，不得拖账、挂账。每周定期与财务部、总经理组织的人员一起进行市场物价调查。必须严格遵守物品采购程序。采购程序物品采购工作是餐馆经营管理过程中非常重要的一环，采购工作涉及物品的使用、品质、美观、价格和成本控制等一系列问题。其中，采购的准确与否关系到采购部门与经营部门之间的配合，直接影响到采购部门能否按照使用部门的要求，按质、按量、按时地完成各项目的采购。为了更好地协调各部门做好物资、物品的计划和采购工作，必须针对餐馆开业前筹备工作的特点和餐馆开业后正常采购工作的情况，协调各部门的物品计划和采购工作。筹备期间的采购程序各使用部门主管、经理制订本部门开业所需的各类物品、食品、原材料的采购计划。各大部门经理汇总审核本部门的采购计划，制订本部门各类采购项目，明细表递交采购部。采购部对各使用部门采购计划中的所需采购项目进行整理、分类，联系厂家，货商报价，由采购部门主管列出餐馆开业所需的各类物品、食品、原材料，采购报价汇总表递交财务部。财务对采购报价汇总表所列出各项目的价格、数量进行核算。由财务部经理列出餐馆开业所需的各类物品、食品、原材料，采购预算呈交总经理。总经理对采购进行全面审核后，提交执行董事作最后批示。开业后的采购程序使用部门填写申购单，交由上级部门主管审核。各部门主管核准后转交采购部。采购部门类征求各供货商报价，然后选择三家，由采购部主管协同相关部门经理及餐馆总经理审核，确定采购形式以及供货商，然后填写报价表，转交财务部。财务部根据已确定的采购形式，分别对采购开支进行核算，核算后由财务主管签名，然后将初拟的采购合同本或采购项目清单呈交总经理。总经理对采购形式、采购合同及采购项目清单分别作出复核后，提交执行董事作终结批示。应急采购程序此项程序一般用于采购费用约1000元（具体金额餐馆可以根据经营规模灵活掌握）以下各部门急需使用之物品、食品、原材料的采购。使用部门详细填写应急采购单。各部门经理核准签字后，直接转交财务部。财务